隆阳区扶贫办2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是坚持开发式扶贫方针，以贫困村为主战场，以贫困人口为主要对象，把改善贫困群众生产生活条件作为扶贫开发的重点宣传贯彻中央和省市区有关扶贫开发方针政策，当好区委、区政府的参谋助手。

二是研究拟定全区扶贫工作的方针政策和规划，组织编制全区扶贫开发中长期规划和年度项目计划，经区委、区政府批准后组织实施。

三是承担扶贫开发项目管理责任。负责制度贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村、片区的整体推进、易地扶贫开发、扶贫安居房建设、劳动力培训转移、革命老区、科技产业扶贫、贫困村村级发展互助资金、少数民族地区和边远深度贫困地区等特殊贫困群体和区域扶贫开发项目规划与年度项目计划，抓好项目的立项、申报及权限范围内的审批工作，并组织实施和监督管理。

四是根据国家和省确定的贫困标准，确定扶贫对象，做好扶贫开发的统计和监测。

五是按照国家和省市区扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理；拟定区级财政扶贫资金扶贫使用方案，配合财政、审计、监察等部门监督管理好扶贫项目资金；组织扶贫开发项目绩效考核评价。

六是负责组织、协调信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；负责联系、协调外资扶贫工作，与国际扶贫机构开展扶贫领域的交流与合作。

七是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发，负责协调中央和省市国家机关、企事业单位定点帮扶工作；负责指导、协调区级国家机关、企事业单位、驻隆部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展。

八是组织开展扶贫工作的调查研究，做好宣传和信息交流，总结推广扶贫开发中的先进经验。

九是负责做好对乡镇（街道）和项目区干部群众的培训、指导和服务工作。

十是履行区扶贫开发领导小组办公室统筹、协调、指导全区扶贫开发工作的职责。

十一是承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，区扶贫办深入贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想和考察云南重要讲话精神，坚持开发式扶贫工作方针，把连片特困地区作为扶贫攻坚主战场，以专项扶贫为龙头，以行业扶贫、社会扶贫为支撑，增强贫困人口自我发展能力，实现稳定解决温饱和脱贫致富同步推进，努力推动贫困地区经济社会协调发展的工作思路，各项工作有序推进。全年共争取上级资金投入7433万元，开展了整乡推进、整村推进、扶贫安居、易地扶贫搬迁、贷款贴息及农村劳动力转移培训等重点工作，全区扶贫工作亮点突出，成效明显。完成固定资产20911万元，完成全年计划的84.9%。预计，常驻居民人均可支配收入8247，比2014年增1198元,增幅16.4%。贫困地区农民人均纯收入由2014年的5380元增加到6725元，增幅达25%，比上年增1345元；解决1.9万贫困人口的脱贫问题，贫困发生率由10.34%下降到7.65%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区人民政府扶贫开发办公室

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制21人，其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人、暂定编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人、暂定编制1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年扶贫办部门（单位）决算总收入340.58万元，其中：财政拨款收入340.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加128.83万元，主要原因是因工作需要本年度安排全区整乡推进项目考核奖励金820000元；中和农信项目启动经费纳入我单位预算收入200000元；瓦房乡使用的整乡推进项目工作经费300000元纳入我单位预算收入；故项目收入比上年度增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出265.15万元，其中：基本支出137.58万元，占总支出的51.89％；项目支出127.57万元，占总支出的48.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加56.69万元,主要原因是2080501款项归口管理行政单位离退休，2月份在职转退休1人，退休工资增加，年初未列入预算；本年度调整工资增资额。2130501款项行政运行，调整工资增资额、部门向上争取资金考核奖和固定资产投资考核奖年初未列入预算。2130507款项扶贫贷款奖补和贴息，上级拨款收入，年初未列入预算。20130599款项其他扶贫支出，项目支出年初列入预算，其中：中和农信项目区级配套、小额贷款风险补偿金，预算拨入扶贫专列支，未列入我单位部门预算收入、支出。2139999款项其他农林水事务支出，上级补助经费，年初未列入预算。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障隆阳区扶贫办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出137.58万元。与上年对比增加28.83万元,主要原因分析：一是人员较上年增加；二是调资增加工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.65％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障隆阳区扶贫办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203万元。与上年对比增加103.29万元,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区扶贫办部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出265.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加56.69万元,主要原因是本年度为确保项目顺利实施区级安排项目工作经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出265.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出137.58万元，项目支出127.57万元。

（1）基本支出137.56万元。其中：工资福利支出88.52万元；商品和服务支出7.77万元；对个人和家庭的补助41.27万元。

（2）项目支出127.57万元。其中：商品和服务支出115.10万元；其他资本性支出12.47万元。

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区扶贫办部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额15.60万元，其中，因公出国（境）费支出XX万元，公务用车购置及运行维护费支出12.90万元，公务接待费支出2.70万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少9.1万元，减少的主要原因是：厉行节约，缩减了很多开支；二是因本年度公用经费有限，预算安排支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区扶贫办部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。无出国人员、无开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区扶贫办部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费12.90万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，无购置车辆情况；运行维护费12.90万元，比2014年决算减少5.40万元，主要用于保障隆阳区扶贫办开展精准扶贫、精准脱贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年隆阳区扶贫办部门（单位）共执行国内公务接待40批次，270人，接待费开支2.70万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少3.70万元，主要用于接待各级各部门对扶贫项目实施建设、检查等各个环节产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区扶贫办部门（单位）2015年机关运行经费支出7.77万元，与上年对比减少6.77万元,主要原因分析是厉行节约，缩减了很多开支。部门机关运行经费主要用于办公费2.77万元、水费0.03万元、会议费0.14万元、公务接待费0.31万元、劳务费1.77万元、工会经费1.37万元、公务用车运行维护费1.29万元。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。