中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家的路线方针政策，执行区党代表大会、区委全委会、区委常委会的决议、决定；负责区委日常具体事务；负责区委文件制定和上级来文运转办理；协调推进区委主要领导安排的重点工作和重要事项；组织协调安排部署全区重要会议和重大活动；组织推进区委督查、信息、信访等工作；上级安排的其他各种事项和活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，中共隆阳区委办公室在市委办公室的精心指导下，在区委的正确领导下，忠实践行“五个坚持”，严格遵循“三严三实”、“忠诚干净担当”要求，着力提高“三服务”水平，注重细节、服务大局，不断强化自身建设，努力全力争创一流党委办公室：一是增强综合素质，打造学习型机关；二是提高工作目标，打造模范型机关；三是投身发展大局，打造先锋型机关；四是提升服务水平，打造效率型机关；五是加强干部管理，打造规范性机关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：秘书股、综合股、行政股、档案股、总值班室、区委督查室、信息综合室、关心下一代工作委员会办公室等11个科室（其中三个科室属于涉密科室，在此文章不反映），所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是：中国共产党保山市隆阳区委员会办公室。

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员13人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年度收入合计10,298,735.38元。其中：财政拨款收入10,297,745.38元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入990.00元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少95,619.18元，下降0.92%。其中：财政拨款收入减少85,510.25元，下降0.82%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少10,108.93元，下降91.08%。主要原因是：

1.工资福利支出较上年度减少282,251.97元，主要为上年度补发了2021年度绩效工资；

2.对个人和家庭的补助增加482,807.40元，其中：抚恤金增加483,536.00元，生活补助减少728.60元；

3.公用经费较上年度增加291,408.12元，其中：办公费增加222,231.30元，差旅费增加46,709.60元，会议费减少1,320.00元，劳务费减少149,630.02元，工会经费增加171,786.64元，其他交通费用增加3,900.00元，其他商品和服务支出减少2,269.40元；

4.项目支出较上年减少577,473.80元，主要为区委办运行经费减少219,963.80元，区委全委会议经费减少11,863.00元，春节慰问经费增加33,157.00元，离退休干部党组织工作经费增加1,196.00元；

5.其他收入减少10,108.93元，主要为本年度没有收到外单位拨入款项。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年度支出合计1,0297,745.38元。其中：基本支出9,327,021.40元，占总支出的90.57%；项目支出970,723.98元，占总支出的9.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少106,110.25元，下降1.02%。其中：基本支出增加491,963.55元，增长5.57%；项目支出减少598,073.80元，下降38.12%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：

1.工资福利支出较上年度减少282,251.97元，主要为上年度补发了2021年度绩效工资；

2.对个人和家庭的补助增加482,807.40元，其中：抚恤金增加483,536.00元，生活补助减少728.60元；

3.公用经费较上年度增加291,408.12元，其中：办公费增加222,231.30元，差旅费增加46,709.60元，会议费减少1,320.00元，劳务费减少149,630.02元，工会经费增加171,786.64元，其他交通费用增加3,900.00元，其他商品和服务支出减少2,269.40元；

4.项目支出较上年减少598,073.80元，主要为区委办运行经费减少219,963.80元，区委全委会议经费减少11,863.00元，春节慰问经费增加33,157.00元，离退休干部党组织工作经费增加1,196.00元，区委办代管资金专项经费减少20,600.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会办公室机构正常运转的日常支出9,327,021.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,184,532.38元，占基本支出的87.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,142,489.02元，占基本支出的12.25%。人均支出20,772.53元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出970,723.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.区委全委会会议经费2023年度支出88,417.00元，主要用于区委全委会会议相关支出；

2.春节慰问经费2023年度支出45,157.00元，主要用于老干部春节慰问和除夕一线值班值守人员支出；

3.离退休干部党组织工作经费2023年度支出1,196.00元，主要用于离退休老干部活动经费开支；

4.区委办运行经费2023年度支出735,953.98元，主要用于单位日常活动开展业务支出；

5.其他支出100000.00元（涉密部分不作说明）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出10,297,745.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少85,510.25元，下降0.82%,主要原因是:

1.工资福利支出较上年度减少282,251.97元，主要为上年度补发了2021年度绩效工资；

2.对个人和家庭的补助增加482,807.40元，其中：抚恤金增加483,536.00元，生活补助减少728.60元；

3.公用经费较上年度增加291,408.12元，其中：办公费增加222,231.30元，差旅费增加46,709.60元，会议费减少1,320.00元，劳务费减少149,630.02元，工会经费增加171,786.64元，其他交通费用增加3,900.00元，其他商品和服务支出减少2,269.40元；

4.项目支出较上年减少577,473.80元，主要为区委办运行经费减少219,963.80元，区委全委会议经费减少11,863.00元，春节慰问经费增加33,157.00元，离退休干部党组织工作经费增加1,196.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,807,338.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.82%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务7,807,338.98元，其中：行政运行7,513,653.96元，事业运行293,685.02元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出408,351.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于国家保密支出408,351.02元，其中：行政运行408,351.02元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,420,717.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.79%。主要用于行政事业单位养老支出905,485.89元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出855,454.24元，机关事业单位职业年金缴费支出50,031.65元；抚恤支出503,190.00元，其中：死亡抚恤支出503,190.00元；其他社会保障和就业支出12,041.52元，其中：其他社会保障和就业支出12,041.52元。

9.卫生健康（类）支出661,337.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于行政事业单位医疗支出661,337.97元，其中：行政单位医疗支出356,456.59元，事业单位医疗支出7,697.87元、公务员医疗补助支出251,576.84元、其他行政事业医疗支出45,606.67元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为4,186.00元，完成年初预算的20.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为4,186.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.93%，具体是国内接待费支出决算4186.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为4,186.00元，完成年初预算的20.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为4,186.00元，完成年初预算的20.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位内部厉行节约，严控公务接待范围和接待量。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,225.00元，下降59.79%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少6,225.00元，下降59.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度接待批次、人数皆少于上年且我单位严格三公经费开支，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关单位、领导到我区考察、学习调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年机关运行经费支出1,142,489.02元，比上年增加291,408.12元，增长34.24%，主要原因是办公费增加222,231.30元，差旅费增加46,709.60元，会议费减少1,320.00元，劳务费减少149,630.02元，工会经费增加171,786.64元，其他交通费用增加3,900.00元，其他商品和服务支出减少2,269.40元。单位机关运行经费主要用于为保障机关运行的日常办公费、工会经费和其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党保山市隆阳区委员会办公室资产总额10,002,891.44元，其中，流动资产5,527,340.90元，固定资产4,475,550.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少270,068.08元，其中固定资产减少114,637.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额39,300.00元，其中：政府采购货物支出39,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39,300.00元，其中：授予小微企业合同金额5,300.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(涉密部分不作说明)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200120101111