中共隆阳区委统战部2015年度部门决算

一、部门单位概况

（一）主要职能

贯彻执行中央、省委、市委统战部关于统一战线的方针政策和区委关于统战工作的指示精神，调查研究统一战线的理论和重要的方针政策，提出隆阳区统战工作的意见和建议；联系无党派代表人士和党外知识分子代表人士，负责党外代表人士的政治安排；联系非公有制经济代表人士，调查研究并反映他们的情况，提出政策建议；负责全区对台工作和涉台事务的归口管理；贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针政策，引导宗教与社会主义社会相适应。

（二）部门基本情况

区委统战部共有5各股室，新增2个，分别为党派股和民族宗教股。共有编制11人，其中1人为暂定编，现有在职人员9人，其中行政岗位7人，工勤岗位2人，退休人员4人，本年由于工作原因调入2人。

二、2015年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2015年我部预算收入1066757.6元（其中：行政运行收入1026076元，占总收入的64.88%，其他统战事务收入120000元，占总收入的7.6%，行政单位离退休人员经费收入199843.8元，占总收入的12.64%，行政单位医疗收入10907.74元，占总收入的0.7%，住房补贴收入74564元，占总收入的4.7%，项目经费收入150000元，占总收入的9.48%），与上年相比增加300081.8元，主要原因为2015年新增统战特需经费、抗战老兵关爱经费和省级下拨重点宗教场所修缮经费、中央补助宗教场所修缮经费。

（二）支出决算情况说明

2015年我部共支出1519320.47元（其中：行政运行支出981328元，占总支出的64.59%，其他统战事务支出102676.93元，占支出的6.79%，行政单位离退休人员经费支出199843.8元，占总支出的13.15%，行政单位医疗支出10907.74元，占总支出的0.7%，住房补贴支出74564元，占总支出的4.91%，项目经费支出150000元，占总支出的9.86%），与上年支出相比增加408149.77元，主要原因为2015年调整机关工作人员及离退休人员工资以及发放离退休人员住房补贴，将中央和省级补助的宗教场所修缮经费拨付到位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年我部一般公共财政预算拨款共支出1519320.47元（其中：行政运行支出981328元，占总支出的64.59%，其他统战事务支出102676.93元，占支出的6.79%，行政单位离退休人员经费支出199843.8元，占总支出的13.15%，行政单位医疗支出10907.74元，占总支出的0.7%，住房补贴支出74564元，占总支出的4.91%，项目经费支出150000元，占总支出的9.86%），与上年支出相比增加408149.77元，主要原因为2015年调整机关工作人员及离退休人员工资以及发放离退休人员住房补贴，将中央和省级补助的宗教场所修缮经费拨付到位。

（四）“三公”经费决算情况说明

“三公”经费支出12691元，全部为公务接待费，公务接待费用增幅较大的原因是今年是抗日战争胜利70周年，社会各界人士到隆阳区慰问抗战老兵人数增多，接待人数较多。

（五）其他重要事项及相关口径情况说明

四、名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共XX个，其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制XX人，其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制XX人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员XX人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员XX人，其中：离休XX人，退休XX人。

实有车辆编制XX辆，在编实有车辆XX辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年XX部门（单位）决算总收入XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占总收入的XX%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年对比……，主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出XX万元，其中：基本支出XX万元，占总支出的XX％；项目支出XX万元，占总支出的XX％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比……,主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

XX部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出XX万元,占本年支出合计的XX%。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

XX部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额XX万元，其中，因公出国（境）费支出XX万元，公务用车购置及运行维护费支出XX万元，公务接待费支出XX万元。

2015年“三公”经费决算数比XX年决算数增加/减少XX万元，增加/减少的主要原因是：……。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年XX部门（单位）因公出国（境）团组XX次，出国（境）XX人。实际发生因公出国（境）费XX万元，比XX年决算增加/减少XX万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年XX部门（单位）购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量XX辆，公务用车购置及运行维护费XX万元。其中：购置费XX万元，比XX年决算增加/减少XX万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费XX万元，比XX年决算增加/减少XX万元，主要用于保障XX（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年XX部门（单位）共执行国内公务接待XX批次，XX人，接待费开支XX万元；国（境）外公务接待XX批次，XX人，接待费开支XX万元。公务接待费比XX年决算增加/减少XX万元，主要用于接待XX（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门（单位）2015年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。