隆阳区政策研究室2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 隆阳区政策研究室单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据区委指示，起草区委主要领导和区委其他领导的重要讲话稿、文稿；参与起草和组织协同区级有关部门共同起草、修改区委重要文件、文稿。

2、根据区委的意图和工作部署，围绕区委的中心工作，组织本室或协同区级有关部门，就区委关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

3、调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向区委反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。

4、组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或资料；建立为区委决策服务的相关信息、数据资料库；组织有关部门编辑出版区情图书、资料。

5、组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实区委全面深化改革领导小组决定事项、工作部署和要求；向领导小组提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度区委全面深化改革工作要点；提出中长期改革规划建议。

6、研究处理有关方面向区委全面深化改革领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案，研究评估后向区委全面深化改革领导小组提出建议；负责对各深化改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

7、收集汇总有关改革问题的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议，为领导小组提供参考；负责区委深化改革领导小组工作的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

8、贯彻落实中央、省、市委和区委关于农村工作的各项方针政策，参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施，协助区委、区委农村工作领导小组作出工作部署；督促检查中央、省委、市委农村政策和区委农村工作重大举措的贯彻落实；对事关农村全局性的重大政策以及重大问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施；注重发现农村发展中的新生事物，总结推广典型经验，抓好农村政策宣传和典型宣传。

9、承办组织区委和区委农村工作领导小组重大活动及重要会议；负责起草和组织起草区委农村工作重要文件、领导讲话和材料。协调区直农口部门工作。

10、指导深化农村改革，筹划并提出农村经济体制、社会事业以及农村其他改革的意见，供区委农村工作领导小组决策；负责农村有关重大改革项目的组织实施工作，负责新农村建设的指导和管理工作。

11、完成区委和区委领导交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.政策研究。

围绕区委的重大决定、重要工作、重点目标，认真开展调查研究，深入分析思考，提出具有前瞻性、针对性、专业性、系统性、具体性的意见建议，供区委领导决策参考，五年来撰写了《保护坝区耕地 保护坝区生态保护保山美好家园》、《强基础 重水利 依靠科技增效益》、《理性看待增速放缓 努力实现稳中求进》、《隆阳区在一带一路中的地位和作用》等调研报告，编发《政研参考》77期，《政研信息》89期，为区委、政府重大决定提供了决策参考。

2.三农工作

一是协助有关部门督促检查“三农工作”。根据区委农办工作职责，围绕区委、政府的中心工作，经常性地协助区委政府分管领导和相关部门对农田水利建设、产业结构调整、新农村建设、扶贫开发工作等开展了督促检查，对工作中存在的困难和问题及时向区委报告，为区委提供真实可靠的决策依据。二是全面参与“三农”改革。全面参与了隆阳区草场承包改革、国营潞江农场、新城农场的主体改革。三是参与修改审订隆阳区金融支持三农、发展壮大农村集体经济、发展农民专业合作社、农业产业化发展、高原特色农业规划、农民收入倍增计划等工作。四是全面参与三江并流及邻近地区生态保护与治理等重要文稿和专题调研。五是认真检查落实党的惠农支农政策。

3、农村危房改造和抗震安居工程工作。

2011年以来，农村危房改造和抗震安居工程建设办公室，积极向上争取协调,共争取省、市农村危房改造及地震安居工程项目25，750户（其中：拆除重建23，450户，修缮加固2300户，残疾人家庭户310户），共争取上级补助资金30019万元。项该项目的实施，拉动固定资产投资239，190万元,使115，875贫困人口受益，有力地促进了扶贫开发、新农村建设、防震减灾、地质灾害防治、产业发展、农村迁村并点、农村集镇建设、国家重点工程建设拆迁等工作，把抗震房建成了“安居房”、“放心房”、“救命房”、“暖心房”、“民心房”、“党心房”，受到了省市区有关领导和乡镇村组干部以及农民群众的好评。有效地拉动了农村消费和固定资产投资工作，有效减少了农村D级危房，有效消除了地震及地质灾害灾害对人民群众生命财政安全的隐患，使广大农民群众切实感受到了党和政府的民生关怀，进一步密切了党和人民群众的血肉联系，坚定了农民群众坚定信心跟党走的信念，真正成为了一项“民心工程”、“德政工程”，为受益农户安居乐业奔小康奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

部门实有人员编制10人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。退休人员2人，享受遗属补助人员2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区政策研究室决算总收入6884.15万元，其中：财政拨款收入6884.15万元，占总收入的100%。与上年140.23万元对比增加6743.92万元，主要原因由财政直接支付农村危房改造经费6776.15万元。

收入与上年度对比分析表

金额单位：万元

科目名称	收入总计			一般预算财政拨款收入
				一般预算财政拨款收入			项目资金收入
	上年	本年	增减	上年	本年	增减	上年	本年	增减
行政运行	121.71	96.6	-25.11	82.79	96.6	-25.11
退休费	8.52	10.18	1.66	8.52	10.18	1.66
农村危房改造	10	6776.15	6766.15				10	6776.15	6766.15
购房补贴	0	1.22	1.22	0	1.22	1.22
合 计	140.23	6884.15	6743.92	91.31	108	16.69	48.93	6791.15	6727.23

二、支出决算情况说明

部门决算总支出6899.15万元，其中：基本支出108.00万元，

占总支出的1.56％；项目支出6791.15万元，占总支出的98.43％。与上年基本支出95.68万元对比增加12.32万元，主要原因为年内调整工资；与上年项目支出33.93万元对比增加6757.22万元；主要原因增加原因是由于财政直接支付农村危房改造经费6776.15万元。

支出与上年度对比分析表

金额单位：万元

科目名称	支出总计			一般预算财政拨款支出
				一般预算财政拨款支出			项目资金支出
	上年	本年	增减	上年	本年	增减	上年	本年	增减
行政运行	87.15	103.29	16.14	87.15	96.66	9.51	0	6.69	6.69
退休费	8.52	10.18	1.66	8.52	10.18	1.66
农村危房改造	1.69	6784.46	6750.53				1.69	6784.46
购房补贴	0	1.22	1.22	0	1.22	1.22
合 计	129.6	6899.15	6769.55	95.67	108	12.33	33.93	6791.15	6757.22

（一）基本支出情况。

2015年用于保障隆阳区政策研究室机构正常运转的日常支出108万元。与上年95.67万元对比，增加12.33万元，主要原因分析由于年内调整工资造成增加。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出44.23万元占基本支出的40.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置42.10万元等日常公用经费占基本支出的38.99％；退休费及遗属生活补助20.03万元占基本支出的18.54%；其他资本性支出（购买办公设备）1.64万元占基本支出的1.52%。

（二）项目支出情况。

2015年隆阳区政策研究室用于保障性安居工作中农村危房改造的项目，用于专项业务工作的经费支出原6791.15万元。与上年对比33.93万元,增加6757.22万元，主要原因是由财政直接支付农村危房改造经费6776.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区政策研究室2015年一般公共预算财政拨款支出6899.15万元,占本年支出合计的100%。与上年支出129.6万元相比增加6769.55万元,主要原因分析，基本支出增加12.33万元，增加主要原因为工资调整造成；项目支出增加6757.22万元，增大主要原因，由财政直接支付农村危房改造经费6776.15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出96.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于：工资福利支出44.23万元，商品和服务支出42.11万元，对个人和家庭的补助8.62万元，其他资本性支出1.64万元（购买办公设备）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出10.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于退休人员的退休费。

3、住房保障支出（类）支出的6785.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.35%。主要用于保障性安居工程农村危房改造支出6784.46万元，住房改革支出购房补助1.22万元.

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区政策研究室2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.04万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，公务接待费支出3.62万元。

2015年“三公”经费支出合计5.04万元，与上年5.04万元持平，其中公车运行费为1.42万，与上年2.11万元同比下降0.69万元；公务接待费用为3.62万元，与上年2.93万元同比增加0.7万元。

2015年“三公”经费决算数5.04万元同比2014年决算数5.04万元，同去年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区政策研究室因公出国（境）无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区政策研究室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.42万元。其中：购置费0万元，运行维护费1.42万元，比2014年决算减少0.69万元，下降原因主要是年中隆阳区统一收回公务车辆后没有再发生费用。

（三）公务接待费

2015年隆阳区政策研究室共执行国内公务接待86批次，905人，接待费开支3.62万元；公务接待费比2014年决算增加0.7万元，主要原因由于担负全区的农村危房改造及地震安居工程项目工作，时间紧、任务重，工作量大，需要对乡镇的工作人员进行会议培训，培训的伙食费用没有列入会议及培训费用，而是列入接待费用中，使2015年度的接待费用增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区政策研究室2015年机关运行经费支出42.11万元，与上年对比47.59万元对比，减少5.48万元。主要原因是加强管理，厉行节约，机关运行经费主要用于办公费3.45万元、手续费0.02万元、电费0.12万元、邮电费0.56、差旅费1.51万元、会议费0.44万元、培训费0.18万元、公务接待费3.62万元、劳务费0.64万元、委托业务费0.8万元、工会经费0.55万元、公务用车运行维护费1.42万元、其他商品和服务支出28.8万元（其中拨各乡镇工作经费28万元、0.8万元为批复的2014年度应休假未能休假的补助）。

（二）其他重要事项情况说明

无

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。