隆阳区红十字会2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

对保山市隆阳区范围内开展备灾救灾工作；在自然灾害突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助；对贫困弱势群体开展募捐救助服务；普及卫生救助和防病知识，进行初级卫生救护培训；参与输血献血工作；组织开展造血干细胞捐献工作；组织实施国际红十字会及国内外红十字会援助项目，开展艾滋病防治项目；开展学校红十字会青少年活动，组织青少年志愿者活动，促进构建和谐社会和两个文明建设；参加国际人道主义救援等工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.博爱救灾。援助瓦房喜坪村村民救灾大米30.37吨，价值15万元，受益农户151户，750人。援助瓦马8·26山洪灾害群众家庭急救包100个，价值约3万元，受益4个村400余人。2.博爱助医。救助先心病31名，涉及费用100余万。为二院争取到价值300万元的四维彩超机一台。3.博爱助学救助贫困中小学生51名，发放助学金和物资近7万元。4.博爱助困，送爱心冬衣30吨，价值2万余元，6个乡镇受益，为区敬老院争取资助物资25万余元。5.开展红十字救护员培训33期，培训人数1900余人，开展普及培训3期，培训人数200余人。6.扶贫帮扶，为挂钩村争取资金5万元，绿化植物价值3千元，慰问品1千余元，开展精准帮扶“3日捐”大型公益活动，共接收全区163家行政企事业单位和个人的扶贫济困爱心捐款394万余元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制3人，其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区红十字会决算总收入25万元，其中：财政拨款收入25万元，占总收入的100%；与上年对比减少7万元，主要原因：2015年实行一般公务用车集中管理，车辆费用减少，并坚持厉行节约。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出26万元，其中：基本支出26万元，占总支出的100％。与上年对比减少4万元,主要原因:

（一）基本支出情况。

2015年用于基本支出26万元,其中:人员经费支出23万元,占总支出的85%;日常公用经费支出3万元,占总支出的5%。与上年对比人员经费支出增加3万元,原因:工资调整; 日常公用经费支出减少7万元,主要原因: 2015年实行一般公务用车集中管理，车辆费用减少，并坚持厉行节约。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

单位:万元

（二）项目支出情况。

2015年隆阳区红十字会无项目支出.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区红十字会2015年一般公共预算财政拨款支出26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4万元,主要原因分析：2015年实行一般公务用车集中管理，车辆费用减少，并坚持厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出17万元、商品和服务支出3万元、对个人和家庭的补助6万元。

单位：元

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区红十字会2015年财政拨款“三公”经费决算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1万元，减少的主要原因是：2015年4月，根据区委办政府办关于《区级机关公务用车集中管理统一调度工作方案的通知》实行一般公务用车集中管理，具体情况如下：

单位:元

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区红十字会务因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区红十字会公务用车购置及运行维护费1万元。其中：运行维护费1万元，比2014年决算减少1万元，减少的主要原因:2015年4月，根据区委办政府办关于《区级机关公务用车集中管理统一调度工作方案的通知》实行一般公务用车集中管理。

（三）公务接待费

2015年隆阳区红十字会共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0万元，基本持平。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区红十字会2015年机关运行经费支出3万元,其中办公费1万元，物业管理费1万元，公务用车运行维护费1万元。与上年对比机关运行经费减少6万元,减少的主要原因是：2015年实行一般公务用车集中管理，车辆费用减少，另外，2014年发生过会议费，并坚持厉行节约。

（二）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。