中共隆阳区委组织部2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区委组织部是区委主管全区组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。负责全区基层党组织建设工作，干部的培养、选拔、教育、培训、管理工作，人才引进工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，区委组织部财务工作严格按照财经纪律正常运行，各项经费账目清楚，使用合理、有效。财务人员认真工作，认真为单位理好财，上好账，财务工作能够做到日清月结，确保各项费用有的放矢地发挥作用，有力地保障组织部各项工作顺利有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为中共隆阳区委组织部，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位/个，其他事业单位/个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1．部门人员编制及实有情况（包括当年变动情况及原因）：

中共隆阳区委组织部有编制31名，其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员25人，其中，行政23人，工勤2人。离退休人员6人，其中：退休6人。

2．车辆编制及实有情况：

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年中共隆阳区委组织部决算总收入695万元，其中：财政拨款收入695万元，占总收入的100%。与上年对比减少323万元，主要原因是2015年村级组织活动场所为财政融资解决。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出628万元，其中：基本支出247万元，占总支出的39％；项目支出381万元，占总支出的61％；与上年支出937万元同期相比减少309万元，减少的主要原因为：2014年支出村级组织活动场所建设资金375万元，2015年此项经费为借款，不列入2015年收支。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障中共隆阳区委组织部机关机构正常运转的日常支出247万元。与上年对比增加44万元，主要原因为2015年财政下达活动办经费为基本支出、增资调待增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43％；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助占基本工资支出的37%。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障区委组织部机构为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出381万元。与上年对比减少,356万，主要原因分析：2014年支出村级组织活动场所建设资金375万元，2015年此项经费为借款，不列入2015年收支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委组织部2015年一般公共预算财政拨款支出628万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加66万元，原因为2014年村级组织活动场所建设资金为基金拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出628万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基层党建、农村困难党员关爱、基层党建设示范点创建、区委活动办等各项支出。

2.外交（类）支出/万元，占一般公共预算财政拨款总支出的/%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出/万元，占一般公共预算财政拨款总支出的/%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出/万元，占一般公共预算财政拨款总支出的/%。主要用于……（相关支出情况）；

四、“三公”经费决算情况说明

区委组织部2015年财政拨款“三公”经费决算总额16.83万元，其中，因公出国（境）费支出/万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出11.83万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少26.42万元，减少的主要原因是：2015年组织部开展厉行节约，严格落实中央八项规定的结果和进行公务用车改革试点。具体情况如下：

因公出国境（不含因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾团组）

2015年无此项支出。

公务用车运行维护费：2015年支出5万元，比2014年决算减少23.4万元，减82%。主要原因是2015年进行公务用车改革试点。

公务接待费：2015年支出11.83万元，比2014年决算减少3.02万元，减少25%，主要原因是2015年组织部开展厉行节约，严格落实中央八项规定的结果。

（一）因公出国（境）费

2015年区委组织部因公出国（境）团组/次，出国（境）/人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年区委组织部购置公务用车/辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费5万元。其中：购置费/万元；运行维护费5万元，比2014年决算减少23.4万元，减82%主要原因是2015年进行公务用车改革试点。主要用于保障区委组织部开展基层党建工作、干部选拔及管理、大学生村官、人才等工作的开展及区委活动办和区级10个督导组开展党的群众路线教育实践活动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年区委组织部共执行国内公务接待110批次，2958人，接待费开支11.83万元；公务接待费比2014年决算减少3.02万元，主要用于接待省、市、周边县区到隆指导开展组织工作、基层党建示范点创建工作、干部工作、人才工作等产生的费用；支付活动办各项加班餐费、区级10个督导组伙食补助等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年用于保障中共隆阳区委组织部机关机构正常运转的日常支出247万元。与上年对比增加44万元，主要原因为2015年财政下达活动办经费为基本支出、增资调待增加等。2014年基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％，退休人员退休费占40%，其他资本性支出占1%。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金：教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（八）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（九）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（十）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。