隆阳区旅游发展局2015年度部门决算

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能

隆阳区旅游局是主管全区旅游工作的区政府直属机构，单位主要职能包括：

（1）拟定全区旅游产业发展的战略目标和方针政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划。

（2）贯彻落实国家和省市有关旅游的法律法规及标准，拟定全区旅游业管理规定；负责旅游景区、旅行社、旅游饭店、导游队伍的有关管理工作。

（3）组织全区旅游资源的普查、开发及有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金；引导旅游业的社会投资和利用外资。

（4）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；受理旅游者投诉和行政复议及旅行社质量保证金赔偿案件；负责旅游安全的综合协调和监督管理，知道应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（5）拟定国内外旅游客源市场开发战略；组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调宣传促销活动；承担对外交流与合作的相关工作。

（6）负责全区旅游统计和旅游经济运行分析工作。

（7）制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游教育培训工作，组织开展旅游从业人员职业技能教育培训；负责局机关人事、劳资、党群工作。

（二）2015年重点工作

2015年计划接待海内外游客166万人次，同比增8%以上，实现旅游总收入7.13亿元，同比增9%以上。1—11月份，隆阳区共接待海内外游客154.93万人次，实现旅游业总收入6.69亿元，分别完成全年指标的93.3%和93.81%；完成固定资产投资576万元。

一是抓规划编制，引导科学发展

聘请保山学院编制完成了《隆阳区旅游十三五专项规划》，根据专家研审会意见对文稿进行了修改完善，现已上报第三稿。根据相关要求，正在开展滇西旅游集散中心规划前期工作。积极配合市旅游局对《保山市旅游总体规划》修编、《十三五旅游规划》和《保山温泉国家公园项目策划》编制工作进行现场考察调研和收资工作。

二是抓项目带动，夯实发展基础

实施了赧浒白龙潭水景园（二期）、保山高原温泉旅游小镇、蒲缥古镇建设等项目。其中，赧浒白龙潭水景园二期建设项目已基本完工，2015年完成固定资产投资576万元；保山高原温泉旅游小镇项目一期建设用地384亩已获省国土厅批复，并已完成一期建设用地中115亩供地工作，目前整个项目正在前期报批、推进中。启动了投资蒲缥古镇248.08万元的卖盐街试点建设工程，包括路面火山石铺设、雨水排污、给水工程、污水管道、通信、照明、消防改造等8个子项目，目前管网预埋已结束；爱国基地梁金山故居（中院）布展已结束，于7月21日对外开放，南北两院正在修缮；投资2547万元完成蒲缥大河治理，围绕蒲缥大河及联络线实施绿色长廊建设，河堤护面进行植树种草，现已种植樱花423株、香樟1581株、三角梅380株， 138盏太阳能路灯即将开工建设。隆阳区恒邦天悦大酒店项目总投资1.3亿元，目前已完成项目备案和立项、规划审查、可研报告等前期工作，正在进行地勘。

三是抓宣传促销，提升整体形象

通过各类媒体和节庆平台，不断强化对外宣传推介力度。于2015年2月正式开通了“隆阳旅游”官方微信，定期推送各类最新旅游信息，提高了旅游文化产业智慧化水平。积极组织辖区旅游企业参加在三馆广场举办的“5·19中国旅游日”旅游宣传活动，提高群众旅游意识，激发群众旅游热情，在全区营造了关注旅游、参与旅游、支持旅游、推动旅游产业发展的良好氛围。配合义乌商贸城举办2015年端阳花市活动，积极推荐相关旅游产品。委托云南画报社出版了《探永昌秘境，揽隆阳大观》隆阳旅游专刊。11月27日，经公开招投标，昆明巨洲文化传播有限公司中标，即将开始《隆阳旅游指南》、《隆阳导游词》、《隆阳旅游卡片》实地采集撰稿、策划拍摄、编辑设计、制作等工作。六是组织金秋旅行社和蒲缥温泉参加2015年国际旅交会，发放宣传资料3000余份。

四是抓行业管理，规范旅游市场。

一是抓实行业安全，促进旅游市场健康发展。以党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的系列重要指示为指导，以“加强安全法治、保障安全生产”为主题，以落实安全责任、传播法治文化、普及安全知识、曝光非法违法生产经营建设行为为重点，认真开展安全生产月活动。研究制定《隆阳区旅游行业2015年“安全生产月”活动方案》，并参与了全市开展的“安全生产宣传咨询日”活动，发放旅游宣传资料600余份。2015年以来，我局开展了春节黄金周、五一小长假、端阳花节、十一国庆安全专项检查6次，出动人员60人次，车辆20辆次。同时将新《食品安全法》发到了各旅游企业，并按照相关要求认真贯彻执行。二是强化培训，提高素质。5月7日至10日在保山中专学校开展了为期4天的2015年度导游年检培训，共有137名导游参加培训，通过此次开展导游人员培训工作，进一步优化了隆阳导游结构，提升了导游素质及服务质量，为隆阳旅游行业发展提供高素质导游人才保障。

五是抓乡村旅游，彰显地方特色。

结合美丽乡村和农业庄园建设，大力发展乡村旅游和休闲旅游，打造了一批各具特色的乡村旅游接待点。积极申报并获国家旅游局批复中国旅游乡村模范村1个（水寨乡海棠村），中国乡村旅游致富带头人 6个（蒲缥镇王头寨、塘子沟，瓦窑镇上河湾村，芒宽乡三叠水公园、西亚村和马王生态园）。潞江镇赧浒村文化广场、民族议事堂主体工程、喷泉和绿化工程已经完工。实施了蒲缥王头寨社区、塘子沟社区（方家寨）和海棠洼社区市级特色旅游村建设，主要建设停车场、安装旅游标识标牌和对农家乐及民居客栈经营户进行扶持。

六是积极探索改革思路，实现旅游跨越发展。

积极完善旅游基础设施建设，与昆明黑眼文化传播有限公司合作，将旅游标识标牌的制作融入各景区景点文化内涵，8月完成招投标，现已提供旅游导视系统规划，与涉及乡镇、景区对接落实标识位置、构图等内容，对设计方案进行了修改，现已完成了小样制作和安装，根据专家和部门意见继续完善相关设计及报批手续。编制了《隆阳旅游集散中心建设工作方案》，建设游客服务中心和旅游车队，已得到区政府批示。大力发展航空旅游，积极配合保山机场开展机场改扩建工作，保山-昆明已增至每天五个航班，10月25日开通了保山直飞北京的航班，即将开通保山直飞杭州的航班，目前航空客源相对稳定，每天客流量约在700-800人左右。

七是抓党风廉政建设，建廉洁从政队伍。

始终把抓班子带队伍放在重要位置来抓，对干部不良行为及时批评制止，对错误做法及时纠正改进，努力使全局上下心往一处想、劲往一处使，从而形成一心干事的合力。将党风廉政建设工作纳入目标管理，加强组织领导，要求领导班子和股室负责人都必须坚持“两手抓”，层层签订了党风廉政建设责任书。建立定期听取工作汇报制度。一个季度听取一次分管领导及具体承办股室的党风廉政建设工作情况汇报，定期专题研究党风廉政工作，具体分析、研究、部署。切实加强党风廉政教育。把党风廉政教育纳入党员干部政治理论学习计划中，明确学习任务，规定学习时间，使之经常化、制度化。加强制度建设，进一步修改完善了《隆阳区旅游局岗位职责及内部管理制度》，强化了局机关内部管理，要求人人按制度办事，杜绝了容易出问题的环节漏洞。

八是深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育。

根据区委专教办工作部署和要求，按步骤开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，成立了领导小组、制定出台了方案和“比学赶超”细化目标，围绕“守纪律、勇担责、强执行、重品行”4个专题开展了上党课活动，组织开展了局党组中心组理论学习4次、旅游业务学习和培训20次，专题党课2次，专题研讨13次，上报简讯3篇，梳理上报局班子和领导干部“三个清单”共4篇以及报告1份。同时观看了《狂妄的代价》、《筑梦中国—中华民族复兴之路》、《天盾》，《卫我中华一脉同》等专题片，全体参学对象撰写专题讨论发言材料22篇、心得体会36篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编制的单位共1个，属行政单位，保山市隆阳区旅游发展局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位属财政全额拨款的行政单位，人员编制23名（其中：行政编制8名，暂定编制7名，工勤编制1名，事业编制7人），内设办公室、规划发展股、行业管理股、市场开发股、旅游执法大队、旅游教育培训股和下设二级部门旅游质量监督管理所（财务不单列）。

截止2015年12月我局在职职工21人（其中公务员13人，工勤人员1人，旅游质量监督管理所事业人员7人），退休职工4人，共计25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

三、部门决算情况

（一）2015年旅游局决算总收入486.23万元，其中：财政拨款收入486.23万元，占总收入的100%；

（二）部门决算总支出271.94万元，其中：基本支出137.7万元，占总支出的50.6％；项目支出134.24万元，占总支出的49.4％。

1、基本支出情况。2015年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出137.70万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出96.97万元，占基本支出的70.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费10.94万元，占基本支出的8.00％；对个人和家庭的补助（退休费、抚恤金、生活补助、购房补贴）29.79万元，占基本支出的21.6%。

2、项目支出情况。2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出总计134.24万元，2160599款其他旅游业支出126.23万元。其中：《隆阳区旅游总体规划》和青华海景区规划经费支出3.52万元，省补光尊寺基础设施建设补助资金支出4.55万元，瓦房特色民族旅游村寨建设补助经费支出50.00万元，赧浒旅游厕所建设支出20.00万元，旅游规划工作支出4.8万元，2015年旅游发展资金支出12.56万元，2015年省级旅游发展资金支出30.8万元；2160501旅游宣传促销支出8.01万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出271.94万元（含上年项目结余73.07万元，基本结余3.36万元），,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、2160501款旅游行政运行支出117.73万元，主要用于工资福利支出共计96.97万元(基本工资50.45万元，津贴补贴33.23万元，奖金2.6万元，绩效工资9.64万元，社会保障缴费1.05万元)；商品和服务支出共计10.94万元；对个人和家庭的补助支出共计9.81万元（奖励金8.75万元，独生子女费0.03万元，遗属补助0.97万元，职工生活补助0.06万元）。

2、2160599旅游专项资金支出126.23万元，其中：《隆阳区旅游总体规划》和青华海景区规划经费支出3.52万元，省补光尊寺基础设施建设补助资金支出4.55万元，瓦房特色民族旅游村寨建设补助经费支出50.00万元，赧浒旅游厕所建设支出20.00万元，旅游规划工作支出4.8万元，2015年旅游发展资金支出12.56万元，2015年省级旅游发展资金支出30.8万元；2160501旅游宣传促销支出8.01万元。

3、2080502款行政单位离退休费支出17.76万元，主要用于退休人员的退休费、生活补助。其中：退休费17.64万元，抚恤金0.12万元。

4、2160504款旅游宣传费支出8.01万元，主要用于2015年隆阳区旅游业宣传促销工作。

5、2210203购房补贴2.21万元，职工住房补贴。

（四）“三公”经费决算情况说明

2015年三公经费总计4.17万元，其中：公务用车运行维护0.46万元比去年同期2.11万元减少1.65万元，下降78.2%；公务接待费3.71万元比去年同期3.86万元减少0.15万元，下降3.9%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

无

2、公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费0.46万元，比2014年决算减少1.65万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；年末公务用车保有量1辆。

3、公务接待费

2015年国内公务接待费开支3.71万元，共接待87批次742人；比2014年决算减少0.15万元，主要用于接待省、市、区各级领导莅临隆阳调研旅游工作、国内相关旅游规划、旅游宣传专业机构等费用。