监督索引号53050200131201000

保山市公安局隆阳分局交通警察大队

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

保山市公安局隆阳分局交通警察大队属国家公安机关，是负责全区道路交通安全管理的职能部门，就交通安全管理规划、推进社会化管理、提出与经济社会发展相适应的措施办法，深入调研、当好参谋；组织、指导全区道路交通秩序管理、安全宣传教育、交通警卫、预防和处理交通事故、涉及道路交通管理的应急处置；实施摩托车驾驶人考试与机动车发证发牌；进行全区公安交警部门的队伍教育、业务培训、执法规范等工作。承办区委、区人民政府及上级机关交办的其他事项。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因

大队隶属保山市公安局隆阳分局直接领导，业务上接受保山市交警支队指导，全队共设综合、秩序、宣传、车管、科技、事故、法制、机动、西邑、金六、大曼、六曼一、六曼二13个中队。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因

大队人员政法编制56人。在职民警61人，警务辅助人员95人。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年1月1日至2023年12月31日，全局各交警部门投入路面警力3万余人次，警车6千辆次；现场共查处各类交通违法123964起，其中重点违法103717起：酒驾1373起、无证7080起、疲劳驾驶122起、超速4415起、货车超载96起、违法超员978起、货车违法载人102起、拖拉机违法载人17起、摩托车违法载人6031起、涉牌1538起、大货车非法改装1634起、不系安全带29321起、不戴安全头盔51010起； 非现场采集录入交通违法1812条，处理1493条。同时，全区交通安全员、劝导员在重要路段、重点时段、关键节点开展交通违法劝导18万人次。

2023年1月1日至2023年12月31日，交警大队共接警 3541条，处警 3541条，大队辖区共发生一般程序处理的道路交通事故30起，造成17人死亡、16人受伤，直接财产损失8.31万元。与去年同期相比，事故起数减少38起，下降55.88%；死亡人数减少3人，下降15%；受伤人数减少42人，下降72.41%；直接财产损失减少25.61万元，下降75.5%，四项指数呈四降的态势。其中，死亡事故发生17起，造成17人死亡，6人受伤，直接财产损失4.48万元；未发生一次死亡2人及以上的道路交通事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合、秩序、宣传、车管、科技、事故、法制、机动、西邑、金六、大曼、六曼一、六曼二13个中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市公安局隆阳分局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,是保山市公安局隆阳分局交通警察大队。

纳入保山市公安局隆阳分局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市公安局隆阳分局交通警察大队2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制56人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员95人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员95人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆19辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市公安局隆阳分局交通警察大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市公安局隆阳分局交通警察大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市公安局隆阳分局交通警察大队2023年度收入合计22,022,466.40元。其中：财政拨款收入21,974,166.40元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入48,300.00元，占总收入的0.22%,较上年无增减变动。与上年相比，收入合计增加3,641,619.40元，增长19.81%。其中：财政拨款收入增加3,593,319.49元，增长19.55%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加48,300.00元，增长100%。主要原因是由于：2023年采用指标账，以支定收，工资福利支出增加2,381,405.03元，商品和服务支出增加1,300,845.64元，资本性支出减少40,631.18元,导致全年总收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市公安局隆阳分局交通警察大队2023年度支出合计22,022,466.40元。其中：基本支出18,039,301.88元，占总支出的81.91%；项目支出3,983,165.32元，占总支出的18.09%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。与上年相比，支出合计增加3,641,619.49元，增长19.81%。其中：基本支出增加2,626,171.34元，增长17.04%；项目支出增加1,015,448.15元，增长34.22%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析是由于：2023年采用指标账，以支定收，工资福利支出增加2,381,405.03元，商品和服务支出增加1,300,845.64元，资本性支出减少40,631.18元,导致全年总支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市公安局隆阳分局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,039,301.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,583,254.08元，占基本支出的91.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,456,047.00元，占基本支出的8.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市公安局隆阳分局交通警察大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,983,165.32元。其中：基本建设类项目支出500,000.00元(其他剩余资金为涉密资金)。具体项目开支及开展工作情况如下：

2023年项目支出主要是智能交通系统运行补助资金，以“降事故、保畅通、保安全”为宗旨，合理使用智能交通系统项目建设资金，加强道路交通秩序管理，提高事故预防工作整体水平为核心，加强道路交通秩序管理，提高事故预防工作整体水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市公安局隆阳分局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出21,974,166.40元,占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加3,593,319.49元，增长19.55%,主要原因是由于：2023年采用指标账，以支定收，工资福利支出增加2,381,405.03元，商品和服务支出增加1,300,845.64元，导致全年总支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出19,691,553.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.39%%。主要用于工资福利支出14,252,341.19元，包含：基本工资2,577,940.00元，津贴补贴6,095,389.00.00元，奖金1,021,121.40元，其他工资福利支出4,557,890.79元；商品和服务支出5,095,691.05元，包含：办公费2,332,390.22元，水电费48,800.00元，邮电费20,000.00元，差旅费160,000.00元，维修费275,000.00元，专用材料费917,420.00元，劳务费175,400.00元，工会经费148,547.00元，公务用车运行维护费467,633.83元，其他交通费（公务用车补助）550,500.00元；资本性支出343,521.27元，包含：办公设备购置65,996.27元，专用设备购置62,725.00元，公务用车购置14,800.00元，其他交通工具购置200,000.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,297,028.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,297,028.16元。

9.卫生健康（类）支出1,033,884.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于职工基本医疗保险缴费638,542.84元,公务员医疗补助缴费361,031.88元,其他社会保障缴费34,310.01元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,000.00元，支出决算为482,433.83元，完成年初预算的945.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为14,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.07%；公务用车运行维护费支出年初预算为51,000.00元，决算为467,633.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.93%，完成年初预算的916.93%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市公安局隆阳分局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,000.00元，支出决算为482,433.83元，完成年初预算的945.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为14,800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为51,000.00元，决算为467,633.83元，完成年初预算的916.93%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于“三公”经费支出主要是用上级的中央和省政法转移支付资金支付公务用车运行维护费,由于预算文件中支安排本级资金,导致比预算数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44,552.23元，增长87.36%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少159,800.00元，减少92.00%；公务用车运行维护费支出决算增加204,352.23元，增长77.62%；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于：公务用车运行维护费增加主要是由于2023年安保任务较重，执勤执法车辆使用频率高，同时用2022年结余的政法转移支付资金支付以前年度的车辆修理费；公务用车购置费减少159,800.00元，主要是2023年没有购置执法执勤用车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于执法执勤车辆所需车辆燃料费297,781.04元、维修费50,642.65元、保险费50,151.14元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市公安局隆阳分局交通警察大队2023年度机关运行经费支出1,456,047.00元，比上年增加244,766.31元，增加20.21%,主要原因分析是:2023年用于交警大队日常运转的商品和服务支出增加247,465.31元,资本性支出减少2,699.00元。机关运行经费主要用于办公费341,800.00元，水费20,000.00元，电费28,800.00元，邮电费20,000.00元，差旅费60,000.00元，维修费60,000.00元，劳务费175,400.000元，工会经费148,547.00元，公务用车运行维护费51,000.00元，其他交通费（公务用车补助）550,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，保山市公安局隆阳分局交通警察大队资产总额19,722,537.51元，其中，流动资产1,243,079.26元，固定资产15,252,059.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,227,398.54元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,062,536.68元，其中固定资产增加1,738,539.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3600.00平方米，账面原值450,000.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额27,820.00元，其中：政府采购货物支出27,820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（涉密部分不做说明）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200131201111