保山市隆阳区工人文化宫2023年度部门决算

监督索引号53050200172200101000

保山市隆阳区工人文化宫2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的方针政策，组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化。以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工提供健康有益的活动场所，提供各种培训服务，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”，引导职工大力培育和践行社会主义核心价值观。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，区工人文化宫在区总工会的正确领导和指引下圆满完成各项工作，一是开展文化宫重建工作。自成立以来，文化宫充分发挥职工“学校和乐园”的社会公益功能，是保山中心城区广大职工群众政治、文化、教育、艺术、体育、休闲娱乐等活动的中心阵地。但随着隆阳经济社会的快速发展，加之文化宫的房屋建设年代久远，建筑内部的配套功能、空间构成、功能分区、人流组织与疏散均已不满足职工群众对文化宫的功能需求，在应急消防安全、疏散安全、抗震设防等方面均存在一定的安全隐患。为满足广大职工全面发展的客观要求，更好地组织动员广大职工群众充分发挥工人阶级主力军作用，在推进隆阳跨越式发展中建功立业，根据《中华全国总工会关于加强和规范工人文化宫管理的意见（试行）》（总工发〔2016〕21号）《云南省总工会关于加强工会职工服务阵地建设的意见的通知》（云工发〔2018〕66号）文件精神及相关部门批示，市、区总工会及区工人文化宫于2023年3月在原址开工重建文化宫，计划2023年底土建工程竣工。二是协助区总工会开展职工培训、知识竞赛等系列活动。1.开展隆阳区“庆五一·促健康”工间操比赛和短视频创作大赛主题活动；2.开展隆阳区2023年“中国梦·劳动美”最美劳动者晒照活动；3.开展保健师、美容师及养老护理员等职工（农民工）技能提升培训300人；4.开展2023年工会干部业务培训班；5.开展会聚良缘·相约七夕——隆阳区总工会2023年单身职工交友联谊活动；6.开展2023年“东河卫士”水生态保护知识竞赛活动。三是协助区总工会开展文明城市、文明单位日常创建工作。四是认真完成区总工会交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：行政办公室、财务室、宣传教育室、文体活动室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）决算单位构成

保山市隆阳区工人文化宫作为二级预算单位纳入保山市隆阳区总工会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区工人文化宫2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区工人文化宫2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

保山市隆阳区工人文化宫2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区工人文化宫2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区工人文化宫2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区工人文化宫2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

保山市隆阳区工人文化宫2023年度无国有资产，《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区工人文化宫2023年度收入合计362,194.97元。其中：财政拨款收入362,194.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5,913.50元，下降1.61%。其中：财政拨款收入减少5,913.50元，下降1.61%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是：一是2022年人员调资较多，而2023年人员调资减少导致2023年人员工资支出减少31,232.40元（其中：1.增加部分：绩效工资28,622.40元；2.减少部分：基本工资3,597.60元、津贴补贴54,453.60元、奖金1,803.60元；增减相抵后减少31,232.40元）；二是基数调整导致社会保险费增加25,318.90元（其中：1.增加部分：职业年金18,535.01元、失业保险360.04元、医疗保险2,202.05元、公务员医疗补助4,508.29元、工伤保险1,166.98元；2.减少部分：养老保险1,453.47元；增减相抵后增加25,318.90元）；三是根据以上数据增减相抵后2023年财政拨款收入比2022年财政拨款收入减少5,913.50元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区工人文化宫2023年度支出合计362,194.97元。其中：基本支出362,194.97元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少5,913.50元，下降1.61%。其中：基本支出减少5,913.50元，下降1.61%；项目支出较上年无增减变动；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：一是2022年人员调资较多，而2023年人员调资减少导致2023年人员工资支出减少31,232.40元（其中：1.增加部分：绩效工资28,622.40元；2.减少部分：基本工资3,597.60元、津贴补贴54,453.60元、奖金1,803.60元；增减相抵后减少31,232.40元）；二是基数调整导致社会保险费增加25,318.90元（其中：1.增加部分：职业年金18,535.01元、失业保险360.04元、医疗保险2,202.05元、公务员医疗补助4,508.29元、工伤保险1,166.98元；2.减少部分：养老保险1,453.47元；增减相抵后增加25,318.90元）；三是根据以上数据增减相抵后2023年财政拨款基本支出比2022年财政拨款基本支出减少5,913.50元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区工人文化宫机构正常运转的日常支出362,194.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出362,194.97元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区工人文化宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区工人文化宫2023年度一般公共预算财政拨款支出362,194.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5,913.50元，下降1.61%,主要原因是：一是2022年人员调资较多，而2023年人员调资减少导致2023年人员工资支出减少31,232.40元（其中：1.增加部分：绩效工资28,622.40元；2.减少部分：基本工资3,597.60元、津贴补贴54,453.60元、奖金1,803.60元；增减相抵后减少31,232.40元）；二是基数调整导致社会保险费增加25,318.90元（其中：1.增加部分：职业年金18,535.01元、失业保险360.04元、医疗保险2,202.05元、公务员医疗补助4,508.29元、工伤保险1,166.98元；2.减少部分：养老保险1,453.47元；增减相抵后增加25,318.90元）；三是根据以上数据增减相抵后2023年一般公共预算财政拨款支出比2022年一般公共预算财政拨款支出减少5,913.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出262,756.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.55%。主要用于其他群众团体事务支出，其中：基本工资121,667.40元，津贴补贴8,724.00元，奖金10,443.60元，绩效工资121,921.20元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出61,897.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出41,341.54元，职业年金缴费支出18,535.01元，其他社会保障和就业支出2,020.52元。

9.卫生健康（类）支出37,541.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于事业单位医疗19,888.54元，公务员医疗补助16,135.12元，其他行政事业单位医疗支出1,518.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区工人文化宫2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区工人文化宫2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。保山市隆阳区工人文化宫为公益性二类事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区工人文化宫资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，保山市隆阳区工人文化宫政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区工人文化宫2023年度无项目支出，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200172200101111