保山市隆阳区融媒体中心2023年度部门决算

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保山市隆阳区融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的新闻宣传路线，积极宣传党的理论和路 线方针政策，遵守国家、省、市关于新闻媒体管理的政策、法律、法规，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，巩固壮大主流思想舆论，不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2.围绕区委、区政府中心工作，落实党的意识形态工作 责任制要求，制定全区新闻宣传报道计划。充分发挥好融媒体中心各宣传平台资源优势，优化采编播发流程，完成好上级下达的各项对内、对外宣传任务。做好舆情的监测、分析、研判和舆论引导，为全区经济社会发展提供舆论支撑，更好地引导群众，服务群众。

3.统筹组织重大宣传报道。承担统筹协调全区新媒体建设管理相关工作，研究提出新媒体发展规划管理政策建议，了解掌握新媒体发展动态，研究新媒体运行和管理规律。承担全区应急新闻报道的相关工作。

4.利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播 有效、可管可控的移动传播矩阵。按照“媒体＋”的理念，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合提供多样化综合服务，满足用户多样化需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

5.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群 众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

6.加强传播能力建设，建设现代化媒体，提升宣传水平， 讲好隆阳故事。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是加强学习，提高职工综合素质。中心工会结合上级工会要求，认真组织干部职工加强政治理论及法律法规的学习。以领导带头学习、集中学习、自学等方式扎实武开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二是认真组织开展党的二十大精神网络学习和知识竞赛活动。中心职工全员参加，80分以上占85%。通过活动的开展，职工对党的二十大精神进行了再次学习，为今后宣传贯彻好党的二十大精神奠定了坚实基础。

三是开展各种培训，提高职工业务水平。依托区委宣传部组织的宣传业务培训，组织中心无采访任务职工进行业务培训，提高业务水平。

四是完善“送温暖”长效机制，春节、敬老节等重要节日中心主要负责人与工会一同看望慰问退休职工，送去节日祝福。每年职工生日，为他们送上生日祝福；职工及其家属生病住院，工会班子会及时前往探望，让职工感受到工会大家庭的温暖。

五是充分发挥文娱活动的激励、引领作用，积极开展文体活动。如组织女职工青华湖环湖欢乐跑活动；牵头组织好“11.08”记者节活动，让大家在这一天也感受到自己的价值。

六是及时收缴和上缴职工医疗互助金，中心参保率100%。按时收缴工会会费。

七是按照上级工会和中心党支部总体部署，打造隆阳区融媒体中心工会之家，推进职工素质提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事股、总编室、采访部、传媒部、技术部、产业发展部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别是：保山市隆阳区融媒体中心

纳入保山市隆阳区融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区融媒体中心2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区融媒体中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

保山市隆阳区融媒体中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区融媒体中心2023年度收入合计5,471,268.90元。其中：财政拨款收入5,197,095.89元，占总收入的94.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入274,173.01元，占总收入的5.01%。与上年相比，收入合计增加915,286.75元，增长20.09%。其中：财政拨款收入增加798,488.74元，增长18.15%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加116,798.01元，增长74.22%。主要原因一是办公用房租赁项目经费增加1,000,000.00元，二是闵行区光彩事业促进会拨入人文永昌项目款150,000.00元，三是人员工资基数及社保基数调整，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区融媒体中心2023年度支出合计5,471,095.89元。其中：基本支出3,957,095.89元，占总支出的72.33%；项目支出1,514,000.00元，占总支出的27.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加989,113.74元，增长22.07%。其中：基本支出增加22,329.74元，增长0.57%；项目支出增加966,784.00元，增长176.67%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是办公用房租赁项目经费增加1,000,000.00元，二是闵行区光彩事业促进会拨入人文永昌项目款150,000.00元，三是人员工资基数及社保基数调整，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区融媒体中心机构正常运转的日常支出3,957,095.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,756,655.49元，占基本支出的94.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,440.40元，占基本支出的5.07%。人均支出6,680.01元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,514,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.办公用房租赁项目资金2023年度支出1,000,000.00元，主要用于支付本单位办公场所租金，保障单位的正常运转。

2.电视专用设备维护经费2023年度支出160,000.00元，主要用于维护电视专业机房的日常运转。

3.上级媒体深度融合服务经费2023年度支出80,000.00元，主要用于与上级媒体深度融合服务平台运行。

4.财政代管户单位资金2023年度支出274,000.00元，主要用于支付单位日常办公费用开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5,197,095.89元,占本年支出合计的94.99%。与上年相比增加798,488.74元，增长18.15%,主要原因一是办公用房租赁项目经费增加1,000,000.00元，二是人员工资基数及社保基数调整，人员经费支出增加，三是人头经费压缩5%，导致本年度公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,424,494.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.13%。主要用于广播电视事务4,424,494.40元。

8.社会保障和就业（类）支出468,825.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出451,374.72元，其他社会保障和就业支出17,450.62元。

9.卫生健康（类）支出303,776.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于事业单位医疗188,521.93元，公务员医疗补助103,740.16元，其他行政事业单位医疗支出11,514.06元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，决算为3,616.00元，完成年初预算的60.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为3,616.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.27%，具体是国内接待费支出决算3,616.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为3,616.00元，完成年初预算的60.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为3,616.00元，完成年初预算的60.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，宣传业务接待及技术巡检接待开支减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,562.00元，增长76.05%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加1,562.00元，增长76.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度云南电视台对我单位交流学习次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待宣传业务交流及技术交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因为保山市隆阳区融媒体中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区融媒体中心资产总额1,313,923.85元，其中，流动资产162,640.97元，固定资产1,066,578.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产84,704.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加261,080.34元，其中固定资产增加280,453.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13,507.40元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,507.40元。授予中小企业合同金额13,507.40元，其中：授予小微企业合同金额13,507.40元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200335901111