保山市隆阳区工商业联合会2019年度部门决算

监督索引号53050200171401000

保山市隆阳区工商业联合会2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 保山市隆阳区工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区工商联是区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，区工商联机关是隆阳区工商业联合会和隆阳区商会的工作机构，是党委和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁，是政府管理非公有制经济的助手。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）主要是“贷免扶补”和“小额担保贷款”工作。2019年区工商联“贷免扶补”工作指标230户，我们严格坚持“贷得出去，收得回来，成功创业”的原则，提前到创业者家中、创业地点实地审核，与人社局、财政局、农村信用社等单位协调。已向农村信用社提交初审贷款材料233户，农信社发放贷款累计233户2,605.00万元；“小额担保贷款”工作指标10户，向农信社提交初审贷款材料10户，完成审核发放贷款10户150万元。

（2）进一步学习宣传党的十九大精神。进一步学习贯彻习近平在民营企业座谈会上的重要讲话精神。认真学习落实习近平总书记提出的大力支持民营企业发展壮大6个方面政策举措，按照习近平总书记民营企业座谈会上的部署要求，想企业之所想，急企业之所急，保持定力、精准施策，千方百计为民营企业发展纾难解困。落实意识形态工作责任制，加强思想阵地建设。不断加强党风廉政建设和反腐败工作。

（3）参政议政务实有效。鼓励、引导工商联会员中的人大代表、政协委员积极提交人大建议案、政协提案，主动反映企业或行业的新情况、新问题和新需求，与各级党委和政府及职能部门心怀真诚建诤言，为党委、政府优化决策提供基础支撑。

（4）学习培训与时俱进。实施非公企业人才培养工程，提升企业核心竞争力。与市工商联联合组织开展“聚焦减税降费，助力企业发展”民营企业税法专题培训班、民营企业家财务管理专题培训班、保山市民营企业产品升级专题培训班、保山市民营企业管理专题培训班等专题培训6场次500余人次参加，推荐省级优秀商会会长（隆阳区红砖商会会长1人）到浙江大学西溪校区参加云南省商（协）会会长培训班。

（5）做好挂钩村帮扶工作。主要领导带队经常性深入扶贫挂钩村水寨乡太元村开展帮扶工作，走访挂钩农户，指导开展精准识别工作。做好万企帮万村工作。按照全国工商联部署和省市要求，结合全区脱贫攻坚工作任务，全区共有97户民营企业挂钩帮扶112个省级建档立卡贫困村，帮扶企业共计投入资金物资1334余万元，受益贫困群众2028户1.07万人。

（6）光彩事业成效明显。依托和指导好隆阳区光彩事业促进会，扎实推进光彩事业。云南景和集团元旦期间举行了向瓦窑镇帮扶贫困村捐款活动，募集到善款1.5万元。春节期间，景和集团开展“小慰问激发大动能”活动，为瓦窑镇60岁以上的582位老人和100名大中专学生送去慰问金近30万元。协调爱心企业到太元村开展“爱心帮扶助力脱贫”活动，捐赠善款2.5万元。3月份，联合成都盛元阳光环保科技有限公司、区光彩会联合开展“饮水健康、扶贫惠民”捐赠活动，向全区乡镇（街道）、村（社区）捐赠“盛元阳光”牌净水机300台，总价值150万元。11月份联合“1+1志愿者协会”和泰龙商场爱心企业到水寨乡太元村开展爱心捐赠活动，捐资捐物4.5万元。据不完全统计，全年开展各类捐赠活动15次，捐资捐物600余万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区工商业联合会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区工商业联合会2019年度收入合计997628.71元。其中：财政拨款收入846428.71元，占总收入的84.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入151200.00元，占总收入的15.16%。与上年对比增加22746.55元，增长2.33%，主要原因为：

1.基本收入中人员经费和日常公用经费减少84934.85元，其中：①工资福利收入及日常公用经费减少65172.00元；②其他民主党派及工商联事务支出减少84362.96元；③归口管理的行政单位离退休增加67606.72元；④机关事业单位基本养老保险缴费减少77378.23元；⑤其他城乡社区支出增加74371.62元。

2.微型企业培育工程市级补助项目资金减少43518.60元。

3.其他收入增加151200.00元，人社局补助贷免扶补工作经费，其中：①2019年创业担保贷款服务经费3400.00元；②2016年创业担保贷款30%考核补贴300.00元;③ 2019年贷免扶补工作经费补助101700.00元；④2016年贷免扶补30%目标考核完成补贴45800.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区工商业联合会2019年度支出合计806566.71元。其中：基本支出792285.31元，占总支出的98.23%；项目支出14281.40元，占总支出的1.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少168315.45元，下降17.27%，主要原因为：

（1）工资福利支出减少14743.89元，其中：基本工资增加15743.00元、津贴补贴减少2013.00元，奖金减少94074.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少9256.48元，职工基本医疗保险缴费增加46391.15元，公务员医疗补助缴费增加21725.20元，其他社会保障缴费增加6740.24元。

（2）商品服务支出减少89052.96元，其中：办公费减少14283.91元，印刷费减少18697.70元，邮电费增加461.91元，差旅费减少57563.26元，会议费增加2565.00元，劳务费减少4180.00元，工会经费增加1245.00元，其他商品和服务支出增加1400.00元。

（3）对个人和家庭的补助减少1000.00元，主要为退休费减少1000.00元。

（4）微型企业培育工程市级补助资金减少47800.00元。

（5）2018年省工商联专项资金减少30000.00元。

（6）2018年工作经费补助增加14281.40元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区工商业联合会机构正常运转的日常支出792285.31元。与上年对比减少104796.85元，下降11.68%，主要原因为：

（1）工资福利支出减少14743.89元，其中：基本工资增加15743.00元、津贴补贴减少2013.00元，奖金减少94074.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少9256.48元，职工基本医疗保险缴费增加46391.15元，公务员医疗补助缴费增加21725.20元，其他社会保障缴费增加6740.24元。

（2）商品服务支出减少89052.96元，其中：办公费减少14283.91元，印刷费减少18697.70元，邮电费增加461.91元，差旅费减少57563.26元，会议费增加2565.00元，劳务费减少4180.00元，工会经费增加1245.00元，其他商品和服务支出增加1400.00元。

（3）对个人和家庭的补助减少1000.00元，主要为退休费减少1000.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.66％,人均支出143663.86元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.34％，人均支出14793.20元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14281.40元。上年对比减少63518.60元，下降81.64%，主要原因为：

（1）微型企业培育工程市级补助资金减少47800.00元；

（2）2018年省工商联专项资金减少30000.00元；

（3）2018年工作经费补助增加14281.40元。

具体项目开支及开展工作情况：2018年工作经费补助支出14281.40元，其中：办公费2706.40元，印刷费585.00元，会议费8900.00元，培训费970.00元，劳务费1120.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出806566.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增减少168315.45元，下降17.27%，主要原因为：

（1）工资福利支出减少14743.89元，其中：基本工资增加15743.00元、津贴补贴减少2013.00元，奖金减少94074.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少9256.48元，职工基本医疗保险缴费增加46391.15元，公务员医疗补助缴费增加21725.20元，其他社会保障缴费增加6740.24元。

（2）商品服务支出减少89052.96元，其中：办公费减少14283.91元，印刷费减少18697.70元，邮电费增加461.91元，差旅费减少57563.26元，会议费增加2565.00元，劳务费减少4180.00元，工会经费增加1245.00元，其他商品和服务支出增加1400.00元。

（3）对个人和家庭的补助减少1000.00元，主要为退休费减少1000.00元。

（4）微型企业培育工程市级补助资金减少47800.00元。

（5）2018年省工商联专项资金减少30000.00元。

（6）2018年工作经费补助增加14281.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出663103.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.21%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出574856.00元；办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费及其他交通费用等商品和服务支出88247.40元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出69091.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出68606.72元；其他社会保障和就业支出484.97元。

 9.卫生健康（类）支出74371.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、  其他行政事业单位医疗支出74371.62元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，未做预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00元，增长0.00%。2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次（其中：外事接待人次）。我单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区工商业联合会2019年机关运行经费支出73966.00元，与上年对比减少89052.96元，下降54.63%，主要原因为：办公费减少14283.91元，印刷费减少18697.70元，邮电费增加461.91元，差旅费减少57563.26元，会议费增加2565.00元，劳务费减少4180.00元，工会经费增加1245.00元，其他商品和服务支出增加1400.00元。

部门机关运行经费主要用于我单位日常办公费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通费用等，其中：办公费7888.83元；邮电费711.17元；会议费10535.00元；工会经费9631.00元；其他交通费用43800.00元；其他商品和服务支出1400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区工商业联合会资产总额912530.46元，其中，流动资产847579.94元，固定资产64950.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69660.77元，其中固定资产减少21449.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2018年工作经费补助

2.项目基本情况

主要用于改善基层工商联办公条件。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立区工商联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年安排2018年工作经费补助14281.40元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区工商联2018年工作经费补助14281.40元于2019年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件9-10表。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区工商联是区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，区工商联机关是隆阳区工商业联合会和隆阳区商会的工作机构，是党委和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁，是政府管理非公有制经济的助手。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区工商联2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、““三公”经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方移民发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

②部门绩效具体目标：履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到移民增收致富。二是项目涉及的大中型水库移民库区和安置区平安稳定，逐步文明。三是项目涉及的大中型水库移民及其他群众满意度逐步提高。四是预算配置科学方面：第一科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。第二确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。第三逐步保障移民项目业务的重点支出合理安排。第四严格控制“三公”经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区工商联合计收入997628.71元，其中财政拨款收入846428.71元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。本年支出806566.71元，其中基本支出792285.31元，项目支出14281.4元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区工商联预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区工商联各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见附件12表。

（3）自评组织过程

隆阳区工商联绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区工商联整体支出绩效评价得分为100分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金14281.40元，其中：2018年工作经费补助14281.40元。实际项目资金实施了14281.40元。

（2）过程情况分析

①管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

②资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

③会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2019年度隆阳区工商联项目经费预算资金10000.00元，实际到位34281.40元，全年实际支出14281.40元。主要为2018年工作经费补助。项目完成率100%。绩效目标完成情况良好，做到为会员提供服务，维护全体会员的整体利益，沟通会员与政府、社会之间的联系，促进行业的经济发展成绩突出。

（4）效果情况分析

2019年，区工商联按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了各项工作的正常有序开展。

4.存在的问题和整改情况

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

一是加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、“三公”经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050200171401111