隆阳区委老干部局2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区委老干部局属财政全额拨款单位，人员编制16人，内设机构有：办公室、政治待遇股、生活待遇股、离退休干部活动中心。编制部门预算时部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆1辆。离退休人员5人，其中：退休5人；单位共有车辆1辆。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务介绍。2015年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区委老干部局在区委政府和上级老干部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会老干工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕服务老干部目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实老干政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，老干工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局；

2. 隆阳区离退休干部活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制16人，其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区委老干部局决算总收入273万元，其中：财政拨款收入273万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加56万元，增加26%。主要原因是：2015年预算调整经费（追加2015年预算经费（在职人员工资）2.37万元，2015年调整机关事业单位工作人员基本工资增资经费22万元。

项 目 预 算 科 目	收入(万元)			支出(万元)		项目结转
	上年结转	预算	决算	预算	决算
人员经费		228	174	228	174	54
日常公用经费		45	45	45	45
合计		273	219	273	219	54

二、支出决算情况说明

部门决算总支出219万元，其中：基本支出219万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：增加2万元，增加1%。财政拨款支出219万元,（其中人员经费支出174万元,日常公用经费支出45万元）。主要原因分析：一追加人员工资，二，资金结余结转54万元。

项 目 预 算 科 目	收入(万元)			支出(万元)		项目结转
	上年结转	预算	决算	预算	决算
人员经费		228	174	228	174	54
日常公用经费		45	45	45	45
合计		273	219	273	219	54

（一）基本支出情况。

2015年用于保障隆阳区委老干部局机构正常运转的日常支出219万元。与上年对比增加2万元增加1%,主要原因：资金结余结转54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。

项 目 预 算 科 目	收入(万元)			支出(万元)		项目结转
	上年结转	预算	决算	预算	决算
人员经费		228	174	228	174	54
日常公用经费		45	45	45	45
合计		273	219	273	219	54

（二）项目支出情况。

2015年用于保障隆阳区委老干部局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区委老干部局2015年一般公共预算财政拨款支出219万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2万元，增加1%,主要原因分析：一，追加人员工资，二，资金结余结转54万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出214万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于：一、工资福利支出90万元(1.基本工资47万元；2.津贴补贴38万元，奖金5万元)；二、商品和服务支出39万元（1.办公费3万元；2水费1万元；3.电费1万元；4.邮电费2万元；5.维护费4万元；6.差旅费1万元；7.公务接待费4万元；8.会议费1万元；9.劳务费8万元；10.工会经费1万元；11.公务车辆运行费4万元；12.其他4万元。）；三、对个人和家庭的补助79万元（1.退休费24万元；2.生活补助51万元；3.奖励金4万元）；四、其他资本性支出6万元（办公设备购置6万元）。

2.住房保障支出（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于：购房补贴5万元。

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区委老干部局2015年财政拨款“三公”经费决算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出4万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增减少1万元，增减少的主要原因是：公车改革。具体情况如下：一、区级财政减少公务车辆运行费预算；二、单位严控公务车辆运行费开支。

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区委老干部局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区委老干部局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4万元。其中：购置费0万元，比0年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况：无；运行维护费4万元，比2014年决算增减少2万元，主要用于保障老干部服务与管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年隆阳区委老干部局共执行国内公务接待25批次，505人，接待费开支4万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算增加1万元，主要用于接待离退休老干部管理与服务工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区委老干部局2015年机关运行经费支出219万元，与上年对比：增加2万元，增加1%。主要原因分析：一，追加人员工资，二，资金结余结转54万元。部门机关运行经费主要用于：

1.社会保障和就业（类）支出214万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于：一、工资福利支出90万元(1.基本工资47万元；2.津贴补贴38万元，奖金5万元)；二、商品和服务支出39万元（1.办公费3万元；2水费1万元；3.电费1万元；4.邮电费2万元；5.维护费4万元；6.差旅费1万元；7.公务接待费4万元；8.会议费1万元；9.劳务费8万元；10.工会经费1万元；11.公务车辆运行费4万元；12.其他4万元。）；三、对个人和家庭的补助79万元（1.退休费24万元；2.生活补助51万元；3.奖励金4万元）；四、其他资本性支出6万元（办公设备购置6万元）。

2.住房保障支出（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于：购房补贴5万元。

（二）其他重要事项情况说明

采购了电脑及打印机，用于局机关办公及老年大学办学。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。