隆阳区残疾人联合会2015年度部门决算公开

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案：隆阳区残联是经国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的新型残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益;维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要工作任务和职责是：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。六是承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是核发管理《中华人民共和国残疾人证》。八是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务介绍。2015年，在区委、区政府的正确领导下，在市残联的帮助指导下，在相关部门和社会各界的配合支持下，区残联认真践行“以残疾人为本”的思想理念，以开展“三严三实”和“忠诚干净担当”以及“守纪律勇担责强执行重品行”专题教育实践活动为契机，认真履行“代表、服务、管理”的职能，切实转变作风，开拓创新，真抓实干，全面推进我区残疾人事业持续健康发展。

1、康复工作。以实施CBM社区康复国际合作项目为契机，从满足残疾人基本康复需求出发，积极向上争取康复援助项目，以实际易行、受益广的康复内容为重点，广泛动员残疾人参与康复治疗与训练，为残疾人提供有效的康复服务，努力恢复和改善其自身功能状态，提高参与社会生活能力。一是落实省政府惠民工程：为37名验配合格的贫困成年听力残疾人配发助听器；为80名低视力患者免费配发助视器；为150名贫困白内障患者发放生活补助，补助资金3万元；为23名肢体残疾人安装假肢；为138名重度肢体残疾人配发轮椅138辆（区残联自筹资金购买）；在保山市安利医院对72名智力残疾儿童进行康复训练。二是“彩票公益金康复救助项目”开展情况贫困精神病患者免费服药救助116人，每人救助资金500元，合计5.8万元；贫困精神病患者免费住院救助40人，每人救助资金4000元，合计16万元；为140名残疾人发放国家、省、市彩票公益金辅助器具151件。三是社区康复。组织社区康复员为100名成人肢体残疾人开展社区、家庭康复训练；为45名盲人开展盲人定向行走康复训练，同时配发盲杖和盲表；为全区50名18岁以下智力残疾人提供康复服务；培训社区康复人才40人。组织完成了全国白内障无障碍县（区）检查验收的各项准备工作。

2、教育就业工作。

一是教育工作方面：对隆阳籍就读市关爱学校、区特殊教育学校的140名残疾学生给予生活补助。对今年考取大中专院校的10名残疾学生及75名残疾人子女给予了补助，其中本科44名，大专30名，中专6名。省彩票公益金助学资金补助21名（2名残疾高中生、6名残疾人家庭子女高中生和9名残疾大学生、4名残疾人家庭子女大学生）。

二是残疾人就业培训工作方面。根据残疾人的需求，举办残疾人糯橄榄种植、隆阳麻鸡养殖、烤烟、蚕桑、杨梅、核桃种植业技术培训以及电子商务等培训，培训人数417人；推荐5名残疾人参加了省残联组织的电脑绘画、电脑平板设计及盲人高级按摩培训。推荐 30名残疾人分别参加了市残联组织的摩托车中级修理、创业和盲文培训。认真开展隆阳区“助残就业同奔小康”百企千人创业就业行动，完成了上级残联2015年下达我区3户残疾人创业示范户和26户残疾人自主创业户的资金补助兑付工作。与隆阳区人力资源和社会保障局联合举办了以“就业帮扶•爱心相助”为主题的残疾人就业招聘会，89名残疾人进行了求职登记，62名残疾人与用人单位达成初步就业协议。认真做好辖区内7名应届毕业大学生的就业指导工作，6人已就业。认真做好“就业援助月”工作，指导援助5名残疾人实现就业。完成就业实名制信息及培训信息录入工作，确保残疾人培训和就业情况真实有效、应录尽录，对残疾人就业状况和职业培训状况实行动态管理。完成区级残疾人就业服务机构规范化建设任务，建成隆阳区残疾人就业服务大厅并投入使用。

3、扶贫解困工作。对符合条件的10户新建房贫困残疾人进行补助；残疾人大病医疗救助50人；帮助残疾人家庭进行无障碍改造10户；将4户残疾人创业户列为我区残疾人扶贫示范基地。认真组织实施阳光家园托养计划，按时完成我区2015年居家托养440人，机构（隆阳区敬老院）托养10人的资金补助兑付工作；对2066名贫困残疾人缴纳农村新型合作医疗保险进行全额补助；为239名残疾人发放机动轮椅车燃油补助；2015年春节走访慰问残疾人767人。 按照区委、区政府的统一安排，深入扶贫挂钩村，扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，帮助扶贫挂钩村改善人畜饮水、道路维护和村级残疾人文化活动场所建设。

4、宣传文体工作。选拔技能选手参加全国残疾人职业技能竞赛（服装裁剪项），1名选手荣获第五名，这也是我省参加该项竞赛的最好名次；组织参加全省残疾人职业技能竞赛（玉石雕刻）获一等奖一名、三等奖一名，为我市荣获团体第三名发挥了决定性作用。为活跃全区残疾人文化生活，动员引导广大残疾人走出家门，积极参与公共文化生活，共享社会改革发展成果，区残联结合今年助残日活动主题“关注孤独症儿童，走向美好未来”，从5月15日至24日分别组织残疾人艺术家协会、市（区）肢残协会、中途之家会员、残疾人专职委员、残疾人自助组和部分残疾人家属、社区志愿者、参加技能培训残疾人开展了“新媒体自媒体时代新闻摄影知识讲座及联谊活动”、组织参观保山城市无障碍建设摄影作品展览、到施甸县善洲林场学习善洲精神，培育和践行社会主义核心价值观活动，观看了杨善洲教育影片、参加保山市残联举办的“共享文化、让梦飞翔—保山市残健融合读书会》等精彩纷呈的各项活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.隆阳区残疾人联合会

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制8人，其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制8人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区残疾人联合会决算总收入459万元，其中：财政拨款收入459万元，占总收入的100%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年对比……，主要原因分析……。区残联2015年财政拨款收入与上年相比减少了251万元 ，减幅为35%。收入减少原因主要是2014年的残疾人就业保障金的预算收入含2013和2014两年的预算指标收入。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出433万元，其中：基本支出133万元，占总支出的31％；项目支出300万元，占总支出的69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比……,主要原因分析……。区残联2015年安排财政拨款支出决算数为433万元，减少了98万元，增幅为18%。支出减少的原因是由于开展结转结余资金清理工作，加大了结转结余资金的支出力度。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障隆阳区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133万元。与上年118万元，增加了12%，主要主原因是人员工资的增加及残疾人就业保障纳入财政公共预算。包括基本工资、津贴补贴及残疾人补助等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障隆阳区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300万元。与上年413万元，减少了27%，主要原因是开展项目结转结余资金清理工作，加大了结转结余资金的支出力。具体项目开支及开展工作情况……。1、残疾人康复项目。一是落实省政府惠民工程：为37名验配合格的贫困成年听力残疾人配发助听器；为80名低视力患者免费配发助视器；为150名贫困白内障患者发放生活补助；为138名重度肢体残疾人配发轮椅138辆（区残联自筹资金购买）；在保山市安利医院对72名智力残疾儿童进行康复训练。二是“彩票公益金康复救助项目”开展情况贫困精神病患者免费服药救助116人；贫困精神病患者免费住院救助40人。三是社区康复。为45名盲人开展盲人定向行走康复训练，同时配发盲杖和盲表。2、教育就业工作。一是对隆阳籍就读市关爱学校、区特殊教育学校的140名残疾学生给予生活费补助；对今年考取大中专院校的85名残疾学生及残疾人子女给予助学金补助，其中本科44名，大专30名，中专6名。省彩票公益金助学资金补助21名（2名残疾高中生、6名残疾人家庭子女高中生和9名残疾大学生、4名残疾人家庭子女大学生）。 二是举办残疾人糯橄榄种植、隆阳麻鸡养殖、烤烟、蚕桑、杨梅、核桃种植业技术培训，培训人数417人；推荐5名残疾人参加了省残联组织的电脑绘画、电脑平板设计及盲人高级按摩培训。推荐 30名残疾人分别参加了市残联组织的摩托车中级修理、创业和盲文培训。三是开展隆阳区“助残就业同奔小康”百企千人创业就业行动，对3户残疾人创业示范户和26户残疾人自主创业户进行帮扶。与隆阳区人力资源和社会保障局联合举办以“就业帮扶•爱心相助”为主题的残疾人就业招聘会，89名残疾人进行了求职登记，62名残疾人与用人单位达成初步就业协议。认真做好辖区内7名应届毕业大学生的就业指导工作，6人已就业。认真做好“就业援助月”工作，指导援助5名残疾人实现就业。完成就业实名制信息及培训信息录入工作，确保残疾人培训和就业情况真实有效、应录尽录，对残疾人就业状况和职业培训状况实行动态管理。完成区级残疾人就业服务机构规范化建设任务，建成隆阳区残疾人就业服务大厅并投入使用。3、扶贫解困工作。对符合条件的10户新建房贫困残疾人进行补助；残疾人大病医疗救助50人；帮助残疾人家庭进行无障碍改造10户；将4户残疾人创业户列为我区残疾人扶贫示范基地。认真组织实施阳光家园托养计划，居家托养440人，机构（隆阳区敬老院）托养10人；对2066名贫困残疾人缴纳农村新型合作医疗保险进行全额补助；为239名残疾人发放机动轮椅车燃油补助；2015年春节走访慰问残疾人767人； 2个村级残疾人文化活动场所建设。4、宣传文体工作。选拔技能选手参加全国残疾人职业技能竞赛（服装裁剪项），1名选手荣获第五名，这也是我省参加该项竞赛的最好名次；组织参加全省残疾人职业技能竞赛（玉石雕刻）获一等奖一名、三等奖一名。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区残疾人联合会2015年一般公共预算财政拨款支出373万元,占本年支出合计的86%。与上年对比……,主要原因分析……。与上年140万元，减少165%，主要原因是区级残疾人就业保障金由政府性基金管理纳入财政公共预算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出371万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于……（相关支出情况）；主要用于行政机构运行及人员经费、残疾人康复（盲人定向行走，安利医院机构康复训练生活补助，残疾人新农合参合补助，残疾人医疗救助，残疾人辅具等支出）、残疾人就业与扶贫（残疾人职业技能培训，残疾人托养，安置残疾人就业单位奖励，残疾人专项调查，就业信息比对，特教学校在校、残疾学生及残疾人子女大中专学生助学金），其他残疾人事业支出（残疾人托养经费，残疾人燃油补助，残疾人信访补助，残疾医疗救助，社区村联络员补助，春节慰问，残疾人燃油补贴，临时救济，残疾人参加新农合补助，残运会奖励，扶持残疾人生产经营，残疾人危房改造及无障碍改造，残疾人文化活动场所建设，项目管理费及机构规范化建设）。

2.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；用于发放退休人员住房补贴

3.医疗卫生与计划生育（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于……（相关支出情况）；重大公共卫生支出，白内障复明工程对象筛查及手术补助。

4.其他（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于……（相关支出情况）；主要用于：精神病服药和住院防治救助；学前教育、高中助学及残疾人子女助学；残疾人家庭无障碍改造；残疾人职业技术培训；残疾人农家书屋建设；残疾人扶贫基地建设；残疾人就业机构规范化建设。

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区残疾人联合会（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出XX万元，公务用车购置及运行维护费支出XX万元，公务接待费支出XX万元。

2015年“三公”经费决算数比XX年决算数增加/减少XX万元，增加/减少的主要原因是：……。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年XX部门（单位）因公出国（境）团组XX次，出国（境）XX人。实际发生因公出国（境）费XX万元，比XX年决算增加/减少XX万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区残疾人联合会（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比XX年决算增加/减少XX万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费0万元，比XX年决算增加/减少XX万元，主要用于保障XX（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。发生车辆运行维护费0万元（实际为：1659元），主要原因是由于2015年车辆上交封存。

（三）公务接待费

2015年隆阳区残疾人联合会（单位）共执行国内公务接待3批次，37人，接待费开支0万元（实际支出为2930元）；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比XX年决算增加/减少XX万元，主要用于上级残疾人项目工作监查检查接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区残疾人联合会（单位）2015年机关运行经费支出11万元，与上年19万元对比，减少了42%……,主要原因分析原因是省级投入的康复、就业与扶贫及重大公共卫生专项经费的减少。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。2015年机关运行经费11万元，其中：办公费1万元，培训费9万元，工会经费1万元

（二）其他重要事项情况说明

2015年区残联共按照政府采购的规定和程序报批分散采购残疾人用品用具、办公家具及电子设备共实际发生采购支出257660元，其中：残疾人用品用具179670元（主要有盲杖90根、盲表90块，助听器90台，电子语音血压器180台，轮椅100辆，拐杖60付），办公电子设备（电脑）43700元，办公家具（桌椅、文件柜、档案柜等）34290元。经费来源主要为省市级残疾人康复经费及残疾人专项调查业务经费。需要特别说明的是：2015年区残联除了办公设备采购外，采购的残疾人用品用具主要是用于免费配发给需要的残疾人，帮助他们改善功能，为他们融入社会和平等参与社会生活创造条件，充分体现党和政府对残疾人的关爱和社会主义制度的优越性。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。