保山市隆阳区妇女联合会2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

团结动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。2、依据《中华全国妇女联合会章程》按时举行了隆阳区妇女第四次代表大会，成功的完成的换届选举工作。3、指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。4、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。5、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。贯彻实施国家有关妇女儿童政策法律、法规。协助区政府制定全区妇女、儿童发展规划，并组织实施。6、加强基层和机关单位妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。7、加强与社会各界妇女的联络及与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事。8、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆1辆。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制9人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人）。

人员比上年增加2人，原因为2015年调入2人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区妇联决算总收入161.42万元，其中：财政拨款收入161.42万元，占总收入的100%。

与上年对比，2014年总收入99.37万元，2015年比上年增加60.25万元，增幅62.44%，增加的原因是人员增加导致工资补贴增加、2015年调整了在职及退休人员工资、发放了退休人员住房补贴及2015年我单位开展业务活动增加费用增多。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出161.42万元，其中：基本支出161.27万元，占总支出的99.91％；项目支出0.15万元，占总支出的0.09％。与上年对比，2014年总支出99.37万元，2015年比上年增加60.25万元，增幅62.44%，增加的原因是人员增加导致工资补贴增加、2015年调整了在职及退休人员工资、发放了退休人员住房补贴及2015年我单位开展业务活动增加费用增多。。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障隆阳区妇联正常运转的日常支出161.27万元。与2014年的77.29万元对比增加83.98万元，增幅为108.66%，增加的主要原因为人员增加导致工资补贴增加、2015年调整了在职及退休人员工资、发放了退休人员住房补贴及2015年我单位开展业务活动增加费用增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.43万元，占基本支出的67.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费51.84，占基本支出的32.14％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障隆阳区妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.15万元。与上年对比减少21.93万元,减少的主要原因为我单位项目减少且财政在分类时将其归为了基本支出。具体项目开支及开展工作情况：

省级贫困“三八”红旗手困难生活补助：0.15万元。主要用于对省级贫困“三八”红旗手进行生活补助，我会及时的对资金进行了发放，解决了“三八”红旗手的生活困难。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区妇女联合会2015年一般公共预算财政拨款支出161.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2014年总支出99.37万元，2015年比上年增加60.25万元，增幅62.44%，增加的原因是人员增加导致工资补贴增加、2015年调整了在职及退休人员工资、发放了退休人员住房补贴及2015年我单位开展业务活动增加费用增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出127.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。相关支出情况如下：

工资和福利支出51.63万元，占40.40%；

商品和服务支出51.84万元，占40.57%；

对个人和家庭的补助支出24.32万元，占19.03%。

2.社会保障和就业支出31.93万元，占社会保障和就业支出的100%。相关支出情况如下：

对个人和家庭的补助支出31.93万元，占100%。

3.住房保障支出1.71万元，占住房保障支出的100%。相关支出情况如下：

购房补贴1.71万元，占100%。

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区妇女联合会2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.03万元，减少的主要原因是：2015年隆阳区妇联节约了开支，同时公务用车由政府收回后统一使用，没有发生过相关费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区妇联因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区妇联购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2015年隆阳区妇联共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区妇女联合会2015年机关运行经费支出51.84万元，占本年支出合计的32.11%。与上年对比，2014年机关运行经费支出26.06万元，2015年比上年增加25.78万元，增幅98.93%，增加的原因是2015年我单位开展业务活动增加费用增多。主要用于以下几个方面：

办公费：28.93万元；

印刷费：1.04万元；

电费：0.16万元；

差旅费：2.47万元；

会议费：18.74万元；（2015年3月召开了第五次妇女代表大会）

工会经费：0.50万元。

（二）其他重要事项情况说明

2015年隆阳区妇联固定资产总值为58.79万元元，比2014年的55.46万元增加3.33万元，增加的原因是我单位采购了一批电脑，都是通过政府采购进行的。其中2015我单位审批采购金额是1.26万元，主要是购买电脑1台，照相机一台，碎纸机一台，资金来源是往来资金中的贷免扶补工作经费；另外的2.07万元是2014年年底进行的采购，但付款时间是2015年1月，资金来源是往来资金中的贷免扶补工作经费。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。