中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2023年度部门决算

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中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年支出度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）抓实从严治团，深化组织改革，加强自我提升。

一是持续推进基层团组织规范化建设，不断完善提升“三会两制一课”“学社衔接”“两新”团建、智慧团建等基层团务工作，现有团组织1009个、团员2.73万名，其中2023年发展新团员1740名，新增非公企业团支部85个。初中、高中阶段毕业班团学比稳定在30%、60%以内，学社衔接率达96.5%。二是深化县域共青团改革，对照省市要求，认真学习中央、省、市关于县域共青团基层组织改革工作的会议和文件精神，积极争取党政支持，成立以区委副书记为小组长的工作领导小组，争取重视支持，构筑有力保障。及时向区委主要领导和分管领导专题汇报，从4个方面9大类42条具体措施13条定量指标着手改革工作。将团建、队建工作纳入党建带群建工作部署；健全青年工作联席会议机制，区委分管领导和政府联系领导为联席会议的召集人，每年召开青年工作联席会议，推动青年中长期发展规划落实；成立区教育团工委，为团教协作打开新局面。

（二）强化理论学习，解放青年思想。

一是深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、线上推送“青年大学习”网上主题团课和“红领巾爱学习”网上主题队课、线下青年宣讲团深入基层宣讲等活动，青年大学习21期，红领巾爱学习26期，进一步推动青少年学习党的创新理论融入日常、抓在经常。二是以“模范机关”创建、“对标先进、争创一流”主题实践活动、“清廉隆阳”建设等为契机，抓实机关党建、作风革命效能革命和党风廉政建设责任制工作，推动干部职工转变作风、加强效能建设，推动党建带团建落地落实见效。

（三）发挥桥梁作用，加强青年服务。

一是围绕区委区政府相关部署，持续做好信访维稳、创文、创卫等工作。坚持引导党员干部职工、团员青年、少先队员、青年志愿者带头示范、冲锋在前，持续开展志愿服务活动，贡献青春力量。共计开展活动70余场，同比增长75%，服务时长1200余小时，同比增长33.3%。在瓦窑5·2地震发生后，积极响应、迅速布置，号召广大团员青年和青年志愿者主动报道，同时整合资源、筹措矿泉水800件、方便面3000盒保障灾区救援物资。二是落实党员“双报到双服务双报告”制度，开展网格区周环境卫生整治、交通路口值守、文明知识宣传等志愿活动，通过入户走访引导广大市民群众了解文明常识、践行文明行为、支持创文工作。三是加强志愿者服务全过程提质增效，勠力打造隆阳“青”字品牌。2023年共青团隆阳区委共招募37名志愿者向14个乡镇（街道）、1所卫生院、5个基层学校提供服务，并于2023年7月完成志愿者考核，2人荣获国家项目优秀奖、3人荣获地方项目优秀奖；统筹实施大学生寒暑期“返家乡”“扬帆计划”等社会实践就业项目，征集政务实践、公益服务、社区服务和乡村振兴岗位，共招募316名在校大学生参与寒暑期社会实践，其中“麒麟城堡”志愿团队被推选为“国家优秀志愿组织”。四是依托各类公益爱心活动，助力适龄儿童入学就医，通过开展希望工程“及时雨”活动、希望工程1+1——幻方助学计划、百名大学生自强之星、希望工程新助力1+1（网络众筹）公益项目、“爱心圆梦大学”“点亮微心愿”等项目，共筹集到资金30万元，帮助333名青少年入学、就医；依托“一部手机做公益——云青筹”平台、省青基会等组织共实施10个公益资助项目，筹款70.81万元，帮助了862名困难师生。

（四）围绕中心大局，帮扶青年建功立业。

一是推进新时代文明实践中心和“青年之家”融合发展，建设区、乡、村级青年之家51家，总面积2633.5㎡，配备专兼职人员84人，开展240场活动。二是组织1060余名青年参加劳动力转移就业、电商人才培训。组织开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”系列活动，动员乡镇（街道）团（工）委、联合人力资源部门、企业组织开展线下专场招聘会，收集5000个就业岗位信息，帮助转移就业520余人。三是推荐16名茶叶电商青年参与由团省委主办的“抖in域见好货·云南春茶季”茶叶电商青年主播培养计划。组织80名青年电商人才参与“保山青荐官·我和我的家乡”短视频、直播带货比赛，带动销售价值1.14万元农特产品，培养了一批青年新媒体人作为“保山青荐官”。推选保山中咖食品有限公司董事长杨竹作为保山地区青年创业者的杰出代表参加“第十届‘云南青年创业省长奖’评选活动”，提名并获奖，响应省委、省政府对云南咖啡产业的规划，助力乡村振兴、带动当地咖农增收致富，同时有效提振保山青年创业者的信心，为进一步健全各级青年创业人才库、导师库贡献隆阳力量，进一步促进青年创业者平台搭建，提供更精准的就业帮扶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，是中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会。

纳入中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2023年度无政府性基金收入、无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费预算收入、无“三公”经费预算安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2023年度收入合计2,376,361.08元。其中：财政拨款收入2,376,361.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少986,048.05元，下降29.33%。其中：财政拨款收入减少877,356.85元，下降26.96%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少108,691.20元，下降100.00%。主要原因是人员经费支出减少666,820.63元，创业担保贷款贴息及奖补增加92,906.76元，项目支出大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者经费减少等。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2023年度支出合计2,376,361.08元。其中：基本支出821,044.73元，占总支出的34.55%；项目支出1,555,316.35元，占总支出的65.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少999,296.33元，下降29.60%。其中：基本支出减少672,854.63元，下降45.04%；项目支出减少326,441.70元，下降17.35%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因为：人员经费支出减少、商品和服务支出减少、项目支出大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者经费减少等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会机构正常运转的日常支出821,044.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出745,851.73元，占基本支出的90.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,193.00元，占基本支出的9.16%。人均支出12,533.34元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,555,316.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者经费1,149,270.38元。具体项目开支及开展工作情况：1.活动及专项工作经费支出64,300.22元，其中：工资福利支出（办公费）59,415.00元，商品和服务支出（培训费）4,885.22元；2.西部计划地方志愿者生活补助经费支出930,045.22元；3.创业担保贷款工作经费支出154,924.94元，其中：办公费71,624.94元，劳务费83,300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,376,361.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少877,356.85元，下降26.96%,主要原因是西部计划志愿者人数减少，公用经费及大学生服务西部计划志愿者生活补助与上年相比减少877,356.85元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,035,082.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.64%。主要用于行政运行754,706.50元，其中：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金）600,098.50元，商品和服务支出（办公费、工会经费、其他交通费用）154,608.00元；一般行政管理事务131,106.06元，其中：商品和服务支出（办公费、培训费、其他交通费用）28,282.20元；其他群众团体事务支出1,149,270.38元，其中：对个人和家庭的补助1,149,270.38元。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出131,111.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费）、商品和服务支出（办公费）。

9.卫生健康（类）支出55,242.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费）55,242.13元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出154,924.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于商品和服务支出（办公费、印刷费、劳务费）154,924.94元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，未做预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增减无变动的主要原因是2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2023年机关运行经费支出75,193.00元，比上年减少6,034.00元，下降7.43%，主要原因为：办公费减少3,002.00元、差旅费减少3,367.00元、培训费减少114.78元、工会经费增加393.00元。部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费58,239.89元，工会经费8,970.00元，其他交通费用51,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会资产总额1,039,320.33元，其中，流动资产1,029,020.26元，固定资产9,268.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1032.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加469,358.28元，其中固定资产增加5,770.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值550.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。    

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200171201111