国营新城青年农场2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

国营新城青年农场是参照公务员法管理的事业单位，是隆阳区财政局农业股主管的一级预算单位，下设二办二部一中心五个部门：党务办公室，场务办公室，财务部，经营发展部，社会事务服务中心

二、部门基本情况

2015年末新城农场实有人数31人，在职人员25人，退休人员4人；参照公务员法管理的事业单位，公共管理人员12人，公共服务人员13人，农垦改革竞聘剩余人员2人。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年新城农场共收到隆阳区财政拨款3.151,286.21元。其中(1)人员经费1,992,166.60元; (2)退休费105,032.61元;(3)2014年部门创优争先进位考核奖10,087.00元；(4) 2014年农村税改资金700,000元；(5)2015年度保障性安居工程省级补助资金140000元,(6)2015年国有垦区危房改造及配套基础设施建设项目中央基建投资款204,000.00元。

二、支出决算情况说明

2015年新城农场资金使用支付情况为3,151,286.21元。其中(1)人员经费1992166.60元;其中用于在职人员基本工资792,112.6元、津贴补贴1,129,996.00元(在职人员津贴补贴477,366.39元,公用经费23,650元用于商品和服务支出办公经费,其余人员补助45,000元用于对个人和家庭的补助支出; 农垦企业集体转业官兵经费33,600元,生产队干部基础补助金108,000元用于对个人和家庭的补助支出，生产队干部基础补助标准为人均500元，新城农场共有9个生产队每个生产队2人共18人,农场生产队干部补助资金156,522.00元,乡镇工作岗位补贴145680.00元, 参公一次性奖金25,058.00元;退休人员退休费105,032.61元; 2014年部门创优争先进位考核奖10,087.00元);(2) 农村税改资金种地农工直补350,000元,用于商品和服务支出的种地农工补贴。(3)2014年农村税改资金公益部份350,000元，用于2015年农场五队至库老新城道路硬化及公益建设支出；(5)2015年度保障性安居工程省级补助资金140000元、2015年国有垦区危房改造及配套基础设施建设项目中央基建投资款204,000.00元，用于2015年20户危房改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年新城农场资金使用支付情况为3,151,286.21元。其中(1)人员经费1992166.60元;其中用于在职人员基本工资792,112.6元、津贴补贴1,129,996.00元(在职人员津贴补贴477,366.39元,公用经费23,650元用于商品和服务支出办公经费,其余人员补助45,000元用于对个人和家庭的补助支出; 农垦企业集体转业官兵经费33,600元,生产队干部基础补助金108,000元用于对个人和家庭的补助支出，生产队干部基础补助标准为人均500元，新城农场共有9个生产队每个生产队2人共18人,农场生产队干部补助资金156,522.00元,乡镇工作岗位补贴145680.00元, 参公一次性奖金25,058.00元;退休人员退休费105,032.61元; 2014年部门创优争先进位考核奖10,087.00元);(2) 农村税改资金种地农工直补350,000元,用于商品和服务支出的种地农工补贴。(3)2014年农村税改资金公益部份350,000元，用于2015年农场五队至库老新城道路硬化及公益建设支出；(5)2015年度保障性安居工程省级补助资金140000元、2015年国有垦区危房改造及配套基础设施建设项目中央基建投资款204,000.00元，用于2015年20户危房改造。四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案

国营新城青年农场是参照公务员法管理的事业单位，是隆阳区财政局农业股主管的一级预算单位，三定方案:核定事业编制25人其中:公共管理11人,公共服务14人; 核定国营新城青年农场下设,二办二部一中心五个部门即：党务办公室，场务办公室，财务部，经营发展部，社会事务服务中心。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.国营新城青年农场

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

国营新城青年农场2015年末新城农场实有人数31人，在职人员25人，退休人员4人；参照公务员法管理的事业单位，公共管理人员12人，公共服务人员13人，农垦改革竞聘剩余人员2人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年国营新城青年农场部门（单位）决算总收入315.13万元，其中：财政拨款收入315.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的%；事业收入0万元，占总收入的%；经营收入0万元，占总收入的%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的%；其他收入0万元，占总收入的%。与上年对比增加124.73万无，主要原因分析是2015年调资、基本建设项目资金增加22.5万元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出315.13万元，其中：基本支出210.73万元，占总支出的66.87％；项目支出104.4万元，占总支出的33.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的％。与上年对比是2015年和2016年增资及部份人员进级调资、基本建设项目资金增加22.5万元。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障国营新城青年农场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出210.73万元。与上年对比增加102.27万元,主要原因分析2015年和2016年增资及部份人员进级调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

国营新城青年农场部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出315.13万元,占本年支出合计的100%。与上年对比是2015年和2016年增资及部份人员进级调资、基本建设项目资金增加22.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出315.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机关人员工资支出,队干部人员补助支出,以及税费改革对职工个人的补助支出、公益部份基建支出（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

国营新城青年农场部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比0年决算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：……。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年国营新城青年农场部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年国营新城青年农场部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比0年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费0万元，比0年决算增加/减少0万元，主要用于保障0（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年国营新城青年农场部门（单位）共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比0年决算增加/减少0万元，主要用于接待0（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

国营新城青年农场部门（单位）2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。