共青团隆阳区委2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案

共青团隆阳区委负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，负责全区团属事业、青少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设、管理；组织实施“希望工程”，救助贫困地区失学儿童重返校园，改善贫困地区办学条件、建盖希望小学；负责全区团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理，负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者培训和团员培训工作；负责青少年社会问题的调查研究，向区委、政府反映青少年思想动态，及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为区委、政府有关青少年问题方面的决策提供服务。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务介绍。

（1）大力实施“青”字号工程

        一是深化青年文明号创建。在青年文明号创建过程中，我委积极探索青年文明号有形载体，突出行业特点，以加强管理、完善机制、强化监督为手段，进一步规范青年文明号创建制度，提升青年文明号品牌效应，实现青年思想教育与青年岗位实践的有机结合，使青年文明号成为争创集体创新管理的有效载体。1年来，经过申报、考核、筛选、评定等环节，我区共成功创建2家市级青年文明号，15家区级青年文明号，充分展现了青年服务窗口的文明风范，展示了魅力隆阳的青春风采。二是扎实开展青年安全生产示范岗创建活动。我委以“安全生产，青年当先”为主题，在我区相应非公企业中开展了青年安全生产示范岗创建活动，进一步引导广大青年职工强化安全生产意识，提高安全生产技能，参与安全生产管理。目前，已向上申报保山强林石化有限公司为省、市两级青年安全生产示范岗。

（2）不断深化青年志愿者服务工作

进一步完善青年志愿者服务招募、注册、培训、管理等机制，依托“云南青年志愿者”网络平台，加大志愿者注册力度，壮大志愿者队伍。目前，全区共建成隆阳区志愿者协会、隆阳区“1+1”志愿者协会、保山市杨善洲志愿者协会隆阳分会、“麒麟城堡”志愿团队4支志愿者队伍，共招募志愿者8000余人，网站注册志愿者5438人，1年来共开展“传承雷锋精神”、“关爱生命关心健康助企成长青年志愿行动”、“禁毒流动课堂”等一系列“做好事做善事做志愿者”服务活动30余场，累计服务15000余小时。

（3）稳步推进青年就业创业工作

一是继续做好“两个10万元”微型企业培育工程、“小额担保”、“贷免扶补”等项目，加大青年就业创业政策宣传，协调落实降低准入门槛、简化审批程序、减免各类费用等优惠政策，为青年创业提供必要的政策和资金支持。目前，共发放贷免扶补130户，金额993万元；发放小额担保贷款80户，金额623万元；扶持微型企业70户，发放补贴210万元。二是进一步加强“青年就业创业见习基地”建设，对原有的2家青年就业创业见习基地进行规范化管理，并在云南钓宝商务有限公司新建1个就业创业见习基地，提供见习岗位20个。三是实施青年电商培育工程，围绕培训、帮扶、评优、政策支持等开展系列性活动。目前，共组织50余名青年到云南钓宝商务有限公司进行培训。

（4）继续抓好希望工程

“爱心圆梦大学”公益活动持续开展，2015年共募集资金20.54万元，为94名优秀困难学生圆了大学梦。积极开展“亿滋厨房”项目，目前，已建成亿滋“希望厨房”20所，并持续收到资金和物资扶持，7000余名农村学生因此受益。积极与省青基会对接，丙麻乡回龙村50口希望水窖已全部验收通过，剩余7.5万水窖建设款已及时下拨至丙麻乡。

（5）组织召开共青团隆阳区第四次代表大会

3月25日—26日，我委组织来自全区各条战线的253名团员代表，在保山市委党校召开了共青团隆阳区第四次代表大会。大会选举产生了共青团隆阳区第四届委员会，并总结了过去五年全区共青团工作取得的成绩与经验，安排部署了今后五年我区共青团工作的主要任务。我委根据党建带团建的思路，紧紧依托非公企业党的组织建设，稳步推进团的组织覆盖，截至12月底，新建了8家团组织，极大地增强了团组织在“两新”组织中的组织力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制6人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年共青团隆阳区委决算总收入99.8091万元，其中：财政拨款收入99.8091万元，占总收入的100%；与上年对比增加47.0876万元，主要原因分析：①2014年年终一次性奖金6,651.00元；②2015年调整津补贴标准增资经费25,977.00.00元；③2014年各项考核奖励金108,000.00元；④区级重点工作专项工作业务费8,400.00元；⑤2015年工会经费不足部分3,590.00元；⑥基层团组织建设（省补）专项经费240,000.00元；⑦基层团组织建设(社区)团组织书记工作性补贴140,400.00元。 

二、支出决算情况说明

部门决算总支出99.8091万元，其中：基本支出75.8091万元，占总支出的76%；项目支出24万元，占总支出的24％。与上年对比增加47.0876万元,主要原因分析：①2014年年终一次性奖金6,651.00元；②2015年调整津补贴标准增资经费25,977.00.00元；③2014年各项考核奖励金108,000.00元；④区级重点工作专项工作业务费8,400.00元；⑤2015年工会经费不足部分3,590.00元；⑥基层团组织建设（省补）专项经费240,000.00元；⑦基层团组织建设(社区)团组织书记工作性补贴140,400.00元。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障共青团隆阳区委正常运转的日常支出75.8091万元。与上年对比增加47.3139万元，主要原因分析人员工资调资，对个人及家庭的补助增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78％；办公经费、印刷费、会议费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障共青团隆阳区委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24万元。与上年对比相同,主要原因分析无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团隆阳区委2015年一般公共预算财政拨款支出99.8091万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析：①2014年年终一次性奖金6,651.00元；②2015年调整津补贴标准增资经费25,977.00.00元；③2014年各项考核奖励金108,000.00元；④区级重点工作专项工作业务费8,400.00元；⑤2015年工会经费不足部分3,590.00元；⑥基层团组织建设（省补）专项经费240,000.00元；⑦基层团组织建设(社区)团组织书记工作性补贴140,400.00元。 

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四、“三公”经费决算情况说明

共青团隆阳区委2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.38973万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.38973万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数相同，主要原因是：无

（一）因公出国（境）费

2015年共青团隆阳区委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年共青团隆阳区委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.38973万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费1.38973万元，比2014年决算增加/减少0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共青团隆阳区委共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元，主要用于接待0（范围）产生的费用。