隆阳区畜牧兽医系统2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市委和区委、区政府有关畜牧兽医工作的方针政策、法律法规和条例。结合全区实际，制定全区畜牧业近期、中期、长期发展规划，搞好畜牧业区域规划，争取国家、省、市、区对畜禽产品基地的投资；协调安排国家和省、市、区下达的专项经费指标，负责全区畜牧业生产、兽医服务体系的建设与管理、制定畜禽防疫、重大动物疫病防治、产地检疫、畜产品检疫、兽医、兽药、饲料管理实施意见，收集有关技术和市场信息、价格动态，提供种草养畜、疫病防治等技术服务，为农户提供产、销、信息服务，保护生产经营者和消费者的合法权益；组织专业技术培训，负责直属事业单位劳动工资、目标责任以及领导干部的管理。指导各种畜牧业协会开展工作。协调搞好灾区贫困地区的扶贫工作。积极扶持创办畜产品加工龙头企业，打造名、特、优畜产品知名品牌，通过培植示范村、专业村、专业大户，带动养殖基地建设，引导农民通过发展畜牧业增加收入，切实把全区畜牧业做大做强。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、项目完成情况。一是2014年中央生猪调出大县奖励资金项目批复最近已下达，总投资1149.61万元，其中：中央补助640万元。在批复下达之前，拟建设的蒲缥广升、水寨蒋保鹏2个养猪场的主体工程现已基本完工，其他瓦渡正发、蒲缥恒牧、瓦房喜坪、西邑勤丰以及区种猪场5个生猪养猪场正准备启动开工。二是2014年生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目总投资417万元，其中：中央补助175万元。拟建设的西邑大格山、瓦窑甘洪林2个养猪场现已完工，其他辛街鹏程、汉庄祥顺、芒宽坤傣3个养猪场的主体工程已完工，正在完善建设配套附属设施。项目已完成总投资的90%。三是2014年市级财政农业产业化建设项目总投资140.49万元，其中：市级补助50万元。拟在潞江三达地村建设的6户集中养牛示范户及5户连片养牛示范户现已基本完工，正在购进肉牛扩群饲养。项目已完成总投资的95%。四是2014年中央财政支持现代农业生产发展山地养鸡项目总投资558.755万元，其中：中央补助200万元。拟扶持隆阳区林下、张贡金羽2个养殖专业合作社，现今林下养殖专业合作社正在抓紧实施其2个“隆阳麻鸡”保种场、1个扩繁场及2个成鸡场建设，已完成项目总投资的70%。而原申报项目的张贡金羽养殖专业合作社由于其自筹资金投入能力不足，加之在当地租赁不到实施项目的林地，致使其项目无法实施。对此，区财政与畜牧部门已报请上级将其调整变更为由隆阳区丛稳养殖专业合作社组织6户社员户实施项目，待变更批文下达后，既可及时启动实施。五是2014年农产品产地集散市场建设项目总投资363.125万元，其中：省级补助100万元。拟建设年交易牲畜16万头（只、匹）的隆阳区兴源畜牧交易场已完成项目总投资的65%，现正在铺设交易棚彩钢瓦。六是2014年省级财政优质畜产品基地建设等畜牧专项资金项目4个，总投资129.65万元，其中：省级补助50万元。分别是：①优质畜产品生产基地建设项目共投资59.7万元，其中：省级补助20万元，拟在芒宽西亚村建设的肉牛生产基地已完成项目总投资的65%；②良种繁育体系建设及畜牧科技推广项目共投资69.95万元，其中：良种畜禽推广、肉牛冻改、牛羊综示区项目省级各补助10万元，计补助30万元，拟建设的1个猪供精站（点）、8个肉牛冻改点、1个养羊示范场已完成项目总投资的90%。七是2014年省级财政农业产业化建设项目总投资2035万元，其中：省级补助100万元。拟由保山勤丰公司实施的万头猪场建设项目已完成总投资的80%，现公司正在抓紧建设种公猪舍和扩建肥猪舍等。八是2014年高原特色农业（畜牧业）建设项目总投资305.1万元，其中：省级补助50万元。拟由云南万谷永坤公司实施的万头生猪养殖示范场项目已全部完工，实际总投资311.81万元，超计划完成投资6.71万元，其中：省级补助50万元。待组织区级初验后，报请上级相关部门进行验收。九是2014年畜禽标准化健康养殖项目总投资434.4万元，其中：云南万谷永坤公司万头猪场中央补助50万元、保山伟农公司养牛场中央补助30万元、隆阳区下麦庄养殖专业合作社5户养羊示范户中央补助25万元，共计补助105万元。项目涉及的3个项目点已全部完工，实际总投资435.46万元，超计划完成投资1.06万元，其中：中央补助105万元。现区级、市级已组织统一验收，正在进行专项审计，待报省级相关部门抽验。十是2015年在杨柳岩头村建设年存栏肉牛500头的隆阳区长浪坝生态养殖场即将建成，保山绿鑫源农业开发有限公司在瓦窑坡脚建设年存栏500头以上的畜牧业示范庄园正在建设当中，隆阳区瑞耘养殖专业合作社在水寨洼子田村建设年存栏350头的肉牛养殖小区即将建成，隆阳区沧霁养殖专业合作社在水寨村建设年存栏320头的肉牛养殖小区正在实施当中，隆阳区紫腾面山肉羊养殖场在金鸡甫家村建设年存栏300只的肉羊养殖场已完工，隆阳区富银养殖专业合作社在瓦渡三坪村建设年存栏350只的肉羊养殖场即将完工。

2、动物疫病防治情况。一是隆阳区2015年动物防疫工作已全面完成。春秋两防集中免疫以四种国家强制免疫病种和三种地方性强制免疫病种为主，免疫密度均保持在90%以上。生猪“321”免疫注射80.36万头，群体免疫密度93%；牛口蹄疫三价苗注射18.64万头，群体免疫密度92%；羊口蹄疫二价苗注射20.43万只，群体免疫密度92%；禽流感注射271.85万羽，群体免疫密度95%，免疫狂犬病疫苗3.49万只，小反刍兽疫疫苗8.3万只，羊痘疫苗6.8万只。均达到应免数的100%。二是积极开展其它疫病的免疫工作，鸡新城疫疫苗常规免疫注射162.6万羽；猪肺疫疫苗免疫注射0.48万头；仔猪副伤寒苗免疫注射0.62万头次。三是对免疫动物均建立免疫档案，填制户口册。累计免疫反应猪2023头、牛398头、羊433只。反应死亡猪395 头、牛7头、羊15只，平均反应死亡率为猪0.016%、牛0.003%、羊 0.007%，均在省市控制指标内。四是隆阳区部分乡镇发生了疑似重大动物疫病，严格按照“早、快、严、小”原则和“加强领导、依靠科学、密切配合、依法防治、群防群控、果断处置”的24字方针，积极做好疫情调查，制定防控方案，尽早的控制和扑灭疫情。截至目前，无重大动物疫病发生。

3、执法工作情况。一是严格畜禽养殖户和贩运户监管。共计出动车辆115辆次，出动执法人员320人次，签定了防疫责任书320份及产品质量安全承诺书286份，办理《动物防疫合格证》86个。二是切实抓好检疫，确保群众吃上“放心肉”， 共计出动执法人员67人次,出动车15辆次,对全区15家生猪定点屠宰企业监督检查,发放动物防疫整改通知书15份，完成生猪定点屠宰检疫10.58万头，检出并无害化处理病害动物及动物产品共297头，“瘦肉精”抽检尿液1500份，结果全为阴性；动物产地检疫共检畜禽33.8748万头（只），累计电子出证35124张。三是开展兽药、饲料及畜禽违禁添加物的整治，严把畜禽投入品安全关。监督检查兽药饲料门店165个,发放整改通知书127 份。配合上级主管部门抽检饲料、兽药及动物产品等三次共抽检305份，其中抽检饲料55批次、兽药15批次、尿液200份、猪肉15份、禽肉10份、及牛羊肉各5份。四是动物卫生监督查处案件情况，查处动物卫生违法案6起，罚款36140.00元，没收及无害化处理病害产品3601公斤; 查处3起不合格饲料案，罚款18620.00元。五是病死畜禽无害化处理机制建设及监管情况，结合我区实际制定了《隆阳区畜牧兽医局关于印发建立病死畜禽无害化处理机制宣传月活动实施方案》（隆牧医通〔2015〕1号）文件，制作宣传布标82付，印制病死畜禽无害化处理责任告知书6000份；印制病死动物无害化处理技术告知书2000份；印制病死畜禽无害化处理责任书400份；定制《病死畜禽无害化处理100问》宣传册500册。

4、畜牧业科技推广完成情况。2015年，累计推广LY良种母猪1838头，种公猪106头，完成猪品种改良13万窝，生猪良种补贴62000窝，补贴金额124万元；完成牧草种植3万亩；完成青贮饲料11万吨。今完成畜禽养殖技术培训16期2100人次，发放《养猪实用技术》手册共 1550本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共4个，其中：行政单位1个,所属二级单位3个。

（二）部门人员编制及实有情况

部门实有人员编制94人，其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人）,事业编制82人。年末实有人数81人，其中：行政编制12人，事业编制69人；退休人员34人。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区畜牧兽医系统财政拨款收入为413.25万元，其中隆阳区畜牧兽医局3356.38万元，隆阳区畜牧工作站345.07万元，隆阳区动物卫生监督所264.71万元，隆阳区疾病预防控制中心171.09万元。

2015年隆阳区畜牧兽医系统总收入为6186.8万元（上年结转资金2049.55万元，本年收入为4137.25万元），其中为隆阳区畜牧兽医局5329.21万元（上年结转资金为1972.82万元，本年收入3356.38万元），隆阳区畜牧工作站413.5万元（上年结转68.43万元，本年收入345.07万元），隆阳区动物卫生监督所273.01万元（上年结转8.3万元，本年收264.71万元），隆阳区疾病预防控制中心171.09万元。

二、支出决算情况说明

2015年隆阳区畜牧兽医局总支出为2999.92万元，其中基本支出为899.55万元，项目支出为2100.37万元。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障隆阳区畜牧兽医局正常运转的日常支出899.55万元。在支出中，工资福利性支出为479.66万元，商品和服务支出为216.6万元，对个人和家庭的补助资金为203.29万元。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障隆阳区畜牧兽医局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。项目支出2100.37万元，主要开展工作情况如下：

（1）2060302社会公益研究支出17.67万元；

（2）其他风沙荒漠治理支出97万元；

（3）2130106技术推广支出127.43万元；

（4）2130108病虫害控制支出201.3万元；

（5）2130109农产品质量安全支出2.3万元；

（6）2130122农业生产资料及技术补贴639.56万元；

（7）2130124农业生产资料与技术补贴224.69万元；

（8）2130135农业资源保护与利用508.44万元；

（9）2130199其他农业支出105万元；

（10）2139999其他农林水支出5万元；

（11）2160299其他商业流通事务支出171.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区畜牧兽医系统2015年一般公共预算财政拨款支出2999.92万元,其中隆阳区畜牧兽医局2015年一般公共预算财政拨款支出2199.15万元,隆阳区畜牧工作站2015年一般公共预算财政拨款支出394.67万元，隆阳区动物卫生监督所2015年一般公共预算财政拨款支出235.01万元，隆阳区疾病预防控制中心2015年一般公共预算财政拨款支出171.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。03国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

三公”经费支出情况：公务接待费支出为17.69万元，公务用车运行费19.11万元，无因公出国（境）情况。

隆阳区畜牧兽医系统本年度无公务用车购置费，车辆保有量为5辆，实有车辆5辆，本年度无因公出国（境）团组数。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区畜牧兽医系统无购置公务用车情况，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费19.11万元。其中：购置费0万元；运行维护费19.11万元，主要用于保障中央财政支持现代农业生产发展肉牛项目、草原生态保护奖励项目、基础母牛扩群增量等项目工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年隆阳区畜牧兽医局共执行国内公务接待368批次，2250人，接待费开支17.69万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。主要用于接待省内各县市前来参观考察万谷永坤有限公司的万头猪场建设、畜产品交易市场及生猪定点屠宰检疫工作情况、隆阳区中央财政支持现代农业生产发展肉牛项目所涉及的保山市伟农农牧有限公司、隆阳区犇达肉牛养殖场、潞江达欣肉牛养殖合作社的项目建设以及项目前期费用和各乡站以报账制拨付的种猪推广、能繁母猪保险工作等方面产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区畜牧兽医局2015年机关运行经费支出141.23万元，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等方面。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。