高黎贡山隆阳分局2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

高黎贡山隆阳分局肩负着保护区的管理职责，同时还管理着保护区外围0.5175万公顷的国有林（含国有代管林、国有责任山），以及位于潞江赧亢的0.2467万公顷生物走廊带，辖区总面积70余万亩，周边社区涉及两乡镇30个村委会329个村民小组（约76000余人）。

以贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策，保护自然保护区内的自然环境和自然资源，开展科研和环境监测工作，组织或协同开展开发和管理生态旅游活动，进行自然保护知识宣传教育、引领社区共管等为主要职责。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、科学整合劳动力资源、改变巡护工作方法、加强组织领导提高巡护工作效率；加强林业行政执法力度，提高社会威震影响，有力推行保护区资源管护工作。

2、森林防火工作。执行“十天工作制”，使防火工作有计划，有分工，有合作，更好的整合现有人力、财力、物力资源；辅以领导带队监督检查不断完善工作制度；使防火工作超前谋划、科学布局、较好的完成。

3、科研工作。尽可能多的争取科研项目，并按质按量实施科研项目，通过项目更好地了解保护区的资源分布及各项资源的生境状况，为资源管护工作开展提供第一手资料。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局隆阳分局

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制64人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年高黎贡山隆阳分局部门（单位）决算总收入453.07万元，其中：财政拨款收入385.57万元，占总收入的85.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入67.5万元，占总收入的14.9%。与上年度收入378.11万元相比增加了74.96万元，增长了22.70%。其中73.86万元为财政补助收入增加，增长率为23.69%，增加原因是国家养老保险并轨，行政事业单位人员工资调整，且由于人员需要新招聘职工3人；1.1万元为其他收入增加，增长率是1.66%，其他收入增加主要是因为单位争取到的项目数量增多，经费增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出482.19万元，其中：基本支出388.63万元，占总支出的80.6％；项目支出93.56万元，占总支出的19.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出368.42万元相比增加113.77万元，增长率为30.88%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障高黎贡山隆阳分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出388.63万元。与上年支出344.44万元相比增加44.20万元，增长率为12.83%，增加原因是国家养老保险并轨，行政事业单位人员工资调整，且由于人员需要新招聘职工3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.84％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障高黎贡山隆阳分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.56万元。与上年支出23.98万元相比增加69.30万元，增长率为289.06%，增加主要是因为单位争取到的项目数量增多，经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高黎贡山隆阳分局部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出385.57万元,占本年支出合计的85.1%。与上一年相比增加73.86万元，增长率为23.69%，增加原因是国家养老保险并轨，行政事业单位人员工资调整，且由于人员需要新招聘职工3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出385.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出342.63万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费41.28万元。

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

高黎贡山隆阳分局部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额6.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.08万元，公务接待费支出0.82万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少4.95万元，减少的主要原因是：单位严格按照相关财务规定控制单位公务接待费期。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年高黎贡山隆阳分局部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年高黎贡山隆阳分局部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费6.08万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费6.08万元，比2014年决算增加了1.5万元，主要用于保障高黎贡山隆阳分局职工下乡、巡护及护林员上山巡护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年高黎贡山隆阳分局部门（单位）共执行国内公务接待9批次，108人，接待费开支0.82万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少6.45万元，主要用于接待上级领导及项目专家检查工作、与怒江州高黎贡山保护区、高黎贡山腾冲分局沟通交流产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门（单位）2015年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。