中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.领导管理全区政法工作；

2.根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

3.对一定时期内的政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实；

4.组织、协调和推动全区社会治安综合治理工作，努力探索并逐步完善社会治安综合治理的各项措施；

5.组织、协调和指导全区维护社会稳定工作，研究有关方针和政策，向区委提出建议及工作部署意见，并组织贯彻实施;

6.负责防范、处理邪教问题以及清理整顿对社会有害气功组织，掌握邪教动向，收集有关信息，防范各类邪教组织的扰乱和渗透活动；

7.督促检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施；

8.支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门依法相互制约、密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；

9.组织推动全区政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，进一步加强和改进全区政法工作；

10.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

11.认真履行监督职能，针对执法活动中存在的突出问题，结合政法部门工作特点，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；

12.指导乡镇（街道）党委（党工委）领导和管理基层政法、综治维稳工作；

13.完成区委、区政府和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.平安法治隆阳建设工作。区委政法委认真贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神及习近平总书记重要讲话精神，坚持把平安法治建设放在重要位置，作为“一把手”工程来抓，切实加强组织保障、经费保障和基层基础建设。一是强化依法执政。二是加强法律监督。三是加快依法行政。四是提升司法公正。五是繁荣法治文化。六是推动全民守法。七是全面深化多层次多形式多领域法治创建。

2.社会治理创新工作。注重机制创新，统筹社会各方面的资源和力量，进一步形成齐抓共管的整体合力。牢固树立“巩固与创新并举，管理和服务并重”的社会治理工作理念，在总结提升“6995”网格化服务管理工作经验基础上，将网格化与信息化深度融合于社会综合治理工作，不断探索打造“995”网格化服务管理信息平台，重点解决“三留人员”的精准服务问题，并逐步向社区戒毒康复人员、社区矫正人员、易肇事肇祸精神病患者等特殊人群延伸，努力建立覆盖全体居民的网格化服务管理体系。全面推进智慧城市建设。全面推进智慧城市建设。要继续深化“民意引领警务”改革，落实户籍制度改革措施和户籍管理配套政策，统一城乡户口登记制度；健全完善流动人口管理工作机制，探索有效管用的流动额、人口法治化、动态化管理办法；加强对新兴行业和领域治理管理，健全完善重点领域、重点要素从严管控工作机制，完善民用危爆物品、管制器具生产、储运、销售、使用过程的动态监管机制。

3.强化矛盾化解，压实工作责任。按照“属地管理、分级负责和谁主管、谁负责”的原则和践行新时代“枫桥经验”，进一步抓好矛盾纠纷排查化解工作，切实加快推进信访积案化解进度，做到化解一批、巩固一批、“销账”一批，努力实现历年沉积的矛盾纠纷大量化解，新发生影响社会稳定的矛盾纠纷明显下降，群体性非正常上访和群体性事件明显减少，维护社会稳定工作能力明显提升。

4.强化治安防控，整治突出问题。切实提高动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势的能力。按照科技引领、信息支撑的思路，加快推进城乡视频监控系统建设，实现对重点场所、部位、区域的全覆盖。加大社会治安基础信息的实时采集和动态录入，充分运用现代信息技术加强对社会治安状况的监测评估，努力构建点线面、网上网下、人防物防技防、打防管控相结合的立体化社会治安防控体系。认真开展侦破命案、扫黑除恶、打击涉枪涉爆和打击侵财型犯罪等专项斗争，按照“哪里治安混乱就排查整治哪里，什么治安问题突出就排查整治什么治安问题”的原则，集中开展治安混乱地区和突出治安问题专项整治行动，着力解决影响群众安全感的突出治安问题，切实提高人民群众安全感和治安满意率。

5.扎实深入开展禁毒工作。下一步工作中，隆阳区将以“禁毒示范城市创建”为载体、以“两打两控”为抓手、以“禁毒重点整治工作”为切入点，持续推动禁毒工作责任制的落实，以遏制吸毒人员增长，切实减少毒品对社会危害目标，推进第五轮禁毒人民战争。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、执法监督室、禁毒和反邪教协调股、综治督导和社会治理股、政治安全和维稳指导股（铁路护路办）、法学会、社会治安综合治理中心，共计7个科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会。

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员57人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员57人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年度收入合计5,932,256.98元。其中：财政拨款收入5,927,256.98元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计减少2,577,881.75元，下降30.29%。其中：财政拨款收入减少2,416,333.99元，下降28.96%；上级补助为0.00元，较上年增减无变动；事业收入为0.00元，较上年增减无变动；经营收入为0.00元，较上年增减无变动；附属单位上缴收入为0.00元，较上年增减无变动；其他收入减少161,547.76元，下降97.00%。主要原因是：一是减少了禁毒工作有关收入2,706,100.00元；二是综治中心改建收入减少150,000.00元；三是全年人员总数增加，工资收入增加285,690.67元、保险收入增加222,972.77元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年度支出合计5,942,673.98元。其中：基本支出5,489,508.98元，占总支出的92.37%；项目支出453,165.00元，占总支出的7.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,426,416.99元，下降28.99%。其中：基本支出增加360,568.01元，增长7.03%；项目支出减少2,786,985.00元，下降86.01%；上缴上级支出0.00元，较上年增减无变动；经营支出0.00元，较上年增减无变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年增减无变动。一是减少了禁毒工作有关支出2,706,100.00元；二是综治中心改建支出减少150,000.00元；三是全年人员总数增加，工资支出增加285,690.67元、保险支出增加222,972.77元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,489,508.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,039,105.23元，占基本支出的91.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费450,403.75元，占基本支出的8.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出453,165.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：实施综治中心改建项目，综治中心改建经费支出150,000.00元；开展2023年春节慰问工作，春节慰问经费支出68,400.00元；开展禁毒社会治安综合治理等经费支出224,765.00元；开展司法救助等工作，政法运行经费支出10,000.00元。（涉密部分不作说明）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出5,927,256.98元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比减少2,416,333.99元，下降28.96%,主要原因是:一是减少了禁毒工作有关支出2,706,100.00元；二是综治中心改建支出减少150,000.00元；三是全年人员总数增加，工资支出增加285,690.67元、保险支出增加222,972.77元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,078,789.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.81%。主要用于工资福利支出3,175,221.08元，其中：基本工资997,787.00元、津贴补贴1,363,754.00元、奖金335,184.25元、绩效工资258,166.00元、其他社会保障缴费80,229.83元、其他工资福利支出140,100.00；商品和服务支出685,168.75元，其中：办公费226,073.50元、印刷费64,130.90元、水费4,682.41元、电费9,588.44元、邮电费10,000.00元、差旅费102,489.50元、会议费4,526.00元、培训费7,320.00元、公务接待费10,264.00元、工会经费49,482.00元、其他交通费（公务交通补贴）181,200.00元、其他商品和服务支出22,000.00元；对个人和家庭的补助支出68,400.00元，全部为其他对个人和家庭的补助支出；资本性支出150,000.00元，全部为大型修缮支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出1,155,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.50%。全部为其他工资福利支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出403,604.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于单位在职人员养老保险、工伤保险、失业保险等方面的支出。具体支出情况如下：工资福利支出403,604.91元，其中：机关事业基本养老保险缴费支出393,143.84元，职业年金缴费5,460.60元、其他社会保险缴费支出5,000.47元；

9.卫生健康（类）支出289,062.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等方面的支出。具体支出情况如下：工资福利支出289,062.24元，其中：职工基本医疗保险缴费184,587.38元，公务员医疗补助缴费94,881.84元，其他社会保障缴费9,593.02元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为10,264.00元，完成年初预算的51.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为10,264.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的51.32%，具体是国内接待费支出决算10,264.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为10,264.00元，完成年初预算的51.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为10,264.00元，完成年初预算的51.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格遵守中央八项规定及实施细则有关要求，严格落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,152.00元，增长100.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年增减无变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年增减无变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年增减无变动；公务接待费支出决算增加5,152.00元，增长100.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为各地州交流学习先进经验做法等，全年接待批次较上年增加4批次，接待人数较上年增加75人，因此公务接待支出较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察、检查工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年机关运行经费支出450,403.75元，比上年增加6,337.57元，增长1.43%，主要原因是办公费支出减少138,370.68元，印刷费支出增加了14,130.90元，水费支出增加了4,682.41元，电费支出增加了9,588.44元，差旅费支出增加了86,396.50元，会议费支出增加了4,526.00元，培训费支出增加了732.00元，公务接待费支出增加了5,152.00元，工会经费支出增加了9,750.00元，其他交通费用支出增加了9,750.00元。部门机关运行经费主要用于确保部门机构正常运转等方面的机关运行经费日常开支。具体支出情况如下：办公费支出89,401.50元，印刷费支出14,130.90元，水费支出4.682.41元，电费支出9.588.44元，差旅费支出86.396.50元，会议费支出4.526.00元，培训费支出732.00元，公务接待费支出10.264.00元，工会经费支出49.482.00元，其他交通费用支出181.200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会资产总额681,152.15元，其中，流动资产538,326.23元，固定资产142,825.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54，717.70元，其中固定资产减少44,561.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额70,520.90元，其中：政府采购货物支出6,390.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64,130.90元。授予中小企业合同金额70,520.90元，其中：授予小微企业合同金额70,520.90元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（涉密部分不作公开）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。                 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。    财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200121601111