保山市隆阳区红十字会2023年度部门决算

监督索引号53050200576101000

保山市隆阳区红十字会

2023年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕64号），保山市隆阳区红十字会主要职责是：  

1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》。  

2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。  

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。  

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，积极推动无偿献血、造血干细胞及遗体、器官捐献工作。开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其它人道救助工作。  

5.开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。  

6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。  

7.参加国际人道主义救援工作。开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。  

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。  

9.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处理募捐款物。  

10.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。  

11.完成区委、区政府和市红十字会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力做好应急救援，帮助灾区群众恢复生产生活。2023年5月2日瓦窑镇发生5.2级地震，造成9人受伤，大量房屋损坏、倒塌。区红十字会及时启动应急预案，分批次派人到瓦窑镇查看灾情查，及时向省、市红十字会上报灾情争取物资支援，为灾区紧急调拨救灾物资（家庭包）1300份，价值39.7540万元。5月10日上午，在隆阳区新时代文明践行中心举行了“5.02”地震抗震救灾募捐活动启动仪式，向全区广大党员干部和社会各界发布募捐倡议书，并在保岫广场设置了募捐展架、公布筹款二维码，动员群众积极扫码参与线上捐款，为抗震救灾奉献爱心。期间共募捐资金2647003.58元，全部用于瓦窑镇受损学校、卫生院及群众灾后恢复重建。

2.全面推进应急救护培训，提升群众自救互救能力。积极推动红十字应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率，组织动员家庭成员积极参加，为做到社区掌握急救知识技能人数≥30%而努力，最大限度挽救生命，减少并发症的发生。截至11月1日共开展普及宣传培训76场次，共计受益28988人，其中持证培训20场次，培训初级救护员1000人；普及宣传58场次共计宣传29038人。受益人群涉及学校师生、乡镇（街道）、机关（单位）企事业干部及消防、林业、交通、巡特警、建筑等各类行业部门。

3.积极开展人道救助，传递人间温暖。2023年春节期间，共下拨各基层红十字会棉被、棉衣、夹克衫、牙膏、口罩、消毒凝胶、拖鞋等慰问物资4.3万件，价值34.8405万元，受益群众13000余人。全年通过中央彩票公益金大病儿童救助项目、“红十字救心行动”、“滇苗助学”、“怒江行·爱相随”、“2022隆阳教育助学”等项目，广泛开展助医、助困、助学活动，全年共救助困境群众902人，其中：医疗救助76人，救助资金78.76万元；困难（重病）家庭救助18户，救助资金42000元；困难学生救助842人，救助资金73.3059万元。

4.切实做好人道资源动员工作，提升社会救助实力。充分利用春节、“5·8人道公益日”、“99公益日”的契机，在辖区内组织开展“新春支教为荣”、“博爱隆阳·绿美家乡”、“博爱保山行”、“博爱隆阳·共益未来”等网络筹款活动，在全社会大力营造捐资为荣的社会氛围。22023年共收到社会各界爱心捐款1044.2548万元（含2023“99公益日”筹款资金），物资折价352.5251万元，合计募集款物1396.78万元。其中“博爱隆阳.绿美家乡”、“博爱保山行”、“博爱隆阳·共益未来”三个网络筹款项目共动员14.2万参与捐款，筹集善款370.8249万元，排名位于全省第一，《博爱隆阳•绿美家乡》项目被省红十字会评为优秀项目。

5.推进“三献”工作，增进大爱共识。充分利用“3.05”学雷锋日、“5.8”人道公益日、“6.14”世界献血日等各种节日契机，到保岫广场、五洲国际等人群密集场所开展无偿献血和造血干细胞捐献宣传活动，利用微信公众号、保山日报等媒体，积极开展成功捐献者、志愿登记者事迹宣传，高扬生命文化，增进人间大爱共识。2023年共联合保山市中心血站开展无偿献血和造血干细胞血样集中采集志愿服务活动14场次，812人参与无偿献血，完成造血干细胞血样登记入库501份，新增遗体和器官捐献登记169人，实现遗体捐献1例，为挽救生命作出积极贡献。

6.加强组织建设，激发红十字基层组织活力。全年新建学校红十字会4个，村（社区）红十字服务站9个。拥有会员单位7家，新注册志愿者65人、会员620人，基层组织力量不断壮大，运行机制不断完善。全年召开理事会1次，组织开展业务培训2次，培训乡镇（街道）红十字会工作人员84人次；组织开展团体会员单位和志愿者救灾救护演练1次，充分发挥会员单位在困难救助、无偿献血、筹资动员方面的核心作用，扩大宣传动员，增加基层组织活力和凝聚力。

7.加强宣传引导，唱响红十字精神主旋律。利用全国防灾减灾日、5.8博爱宣传周、无偿献血日、全国急救日等宣传日，组织红十字志愿者、红十字会工作人员为群众发放造血干细胞、无偿献血、遗体器官捐献、艾滋病预防等宣传材料，现场向群众普及急救等红十字相关知识。利用微信公众号、博爱中国网站、保山日报等新闻媒体加大政策宣传，发挥新媒体平台优势，及时转发和推送、宣传身边的好人好事和优秀志愿者，弘扬新风尚，传递正能量。全年撰写简报40期，拍摄公益宣传片4个，制发微信公众号202条，转发阅读36782人次，开通了隆阳区红十字会官网，点击阅读13244人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、赈济救护股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：保山市隆阳区红十字会。

纳入保山市隆阳区红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区红十字会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区红十字会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。保山市隆阳区红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。保山市隆阳区红十字会2023年度无“三公”经费预算收入，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区红十字会2023年度收入合计856,040.38元。其中：财政拨款收入856,040.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加474,673.40元，增长124.47%。其中：财政拨款收入增加494,174.21元，增长136.56%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少19,500.81元，下降100.00%。主要原因是：

1.单位转入编制3人，在职人员工资增加，导致人员经费增加440,134.79元，其中：基本工资增加130,137.00元；津贴补贴增加160,140.00元；奖金增加52,238.00元；绩效工资增加13,430.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加52,922.88元；职工基本医疗保险缴费增加19,685.26元；公务员医疗补助缴费增加10,188.32元；其他社会保障缴费增加1,393.33元；

2.单位转入编制3人，按人员核定的日常公用经费增加，导致日常公用经费增加36,571.30元，其中：办公费增加4,300.00元；邮电费减少3,732.40元；差旅费增加1,481.00元；劳务费增加2,665.70元；工会费增加4,857.00元；其他交通经费增加27,000.00元；

3.三救三献经费增加9,066.73元；

4.场地租赁办公费经费减少711.61元；

5.换届会议经费增加9,113.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区红十字会2023年度支出合计856,040.38元。其中：基本支出802,894.61元，占总支出的93.79％；项目支出53,145.77元，占总支出的6.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加494,174.21元，增长136.56%。其中：基本支出增加476,706.09元，增长146.14%；项目支出增加17,468.12元，增长48.96%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是:

1.单位转入编制3人，在职人员工资增加，导致人员经费增加440,134.79元，其中：基本工资增加130,137.00元；津贴补贴增加160,140.00元；奖金增加52,238.00元；绩效工资增加13,430.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加52,922.88元；职工基本医疗保险缴费增加19,685.26元；公务员医疗补助缴费增加10,188.32元；其他社会保障缴费增加1,393.33元；

2.单位转入编制3人，按人员核定的日常公用经费增加，导致日常公用经费增加36,571.30元，其中：办公费增加4,300.00元；邮电费减少3,732.40元；差旅费增加1,481.00元；劳务费增加2,665.70元；工会费增加4,857.00元；其他交通经费增加27,000.00元；

3.三救三献经费增加9,066.73元；

4.场地租赁办公费经费减少711.61元；

5.换届会议经费增加9,113.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区红十字会机关机构正常运转的日常支出802,894.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出743,708.91元，占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,185.70元，占基本支出的7.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,145.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.三救三献经费：2023年三救三献经费支出27,477.73元；主要用于应急救护培训、造血干细胞入库采集和无偿献血活动的开支；

2.场地租赁办公费经费：2023年场地租赁办公费经费支出3,584.04元，用于支付单位运转的物业管理费等费用的开支；

3.换届会议费经费：2023年换届会议费经费项目支出22,110.00元；用于隆阳区红十字会第二次会员代表大会选举产生第二届理事会、第一届监事会成员及领导班子所需经费的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出856,040.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加494,174.21元，增长136.56%,主要原因是：

1.单位转入编制3人，在职人员工资增加，导致人员经费增加440,134.79元，其中：基本工资增加130,137.00元；津贴补贴增加160,140.00元；奖金增加52,238.00元；绩效工资增加13,430.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加52,922.88元；职工基本医疗保险缴费增加19,685.26元；公务员医疗补助缴费增加10,188.32元；其他社会保障缴费增加1,393.33元；

2.单位转入编制3人，按人员核定的日常公用经费增加，导致日常公用经费增加36,571.30元，其中：办公费增加4,300.00元；邮电费减少3,732.40元；差旅费增加1,481.00元；劳务费增加2,665.70元；工会费增加4,857.00元；其他交通经费增加27,000.00元；

3.三救三献经费增加9,066.73元；

4.场地租赁办公费经费减少711.61元；

5.换届会议经费增加9,113.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22,110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于支付2022年隆阳区红十字会第二届会员代表大会经费的支出，其中：一般行政管理事务支出22,110.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出778,918.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.99%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、日常公用经费、工会经费支出和专项业务类项目支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出85,954.56元；行政运行641103.70元；其他红十字事业支出31,035.77元；其他社会保障和就业支出1,474.32元。

9.卫生健康（类）支出55,012.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出。其中：行政单位医疗18,787.43元；事业单位医疗16,663.47元；公务员医疗补助18,024.88元；其他行政事业单位医疗支出1,536.25元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区红十字会2023年机关运行经费支出59,185.70元，比上年增加36,571.30元，增长161.72%,主要原因是：办公费增加4,300.00元；邮电费减少3,732.40元；差旅费增加1,481.00元；劳务费增加2,665.70元；工会费增加4,857.00元；其他交通经费增加27,000.00元。部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作，其中：办公费13,460.00元；差旅费6,958.00元；劳务费2,665.70元；工会经费9,102.00元。其他交通费用27,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区红十字会资产总额83,162.91元，其中，流动资产32,647.00元，固定资产50,515.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,108.85元，其中固定资产增加16,147.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额8,000.00元，其中：政府采购货物支出8,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,000.00元，其中：授予小微企业合同金额8,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200576101111