隆阳区教育部门2016年度部门决算公开（汇总）

隆阳区教育部门2016年度部门决算公开

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区教育局属于隆阳区人民政府的教育职能管理部门，属于行政单位。隆阳区教育局为一级预算的独立核算单位，下设16个内设股室。主要业务范围包括全面贯彻执行国家教育方针及省市区有关教育方面的政策和规定，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展。负责对中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为党委政府对学校工作的决策提供情况和建议；研究提出教育改革与发展战略和全区教育事业发展规划，撰写教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度并指导协调实施；承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作；指导社会力量办学。

据统计,截止2016年9月，辖区内有各级各类学校582 所。其中，小学282所(完小163所)，完全中学12所（含着保一中），十二年一贯制1所，九年一贯制1所，初级中学22所，幼儿园222所（其中公办197所，民办24所，集体办1所），教师进修校1所，特殊教育学校2所。学校中小学教学点39个，小学中有寄宿生的学校有 145所（含民办），附设幼儿学前班的小学有92个，本年优化撤并校点共 14个。隆阳区教育局主管56户二级预算单位，其中21户小学、21户初中、11户完中、1户教师进修学校、1户教育局机关。其中执行行政单位会计制度1户、执行事业单位会计制度55户。

全区教育系统定编人数为7646人，其中行政编制47人、事业编制人数7599人。截止到2016年12月31日，全区各中小学含局机关共有7597人，其中行政人员28人、事业人员7569人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.圆满完成2015年全区教育经费统计审核汇总工作。

2.顺利完成了2015/2016年度教育事业统计数据的数据整理、分析汇编工作。

3.继续加强校财局管工作职能，进一步规范义务教育经费保障机制工作。

4.充分保障义务教育经费落实到位充分落实免杂费和提高公用经费补助政策。充分落实免费教书政策。认真实施好家庭经济困难住宿学生生活补助全覆盖政策。

5.接受了云南省财政厅对隆阳区教育区教育系统的结余资金进行了检查，通过此次检查，暴露了教育经费支出及财务管理中存在的不足之处，提出了财务管理的建设性意见，促进了单位财务管理工作。

7.做好各级各类学校日常财务工作，保障学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、成人技术学校教育正常运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共55个，其中：行政单位1个，事业单位54个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2016年末实有人员编制7646人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制5人），事业编制7599人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员5人），事业人员7569人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2655人。其中：离休5人，退休2650人。

实有车辆编制29辆，在编实有车辆28辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2016年度收入合计113897.43万元。其中：财政拨款收入113897.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年98,796.78万元对比增加15.28%，主要原因分析：人均教职工人员经费调增，国家加大对教育的投入，不断提高公用经费补助标准和资助水平。

二、支出决算情况说明

部门2016年度支出合计113609.68万元。其中：基本支出74639.97万元，占总支出的65.7％；项目支出38969.71万元，占总支出的34.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的0％。与上年98,803.02万对比增加14.99%,主要原因分析：人均教职工人员经费调增，国家加大对教育的投入，不断提高公用经费补助标准和资助水平。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障于保障教育局机关、各类学校等机构正常运转的日常支出74639.97万元。与上年63,357.31万元对比增加17.81%,主要原因人均教职工人员经费调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.86％。

（二）项目支出情况

2016年度用于机关、各类学校下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38969.71万元。与上年34,505.51万元对比增加12.94％,主要原因国家投入的建设项目增加，安排了科学技术支出（教育科技经费）430万元等。

具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区教育系统2016年度一般公共预算财政拨款支初出113591.68万元,占本年支出合计的99.98%。与上年98,676.78对比增加15.11％,主要原因分析：人均教职工人员经费调增，国家加大对教育的投入，不断提高公用经费补助标准和资助水平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育类支出99076.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.22%。主要用于各类学校的教育事业性经费支出；

2.社会保障类支出13262.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。主要用于离退休人员及公用经费；

3.住房保障类支出822.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于住房补贴改革兑现经费；

4、科学技术支出430万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于成职教学校经费支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区教育系统2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为146.33万元，支出决算为100.95万元，完成预算的68.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47.62万元，完成预算的109.47%；公务接待费支出决算为53.33万元，完成预算的51.86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩了接待费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年83.91万增加17.04万元，增长20.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.47万元，增长10.36%；公务接待费支出决算增加12.57万元，增长30.84%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：2016年全区学校都在大力推进义教均衡发展工作，同级部门相互交流学习，上级对下级也加大督导力度，一定程度上增多了接待和公务用车的使用率。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47.62万元，占47.17%；公务接待费支出53.33万元，占52.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出47.62万元，开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于保障机关和学校（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出53.33万元。其中：

国内接待费支出53.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待806批次（其中：外事接待0批次），接待人次5684人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待各类教育检查及教育教学研讨活动（范围）产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出671.99万元，与上年（542.96万元）相比增加129.03万元,主要原因是机关人员的工资标准提高。部门机关运行经费主要用于机关人员工资、局机关公务费及下拨学校、上交上级各种考务费、试卷费等。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。