中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年度部门决算

监督索引号53050200121801000

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据区委工作部署，围绕区委的中心工作，组织本市或区级有关部门，就区委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

2.根据区委指示，起草区委主要领导和区委其他领导的部分重要讲话稿（文稿）；参与起草或组织配合区级有关部门共同起草、修改区委部分重要文件（文稿）。

3.调查了解各乡镇（街道）、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向区委反映新情况和新经验，并提出相关建议。

4.根据需要组织开展专项或专题调研，组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或资料。组织编辑有关区情图书（资料）。

5.完成中共保山市委政策研究室和区委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，区委政策研究室始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传党的二十大精神，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。强化使命担当，扎实落实“推进作风革命、加强效能建设”和大力推行“三个工作法”的工作要求，围绕中心、真抓实干，有序推进政研各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济社会股、改革发展股、综合调研股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年无“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年度收入合计3,227,283.80元。其中：财政拨款收入3,227,283.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少519,029.02元，下降13.85%。其中：财政拨款收入减少507,029.02元，下降13.58%；上级补助收入0.00元，较上年增减无变动；事业收入0.00元，较上年增减无变动；经营收入0.00元，较上年增减无变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年增减无变动；其他收入减少12,000.00元，下降100.00%。主要原因分析为基本支出减少420,580.15元，项目支出减少86,448.87元，其中：人员经费支出减少374,164.18元，商品服务支出减少46,515.97元，其他商品和服务支出减少810,000.00元，国内债务付息减少487,077.97元，其他资本性支出增加1,223,459.31元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年度支出合计3,227,283.80元。其中：基本支出1,966,861.70元，占总支出的60.94%；项目支出1,260,422.10元，占总支出的39.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少507,029.02元，下降13.58%。其中：基本支出减少420,580.15元，下降17.62%；项目支出减少86,448.87元，下降6.42%；上缴上级支出0.00元，较上年增减无变动；经营支出0.00元，较上年增减无变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年增减无变动。主要原因分析为基本支出减少420,580.15元，项目支出减少86,448.87元，其中：人员经费支出减少374,164.18元，商品服务支出减少46,515.97元，其他商品和服务支出减少810,000.00元，国内债务付息减少487,077.97元，其他资本性支出增加1,223,459.31元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,966,861.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,781,193.40元，占基本支出的90.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185,668.30元，占基本支出的9.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,260,422.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.依法治区政策研究工作专班经费支出11,888.00元，主要用于支付依法治区政策研究日常工作经费；

2.政策研究室公用经费支出8,000.00元，主要用于政策研究室日常公用经费支出；

3.深化改革领导小组办公室项目经费支出7,389.79元，主要用于深化改革领导小组办公室日常公用经费支出；

4.深改项目调整资金支出9,685.00元，主要用于政策研究室日常公用经费支出；

5.其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,223,459.31元，主要用于归还危房改造抗震安居工程贷款本金及利息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,003,824.49元,占本年支出合计的62.09%。与上年相比减少1,730,488.33元，下降46.34%,主要原因分析为基本支出减少420,580.15元，项目支出减少86,448.87元，其中：人员经费支出减少374,164.18元，商品服务支出减少46,515.97元，其他商品和服务支出减少810,000.00元，国内债务付息减少487,077.97元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,654,063.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%。主要用行政运行1,654,063.81元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出204,800.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出191,815.84元，其他社会保障和就业支出12,984.80元；

9.卫生健康（类）支出144,960.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于行政单位医疗支出83,693.69元，公务员医疗补助支出55,463.48元，其他行政事业单位医疗支出5,802.87元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00元，较上年无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年机关运行经费支出185,668.30元，比上年减少46,515.97元，下降20.03%，主要原因是2023年办公经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费11,863.50元、水费1,213.96元、电费2,442.84元、邮电费1,050.00元、差旅费5,744.00元、劳务费35,229.00元、工会经费25,753.00元、其他交通费101,400.00元、其他商品和服务支出972.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室资产总额308,445.56元，其中，流动资产252,040.48元，固定资产56,405.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,307.47元，其中固定资产减少13,101.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8,000.00元，其中：政府采购货物支出8,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,000.00元，其中：授予小微企业合同金额8,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200121801111