保山市隆阳区广播电视新闻中心2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责隆阳区电视宣传

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年以来，保山市隆阳区广播电视新闻中心紧紧围绕区委、区政府的中心工作，牢牢把握正确的舆论导向，关注热点、难点，积极、主动开展各项宣传工作，常规宣传扎实有效，重点宣传成效突出，自办节目特色凸显。

2015年《隆阳新闻》共播出新闻11480条; 《民声回应》共播出260期次；《隆阳政法》栏目共播出468期；《大家谈》栏目共播出636期；共播出各类通知公告87个960多次；播出公益广告、标语及宣传片共计14235余次；播出电视剧62部2160集、电影365部。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是保山市隆阳区广播电视新闻中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制27人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

详见附件

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年保山市隆阳区广播电视新闻中心决算总收入224.00万元，其中：财政拨款收入224.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加57.10万元，主要原因分析：人员工资增长，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出230.10万元，其中：基本支出210.10万元，占总支出的91％；项目支出20.00万元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加71.28万元,主要原因分析：人员工资增长，项目支出增加。

(一）基本支出情况。

2015年用于保障保山市隆阳广播电视新闻中心正常运转的日常支出210.10万元。与上年对比增加56.72万元, 增加36%，主要原因分析：人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32％。

(二）项目支出情况。

2015年用于保山市隆阳区广播电视新闻中心专用设备购置的项目资金20.00万元。与上年对比增加14.57万元, 增加268 %，主要原因分析：2015年新闻中心有专用设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区广播电视新闻中心2015年一般公共预算财政拨款支出230.10万元,占本年支出合计的100%。与上年对比71.28万元,主要原因分析：人员工资增长，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出230.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出132.24万元；商品和服务支出46.98万元；对个人和家庭的补助支出11.04万元；其他资本性支出19.84万元；项目支出20.00万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

保山市隆阳区广播电视新闻中心2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.54万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.39万元，减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年保山市隆阳区广播电视新闻中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年保山市隆阳区广播电视新闻中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费:1.54万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费1.54万元，比2014年决算减少1.34万元，主要用于保障新闻录制专用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年保山市隆阳区广播电视新闻中心无执行国内公务接待批次，接待费开0.00万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市隆阳区广播电视新闻中心2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无