中共隆阳区委宣传部2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共隆阳区委宣传部是中共隆阳区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要担负全区理论武装、社科研究、新闻宣传、舆论引导、精神文明、文化产业等工作的指导协调职能。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，中共隆阳区委宣传部在区委的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实全国、全省、全市宣传部长会议和省委九届十二次全会、市委三届六次全会、区委四届六次全会精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧紧围绕以人民为中心的工作导向，紧紧围绕树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心，牢牢把握“两个巩固”的根本任务，着力用当代中国马克思主义凝聚思想共识，着力营造跨越发展全面小康的舆论氛围，着力深化社会主义核心价值观建设，着力推进文化改革发展，着力加强宣传文化阵地建设和管理，着力塑造隆阳良好形象，为扎实推动全区经济社会平稳健康发展，努力实现“十三五”良好开局，打造滇西边境中心城市和隆阳人民幸福家园，谱写好中国梦隆阳篇章提供有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共隆阳区委宣传部共核定人员编制29名（行政编制18名、暂定编制9名、工勤编制2名），2015年末在职人员共23名，其中：公务员21名、工勤人员2名。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，保有2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年中共隆阳区委宣传部决算总收入311.4万元，其中：财政拨款收入311.4万元，占总收入的100%。与上年对比增加119.3万元，主要原因是在职及退休人员工资及津补贴调资经费增加,并发放退休人员住房补贴；项目收入增加107万元，包括：一、2015年度我区乡村学校少年宫项目经费70万元，根据隆财综〔2015〕1715号、隆财综〔2015〕1716号文件，收入2296004科目用于教育事业的彩票公益金；二、第四批云南省文明小城镇和文明社区奖补经费37万元，根据隆财教〔2015〕1700号文件，收入2013399科目其他宣传事务。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出244.4万元，其中：基本支出194.4万元，占总支出的79.54％；项目支出50.0万元，占总支出的20.46％。与上年对比基本支出增加35.4万元,主要原因是在职及退休人员工资及津补贴调资经费增加,并发放退休人员住房补贴。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障中共隆阳区委宣传部正常运转的日常支出194.4万元。与上年对比增加35.4万元,主要原因是在职及退休人员工资及津补贴调资经费增加,并发放退休人员住房补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.08％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障中共隆阳区委宣传部完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.0万元。与上年对比增加40.0万元,根据隆财综[2014]1701号文件，该项目资金为政府性基金预算财政拨款，用于2014年度乡村学校少年宫项目，由保山市文明办统一集中采购乡村学校少年宫设备，2014年12月下达，2015年拨付使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共隆阳区委宣传部2015年一般公共预算财政拨款支出204.4万元,占本年支出合计的83.63%。与上年对比增加35.4万元,原因是在职及退休人员工资及津补贴调资经费增加,并发放退休人员住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出150.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.58%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公经费等人员经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出47.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.34%。主要用于退休人员退休费支出；

3.住房保障（类）支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于退休人员住房补贴支出。

四、“三公”经费决算情况说明

中共隆阳区委宣传部2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，公务接待费支出1.9万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加减少4.6万元，减少的主要原因是：公车封存，公务用车购置及运行维护费减少，只产生了少量燃油和保险费用。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务用车购置及运行维护费

中共隆阳区委宣传部购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费0.9万元。其中：购置费0万元；运行维护费0.9万元，比2014年决算减少4.2万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年中共隆阳区委宣传部共执行国内公务接待28批次，165人，接待费开支1.9万元。公务接待费比2014年决算减少0.4万元，主要用于接待隆媒体产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共隆阳区委宣传部2015年机关运行经费支出6.0万元，与上年对比下降39.4%,主要原因是我单位例行节约。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购买，办公设备维护等。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。