隆阳区政协2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协隆阳区委员会是我区爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。在中共隆阳区委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。具体职责如下：

1.组织召开一年一次的区政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全区经济、社会发展等重大事项进行协商讨论，提出意见、建议。征集和办理委员提案。

2.组织政协委员对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.围绕区委、区政府有关国民经济和社会发展计划的实施，针对人民群众关心的难点、热点问题，以及改革中发现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

4.围绕民主团结两大主题，加强同各民主党派的团结合作和同港澳台同胞、海外侨胞及归侨、侨眷的联谊工作。

5.配合党政部门做好化解矛盾、维护稳定工作。

6.做好教科文卫体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

7.做好市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。。

8.联系和指导乡（镇）、街道办事处政协联络组工作和政协理论研讨工作。

9.完成区委、区政府和市政协交办的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年在中共隆阳区委的领导和市政协的指导下，一方面认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，把“保增长、保民生、保稳定”作为履行职能的首要任务，团结带领各民主党派、工商群团组织以及各族各界人士与全体政协委员一道，团结一致，攻克艰难，为我区经济和社会事业的发展积极建言献策。另一方面紧紧围绕区委政府的中心工作积极参与全区经济建设各项工作，分别协助区委政府抓传统产业、主导产业、特色产业和重点项目，各项挂钩联系工作均出色完成了目标任务，做到即议政又出力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属全额财政拨款行政单位1个 。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门人员编制29人，其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人）；在职在岗实有行政人员41人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年区政协决算总收入630.74万元，其中：财政拨款收入630.74万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入；与上年对比2015年单位决算总收入增加149.65万元，主要原因是人员经费增加，根据相关政策调整了在职人员基本工资，增加离退休人员生活费，兑付住房补贴，而公用支出较2014年未增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出600.97万元，其中：基本支出541.47万元，占总支出的90％；项目支出59.50万元，占总支出的10％。2014年部门决算总支出481.09万元，其中：基本支出414.05万元，占总支出的86.06％；项目支出67.04万元，占总支出的13.94％。

两年支出对比,2015年支出增加119.88元，主要原因是：根据相关政策调整了在职人员基本工资，2014年基本工资、津贴补贴等人员经费支出为204.09万元，2015年增加支出74.97万元增加离退休人员生活费和兑付住房补贴支出增加68.75万元，而公用支出较2014年未增加，项目支出和资本性支出都下降。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障区政协机关正常运转的公用支出106.23万元，2014年支出115.70万元，2015年同比下降9.47万元，与上年对比支出减少原因为认真贯彻中央八项规定，厉行节约。2015年工资福利支出为279.06万元，占基本支出的51.54％；办公费支出38.78万元，占基本支出的0.72%；水电费支出2.87万元，占基本支出的0.5%；邮电费支出7.19万元，占基本支出的1.33%；差旅费支出2.21万元，占基本支出的0.41%；培训费支出1.62万元，占基本支出的0.3%；公务接待费支出13.28万元，占基本支出的2.45%；工会经费支出3.61万元，占基本支出的0.6%；公务用车运行维护费支出4.61万元，占基本支出的0.8%；劳务费支出14.06万元，占基本支出的2.60%；其他商品服务支出8.64万元，占基本支出的1.60%；离退休人员支出153.84万元，占基本支出的28.41%；办公设备购置0.89万元，占基本支出的0.1％。

（二）项目支出情况。

项目支出主要用于组织召开一年一次的区政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全区经济、社会发展等重大事项进行协商讨论，提出意见、建议，征集和办理委员提案。2015年用于组织召开区政协四届四次全体委员会议支出经费59.50万元。与上年对比减少支出7.54万元，2014年政协四届三次全会议支出67.04万元，下降11.25%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出600.97万元,占本年支出的100%。与上年对比支出增加119.88元，主要原因是：根据相关政策调整了在职人员基本工资，2014年基本工资、津贴补贴等人员经费支出为204.09万元，2015年增加支出74.97万元，增加离退休人员生活费和兑付住房补贴支出增加68.75万元，而公用支出较2014年未增加，项目支出和资本性支出都下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出469.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.19%，社会保障和就业支出108.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.13%，住房保障支出22.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额19.79万元，其中：因公出国（境）费支出:1.90万元，公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，公务接待费支出13.28万元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少15.25万元。

（2）会议费支出情况：2014年政协会议支出67.04万元，2015年支出59.50万元，下降11.25%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）1人，实际发生因公出国（境）费1.9万元，比2014年决算增加1.9万元。增加原因是2015年根据云台赴字〔2015〕167号文，应台湾社团法人新北市原住民民族文化教育协会的邀请赴台，区政协1人参加省政协团组赴台湾交流学习，支出费用1.9万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年本单位没有购置公务用车，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费4.61万元，比2014年决算减少18.90万元，减少的具体情况情况是： 2015年末公务用车编制7辆，实有7辆，由于2015年4月隆阳区进行公务用车改革试点工作，车辆统一调配使用，所产生的费用也不在本单位列支。

（三）公务接待费

2015年国内公务接待80批次，1523人次，接待费开支13.28万元。 2014年公务接待费支出11.57万元，2015年较上年增加1.71万元，原因是2015年外省外县区到保山参观学习棚改工作，生态保护方面的较多，加之物价上涨，接待成本也相应增加。