中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年度部门决算

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）统一组织、规划、部署直属党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导直属党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导直属党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对直属党组织、党员领导干部落实党建责任制、机关党建重点工作、重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）督促指导直属党组织做好党员发展、教育和管理等工作，组织开展党员和党务干部培训。

（六）督促指导直属党组织成立、撤并、变更及按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批直属党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、组织股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会。

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是聚焦一条主线，在政治上强引领。聚焦深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，把深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十届历次全会精神作为重要政治任务，督促机关党组（党委）履行抓基层党建主体责任，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，运用“第一议题”、理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、党员培训等形式，持之不懈用党的创新理论凝心铸魂。二是推行“三联”模式，在聚力上下真功。按照“职责相近、行业相通、工作相联”的原则，把区直机关党组织划分为5个工作组团，以组团为单元，聚焦正在做的事情，整合资源力量，合力落实共建事项14项，在教育党员、关爱群众、帮助企业、助力发展方面发挥了积极作用。以“群系隆阳”工作品牌为引领，发挥“群团联盟”整体功能，依托重要节庆时点开展党群志愿服务活动，依托群团组织资源优势并携手爱心企业开展暖心服务活动，依托城市先锋服务驿站提供普惠服务，让服务触角更广、服务产品更多、服务质量更优。积极推动北片区7家区直机关党建工作集群建设，通过集中编入工作组团，开展机关党建交流学习活动，促进区域党建工作联动联建、互促共进。三是落实三个举措，在强基上出真招。持续优化党支部设置。积极推动把党支部建在工作链、产业链、项目链上，推行由分管领导任分管领域机关下设党支部书记，6个机关党委、党总支优化调整下设党组织设置，10个机关党委、党总支由分管领导任下设党支部书记，在应急局成立应急救援大队党支部，在交通运输局成立交通运输快递行业党委，恢复成立5个离退休干部党支部。提高活动实效。印发了2025年党支部“主题党日”活动选题计划，积极倡导开展跨部门、跨领域、跨支部活动联办，区税务局积极探索青年理论学习小组实践，推动基本活动常态长效。规范党务水平。建立基础党务工作动态报备定期监测机制，督促19家党组织指导下设党支部开展班子空缺补选工作，16家党组织完成党费补缴工作，会同区纪委监委督促指导机关纪委探索监督执纪问责工作机制，对42名驾驶员党员参加组织生活实行所在党组织作出承诺或委托机关事务局党支部管理，举办1期发展对象暨入党积极分子培训，组织1期党员基本培训，培训机关党员975人。四是用好三项机制，在履职上见真行。推行工委委员联系指导机制。把社工部、发改局分管领导选任为机关工委委员，实行工委委员挂钩工作组团成员党组织，分上下半年各指导机关党建工作1次。建立沟通会商制度。聚焦机关党建重难点工作，采取“固定+灵活”方式，机关工委与机关党组（党委）每年固定开展2次沟通会商，并根据工作需要适时沟通会商，已开展固定会商2次、灵活会商8次，努力做到同题共答、同频共振、同向发力。用好述职评议考核制度。坚持问题导向，发挥好年度抓基层党建工作述职评议考核指挥棒作用，对61个党组织书记2024年度抓基层党建工作进行评议并反馈了意见，以述明责、以评促改、以考促干，同时督促反馈问题的整改落实。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年度收入合计1,085,316.96元。其中：财政拨款收入1,007,016.96元，占总收入的92.79%；政府性基金预算财政拨款收入78,300.00元，占本年总收入的7.21%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入同比增加278,597.72元，增长13.79%。其中：一般公共预算财政拨款决算收入增加53,243.66 元，增长5.58%；政府性基金预算财政拨款收入增加78,300.00元；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员增加导致人员经费增加及办公设备购置。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年度支出合计1,085,316.96元。其中：基本支出951,823.59元，占总支出的87.70%；项目支出133,493.37元，占总支出的12.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加131,543.66元，增长13.79%。其中：基本支出增加11,562.71元，增长1.21%，主要原因是2025年10月我单位调入干部2名，调出干部1名，工资福利支出增加10421.95元；项目支出增加119,980.95元，增长89.88%，主要原因是增加用于购置办公设备。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出951,823.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出864,550.50元，占基本支出的90.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,273.09元，占基本支出的9.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133,493.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

党员教育培训经费47,193.37元，主要用于加强党员日常教育培训管理，激励党员发挥先锋模范作用；

区直机关作风评议系统经费8,000.00元，主要用于支付区直机关作风评议系统运维费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,007,016.96元，占本年支出合计92.79%。与上年相比减少53,243.66元，下降5.58%，完成年初预算的119.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出848,716.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.28%，完成年初预算的119.31%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出706,250.00元；办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、党员教育培训经费等支出142,466.46元，造成预决算差异的主要原因是年内人员增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出96,377.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%，完成年初预算的122.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出95,712.32元；其他社会保障和就业支出664.85元，造成预决算差异的主要原因是年内人员增加。

9.卫生健康（类）支出61,923.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，完成年初预算的120.36%。主要用于职工基本医疗保险39,211.16元；公务员医疗补助缴费20,369.28元；其他行政事业单位医疗支出2,342.89元，造成预决算差异的主要原因是年内人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；出国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2025年机关运行经费支出87,273.09元，比上年增加1,140.76元，增长1.32%，主要原因是年内人员增加，其中：办公费增加8,926.92元、水费增加400.00元、电费增加54.95元、邮电费减少5130.10元、差旅费增加600.00元、委托业务费减少6,000.00元、工会经费减少1,299.00元、其他交通费减少750.00元、其他商品和服务支出增加4,338.00元。部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等支出。其中：办公费13,833.00元；水费400.00元；电费1,145.09元；邮电费3,600.00元；差旅费3,000.00元；委托业务费6,000.00元；工会经费6,657.00元；其他交通费用54,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会资产总额221,582.21元，其中，流动资产63,072.40元，固定资产152,155.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,354.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,354.35元，其中固定资产增加11,050.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10,450.00元，其中：政府采购货物支出8,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,500.00元。授予中小企业合同金额10,450.00元，其中：授予小微企业合同金额10,450.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（涉密部分不作说明）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。