隆阳区森林公安局2015年度部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案：隆阳区森林公安局属财政全额拨款单位，人员编制41人，其中政法编制39人，工勤编制2人；内设机构有包括办公室、政工监督室、治安中队、刑事侦查中队及8个林区派出所。2014年部门在职在编实有人数39人，全部为财政全供养人员，；离退休人员13人，其中：退休13人；单位共有车辆10辆。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年来，隆阳区森林公安局在区委、政府、区委政法委、上级森林公安机关的坚强领导下，在林业、公安部门的关心支持下，始终坚持以党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记考察云南时系列重要讲话精神为指导，认真组织开展“三严三实”和“忠诚干净担当”教育实践活动，以维护生态安全、推进林业改革、依法治区、构建和谐林区为己任，深入推进森林公安队伍正规化建设，紧紧围绕中心、服务大局，开拓进取，忠实履行职责，各项工作取得了明显成效：

（一）以专项行动为契机，认真履行职责，确保林区治安和谐稳定。一年来，共受理各类涉林违法犯罪案件371起，查处365起，综合查处率98%。其中：立刑事案件24起，破获21起，查处率87%；受理林业行政案件341起，查处341起，查处率100%。打击处理违法犯罪人员341人，清理木材加工经营场所86处，清查野生动物驯养繁殖场35处，清理野生动物加工经营场所18处，救助灰鹤、果子狸、猫头鹰、白鹭、黑熊等200多只野生动物，收缴野生植物25株，木材30余立方米，为国家挽回经济损失180余万元。有力打击了涉林违法犯罪活动，切实做到保护一方绿色，守护一方平安。

（二）森林火灾案件预防查处工作成效明显。共出动警力2574人次，车辆658辆次，巡逻检查714次，梳理重点区域122个，排除火险火情254起，粘贴宣传标语112条，宣传横幅74条，配合辖区乡镇协同巡查261次，巡查126个防火点，防火工作督促检查25次，共受理森林火灾案件14起（刑事案件6起,林政案件8起），查处12起，查处率85.7%，采取刑事强制措施4人；查处野外违规用火332起（其中森林公安查处188起；在我局的带动和督促下，乡镇林业站村委会查处144起），处罚人员332人，收缴罚款10万余元。确保了我区“清明无火、五一平安”，无重特大森林火灾案件发生。

（三）开展野生动物经营养殖场所清查整顿、市场清理及案件查处工作。出动车辆72辆次，警力228人次，清理经营养殖野生动物场所55家，清查整治木材市场、农民街等重点场所32次，清理食馆326家；查处野生动物案件11起，收缴野生动物活体169只（鸟类151只、梅花鹿53头、灰鼠蛇3条、三索锦蛇2条、猕猴1只、果子狸1只、眼镜王蛇1条、孟加拉眼镜蛇1条、黑眉锦蛇1条、黑线乌梢蛇1条、眼镜王蛇1条、黑熊1头、霜背大鼯鼠1只），死体4只（穿山甲1只、青鼬1只、云南鼯鼠3只）。

（五）开展缉枪治爆及林区禁毒防艾工作。一是按照上级公安机关部署要求，多次深入开展缉枪治爆专项行动，充分发挥区域联动、整体作战优势，共出动警力350人次，车辆120辆次，粘贴宣传标语22幅，入乡镇村寨宣传8次。上半年来在重点林区高黎贡山国家级自然保护区、国有林区共收缴枪支29支（半自动步枪1支，火药枪10支、射钉枪18支），射钉弹药343发，钢珠50枚，铅14枚。同时对内部人员私存枪爆物品问题进行全面清理调查，已按要求全部上交市局保管，缉枪治爆专项行动取得了阶段性成果。二是开展林区内禁毒防艾工作，切实做好林区综治维稳工作。充分发挥贴近林区，熟悉林情、山情和社情的优势，多次深入林区及重点区域、进行摸底排查和实地踏查，对野生大麻进行铲除，并结合禁种铲毒行动对林区群众进行宣传。共出动警力80人次，车辆20辆次，踏查可疑地块40处，铲除野生大麻15000余株。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：纳入2014年部门决算编报的单位共1个，分别是隆阳区森林公安局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数39人，其中：财政全供养39人；在编实有车辆10辆。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制41人，其中：行政编制41人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆10辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区森林公安局部门（单位）决算总收入521.72万元，其中：财政拨款收入521.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加53.9万元，主要原因分析2015年人均工资上涨幅度较大。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出589.36万元，其中：基本支出408.98万元，占总支出的69.39％；项目支出180.38万元，占总支出的30.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加129.05万元，其中基本支出增加64.44万元，项目支出增加64.91万元,主要原因分析：基本支出增加原因为当年人均工资上涨幅度较大；项目支出增长原因为杨柳派出所业务用房工程竣工，全部支出在2015年进行列支。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障隆阳区森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出408.98万元。与上年对比增加了181.19万元,主要原因分析当年人均工资上涨幅度较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.36％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障隆阳区森林公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.38万元。与上年对比增加65.24万元，原因分析为：杨柳派出所业务用房项目在2015年竣工并列入当年核算。具体项目开支及开展工作情况为：用于保障开展打击防范专项工作所开支的办公费14.12万元、水电费2.39万元、网络费5.43万元、培训费1.93万元、案件协查支出2.31万元、委托业务费4.20万元、被装购置费0.6万元、劳务费7.17万元，差旅费17.95万元、维修费0.47万元、执法执勤车辆燃油费28.79万元、房屋建筑物构建费55.10万元、办公设备购置费28.75万元、专用设备购置费7.43万元及用于完成工作任务的其他必要开支3.74万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区森林公安局部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出589.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加129.05万元,主要原因分析：一是基本支出增加原因为当年人均工资上涨幅度较大；二是项目支出增长原因为杨柳派出所业务用房工程竣工，全部支出在2015年进行列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出385.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.38%。主要用于支付保障日常运转的人员工资福利支出224.47万元，商品和服务支出62.44万元，对个人和家庭补助22.05万元，房屋建筑构建支出55.10万元，办公设备购置9.32万元，专用设备购置9.28万元，国内债务付息2.65万元。（相关支出情况）；

5.教育支出……万元，主要用于……（相关支出情况）；

6.社会保障和就业支出60.92万元，主要用于支付我单位退休人员工资。

7.节能环保支出57.28万元，主要用于支付保障机构正常运转的商品和服务支出57.28万元。

8.农林水支出79.84万元，主要用于支付森林公安履行职能发挥打击、震慑涉林违法犯罪的相关办案支出。

9.住房保障支出6.01万元，主要用于支付退休人员购房补贴。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区森林公安局部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额33.79万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出31.38万元，公务接待费支出2.41万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少11.3万元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格接待审批制度；车辆施行定点维修、定点加油、专人负责，使车辆运行维护费用较上年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区森林公安局部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区森林公安局部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆，公务用车购置及运行维护费31.38万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费31.38万元，比2014年决算减少7.32万元，主要用于保障打击和预防涉林违法犯罪（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年隆阳区森林公安局部门（单位）共执行国内公务接待16批次，96人，接待费开支2.41万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少3.98万元，主要用于接待各级检查及考察学习（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区森林公安局部门（单位）2015年机关运行经费支出……万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。