隆阳区丙麻乡人民政府2016年度部门决算

隆阳区丙麻乡人民政府2016年度部门决算

第一部分  XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织协调机关的政务工作，制定机关的工作制度，负责机关的文秘、档案、政务信息、会务、保卫、保密、信访、提案工作；负责机关及直属单位的人事、外事、教育培训工作和财务、资产管理。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、完成乡级财政预算收支编制、年度转账建账、银行对账、档案装订保管工作；

2、完成种粮农民的粮食直接补贴、综合直补、退耕还林补助,，电子票据管理等财务工作；

3、完成财政预算收支的财务执行工作；

4、完成专款管理和非税收入管理的财务工作等。

5、严格执行新会计制度，安时报送决算。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共7个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、行政单位1个政府，

2、参照公务员法管理的事业单位1个财政所，

3、其他事业单位有5个社会保障服务中心、国土和村镇建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区丙麻乡人民政府2016年末实有人员编制65人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区丙麻乡人民政府2016年度收入合计1743.41万元。其中：财政拨款收入1743.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

隆阳区丙麻乡人民政府2015年度收入合计1480.34万元。其中：财政拨款收入1480.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

隆阳区丙麻乡人民政府2016年度支出合计1798.41万元。其中：基本支出1026.51万元，占总支出的57.08％；项目支出771.9万元，占总支出的42.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

隆阳区丙麻乡人民政府2015年总支出1287.34万元，其中：基本支出709.87万元，占总支出的55.14％；项目支出577.47万元，占总支出的44.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％.

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障丙麻乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1026.51万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.15％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区丙麻乡人民政府（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出1845.41万元,占本年支出合计的100%。

隆阳区丙麻乡人民政府（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出1287.34万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加558.07万元，增加了30.24%,主要原因分析上年度有结余，本年度项目资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出483.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.22%。主要用于人大、政府、财政和党委人员经费支出及公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出7.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于消防人员工资及消防车辆运行费用。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区丙麻乡人民政府（单位）2016“三公”经费财政拨款支出预算为15.82万元，支出决算为15.82万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.41万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.41万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.18万元，下降6.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.09万元，增长9.48%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降1.63%。2016年度“三公”经费支出减少的主要原因严格执行各种规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.41万元，占65.8%；公务接待费支出5.41万元，占34.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出10.41万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于隆阳区丙麻乡人民政府（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.41万元。其中：

国内接待费支出5.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于隆阳区丙麻乡人民政府（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区丙麻乡财政事务2016年机关运行经费支出6.71万元，部门机关运行经费主要用于隆阳区丙麻乡财政事务人员经费及公用经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。