隆阳区工商联2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

第一条、发挥民主监督作用，积极参政议政。

第二条、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

第三条、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

第四条、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

第五条、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

第六条、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

第七条、承办政府和有关部门委托事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2015年末实有在职人数7人，其中：在职7人；退休6人。（调离0人），增加0人（调入0人）。按在职、退休人员人事性质划分：在职公务员6人、工勤1人，其中：正处级1人，正科级3人、副科级1人、科员1人，工勤人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表；

二、收入决算表；

三、支出决算表；

四、财政拨款收入支出决算总表；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

八、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度隆阳区工商业联合会决算总收入103.55万元，其中：财政拨款收入103.55万元，占总收入的100%。与上年对比增加28.91%，主要是因为财政拨入改善贫困地区基层工商联办公条件经费。

二、支出决算情况说明

2015年度隆阳区工商联决算总支出98.55万元，其中：基本支出93.55万元，占总支出的94.93％；项目支出5万元，占总支出的5.07％。与上年对比支出增加22.68%,主要是因为2014年10-12月和2015年1-7月人员工资调资。

（一）基本支出情况。

2015年度用于基本支出93.55万元，其中：人员经费支出79.97万元，占基本支出的85.48%；日常公用经费支出13.58万元，占基本支出的14.52%。基本支出较上年度增加16.46%，主要是因为人员工资调资。

                   （单位：万元）

（二）项目支出情况。

2015年度用于项目支出5万元，其中：行政事业类支出5万元，占项目支出的100%。与上年相同。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区工商联2015年一般公共预算财政拨款支出98.55万元,占本年支出合计的95.17%。与上年对比增加22.68%,主要原因是人员工资调资和因公用经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

一般公共服务（类）支出93.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.93%。主要用于人员工资调资。

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区工商联2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.62万元，其中，公务用车运行维护费支出0.38万元，公务接待费支出0.24万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.04万元，减少的主要原因是：2015年根据隆办发【2015】33号关于印发《隆阳区区级机关公务用车集中管理统一调度工作方案（试行）》的通知，对公务用车进行封存。

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区工商联无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区工商联没有购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费0.38万元，比2014年决算减少1.28万元，因根据隆办发【2015】33号关于印发《隆阳区区级机关公务用车集中管理统一调度工作方案（试行）》的通知，对公务用车进行封存。

（三）公务接待费

2015年隆阳区工商联共执行国内公务接待1批次，20人，接待费开支0.24万元。公务接待费比2014年决算增加0.24万元，主要用于接待砚山工商联一行20人考察学习产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

隆阳区工商联2015年机关运行经费支出13.58万元，与上年对比减少1.70万元,主要原因是接待次数减少，公务用车运行维护费减少。

（二）其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。