隆阳区委办2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家的路线方针政策，执行区党代表大会、区委全委会、区委常委会的决议、决定；负责区委日常具体事务；负责区委文件制定和上级来文运转办理；协调推进区委主要领导安排的重点工作和重要事项；组织协调安排部署全区重要会议和重大活动；组织推进区委督查、信息、机要、保密、信访等工作；上级安排的其他各种事项和活动。

2．机构情况。

2015年部门决算编报的单位共1个，即中国共产党保山市隆阳区委办公室，属行政单位，本年度内没有变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

部门在职在编实有人数82人，其中：财政全供养82人；离退休人员28人，其中：在职公务员43人，工勤人员10人，总计53人，与上一年比较减少3人，其中，调离本单位2人，退休1人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，即中国共产党保山市隆阳区委办公室，属行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制76人，其中：行政编制42人，工勤编制13人，暂定编制21人；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员10人），离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区委办决算总收入792.90万元，其中：财政拨款收入792.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2014年决算总收入642.78万元，2015年比上年增加23.35%，主要原因为本年度按照隆财行〔2015〕878号增加基本工资，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出743.50万元，其中：基本支出715.60万元，占总支出的96.25％；项目支出27.9万元，占总支出的3.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2014年决算总支出647.83万元，2015年比上年增加14.77％, 主要原因是：一、本年度按照隆财行〔2015〕878号增加基本工资，人员经费增加；二、一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出中的人员经费支出增加；三、本年度支付退休人员住房补贴，住房保障支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障区委办正常运转的日常支出715.60万元。与上年对比增加11%，包括基本工资153.55万元、津贴补贴142.17万元等人员经费支出占基本支出的79.57％；办公费56.07万元、印刷费1.96万元、水电费3.16万元、办公设备购置14.54万元等日常公用经费占基本支出的20.43％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障区委办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.90万元，与上年对比增加261.40%,原因是2015年的项目经费有24.38万元为2014年项目经费的结余，具体项目为隆财行【2014】1417号20.00万元的督促检查工作专项经费以及隆财行【2014】1416号4.38万元的信息工作经费。2015年项目经费开支除了以上两项外还有3.50万元的隆财行【2015】1004号2015年困难家庭未成年人救助专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区委办2015年一般公共预算财政拨款支出743.50万元,占本年支出合计的100%，比上年增加14.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出332.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.71%。主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等；

2.商品和服务支出139.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.75%。主要用于支付办公费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、工会费、公务用车运行维护费、培训费等；

3.对个人和家庭的补助支出240.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.35%。主要用于支付离退休费、助学金、奖励金、生活补助、购房补贴等；

4.其他资本性支出31.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于购置办公设备。

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区委办2015年财政拨款“三公”经费决算总额19.64万元，其中，因公出国（境）费支出6.75万元，公务用车购置及运行维护费支出5.08万元，公务接待费支出7.81万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少22.79万元，减少的主要原因是：一、公车收归公车公司统一管理后，公务用车运行维护费大幅度缩减；二、在全国各机关“厉行节俭”的大气候下，公务接待费用大幅缩减。

（一）因公出国（境）费

2015年区委办因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。实际发生因公出国（境）费6.75万元，比2014年决算增加6.75万元。具体出国开支分别是相关领导赴日韩参加招商合作费用以及赴台进行经济贸易交流合作费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区委办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费5.08万元。其中：购置费0万元，运行维护费5.08万元，比2014年决算减少8.25万元。

（三）公务接待费

2015年区委办共执行国内公务接待65批次，791人，接待费开支7.81万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少21.29万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区委办2015年一般公共服务支出580.7万元，公共安全支出19.5万元，社会保障和就业支出131.1万元，住房保障支出12.2万元。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无