监督索引号53050200373101000

保山市隆阳区科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.引导科技工作者全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，弘扬科学家精神，涵养优良学风，践行社会主义核心价值观。

2.发挥党和政府联系科技工作者桥梁纽带作用，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

3.履行隆阳区全民科学素质行动规划纲要办公室职责，推进贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划（2021年—2035年）》和省、市、区实施方案，组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科技下乡等宣传活动，为提高全民科学素质服务。

4.指导、协调和服务全区科普工作。协助政府制定中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法。

5.为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智、拓展渠道、搭建平台。做好培养、举荐科技人才工作、推荐表彰奖励优秀科技工作者，推进科技人才队伍建设；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣与发展；组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

6.开展青少年科技教育活动，组织青少年参加科技创新大赛和学生科技、科学营等活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

7.提升农民科学文化素质，服务科技助力乡村振兴。组织实施科普惠农兴村计划，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，开展农村实用技术和新型农民科技培训，指导乡镇（街道）办好农函大分校、农函大辅导站等。

8.联系、服务好学（协）会，推进农村专业技术协会，开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务。创新发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

9.开展民间国际科技交流与合作，发展同区外科学技术团体和科技工作者的交流与协作,加强民间科技交流与联系。

10.完成区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．提高政治站位，构建新时代大科普发展格局。

2．坚持以人民为中心的科普立场，提升全民科学素质。

（1）青少年科学素质提升行动全面覆盖。（2）农民科学素质提升行动扎实有效。（3）产业工人科学素质提升行动稳步推进。（4）老年人科学素质提升行动有声有色。（5）领导干部和公务员科学素质提升行动效果良好。

3．贯彻落实一线工作法，提升科协服务能力水平。

4．推进管党治党责任落实。

一是加强党风廉政建设。二是落实意识形态责任。三是扎实开展主题教育。

5．认真落实全区的中心和重点任务。

隆阳区科协围绕市、区委、政府中心和重点任务，发挥科协优势，在“全国科普日”“科技活动周”“科技三下乡”等活动中联合全科素成员单位共同开展“保护东河.保护母亲河”、未成年人保护、敬老爱老、生态环保、防震减灾、弘扬科学家精神等主题活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股，共计2个科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，是保山市隆阳区科学技术协会。

纳入保山市隆阳区科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区科学技术协会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区科学技术协会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区科学技术协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区科学技术协会2023年度收入合计1,499,331.86元。其中：财政拨款收入1,479,331.86元，占总收入的98.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的1.33%。与上年相比，收入合计增加691,047.00元，增长85.50%。其中：财政拨款收入增加671,047.00元，增长83.02%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加20,000.00元，增长100%。

主要原因一是人员变动（调入1人、调出2人、退休2人）以及工资调整导致人员工资及各种保险增加186,702.10元、日常公用经费增加72,090.10；二是项目经费增加412,254.80元，其中：科普专项经费减少41,069.00元、老科协研究经费减少20,000.00元、2023基层科普行动经费增加153,500.00元、2023年省级科普专项经费增加60,000.00元、2022年基层科普行动经费增加113,000.00、2022年省级科普专项经费增加50,000.00元、2020年省级科普专项转移支付资金增加50,000.00元、第三次代表大会会议经费增加46,823.80元；三是其他收入增加20,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区科学技术协会2023年度支出合计1479,331.86元。其中：基本支出844,362.06元，占总支出的57.08%；项目支出634,969.80元，占总支出的42.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加671,047.00元，增长83.02%。其中：基本支出增加258,792.20元，增长44.19%；项目支出增加412,254.80元，增长185.10%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员变动（调入1人、调出2人、退休2人）以及工资调整导致人员工资及各种保险增加186,702.10元、日常公用经费增加72,090.10元；二是项目经费增加412,254.80元，其中：科普专项经费减少41,069.00元、老科协研究经费减少20,000.00元、2023基层科普行动经费增加153,500.00元、2023年省级科普专项经费增加60,000.00元、2022年基层科普行动经费增加113,000.00、2022年省级科普专项经费增加50,000.00元、2020年省级科普专项转移支付资金增加50,000.00元、第三次代表大会会议经费增加46,823.80元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会机构正常运转的日常支出844,362.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出741,017.54元，占基本支出的87.76％,人均支出148,203.51元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,344.52元，占基本支出的12.24％,人均支出20,668.9元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出634,969.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2020年省级科普专项资金50,000元，用于拨付隆阳区潞江镇科普小镇建设工作经费。

2.2022年省级科普专项资金120,000元，用于农函大培训、培训新型农民、开展重点科普活动等资料费、培训费。

3.2022年基层科普行动计划专项资金146,500元,用于公民科学素质提升服务以及科普示范基地建设等。

4.2023年科普专项省对下转移支付资金60,000元，用于科普示范基地建设、新型农民技能培训、科普大篷车巡展以及公民科学素质提升培训等。

5.2023年基层科普行动计划专项资金153,500元，用于建设科普示范社区、打造科普示范农技协以及开展全区公民科学素质提升服务。

6.科普专项经费8,146元，用于保障科普活动所需的办公费、差旅费、印刷费等。

7.老科协研究经费50,000元，用于拨付隆阳区老科技工作者协会进行水稻、玉米、小麦“种子选育工作”、举办新品种高产水稻/玉米样板项目，新兴产业研究开发等。

8.第三次代表大会会议经费46,823.80元，用于支付召开隆阳区科学技术协会第三次代表大会，举行换届选举产生的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,479,331.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加671,047.00元，增长83.02%,主要原因一是人员变动（调入1人、调出2人、退休2人）以及工资调整导致人员工资及各种保险增加186,702.10元、日常公用经费增加72,090.10元；二是项目经费增加412,254.80元，其中：科普专项经费减少41,069.00元、老科协研究经费减少20,000.00元、2023基层科普行动经费增加153,500.00元、2023年省级科普专项经费增加60,000.00元、2022年基层科普行动经费增加113,000.00、2022年省级科普专项经费增加50,000.00元、2020年省级科普专项转移支付资金增加50,000.00元、第三次代表大会会议经费增加46,823.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出745,931.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.42%。主要用于群众团体事务745,931.44元，其中：行政运行699,107.64元，一般行政管理事务46,823.80元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出588,146.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.76%。主要用于科学技术普及588,146.00元，其中：科普活动538,146.00元，其他科学技术普及支出50,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出82,004.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于行政事业单位养老支出82,004.96元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出82,004.96元。

9.卫生健康（类）支出63,249.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于行政事业单位医疗63,249.46元，其中：行政单位医疗34,388.82元、公务员医疗补助26,036.86元、其他行政事业单位医疗支出2,823.78元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，决算为67,640.00元，完成年初预算的193.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为67,640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的193.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为67,640.00元，完成年初预算的193.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为67,640.00元，完成年初预算的193.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增科普大篷车配套经费64,500.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加60,213.08元，增长810.74%。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算数较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数增加60,213.08元，增长810.74%；公务接待费支出决算数较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年用于支付科普大篷车保险费及车载终端运维费3,140.00元,新增科普大篷车配套经费64,500.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普活动相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区科学技术协会2023年机关运行经费支出103,344.52元，比上年增加72,090.10元，增长230.66%，主要原因是办公用品和电脑耗材费增加,其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于保障机关运行所产生的办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费等费用。具体开支如下：办公费14,088.52元、公务用车运行维护费27,640.00元、工会经费11,966.00元、其他交通费用49,650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区科学技术协会资产总额186,625.77元，其中，流动资产44,268.36元，固定资产142,357.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少68,986.99元，其中固定资产减少68,986.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200373101111