保山市隆阳区投资促进局2023年度部门决算

监督索引号53050203300201000

保山市隆阳区投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展隆阳区投资促进对外宣传工作，负责发布隆阳区投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全区投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导推进区直有关部门、乡镇（街道）等开展投资促进和重大招商引资项目。统筹指导全区开展重大招商引资项目全程服务工作。为区级重大招商引资项目提供全程服务。

4.协调推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

6.会同区直有关部门、乡镇（街道）等策划推出区级重点招商引资项目，建立、完善全区重点招商引资项目库。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：

1.市级下达隆阳区任务为：引进市外产业招商到位资金181亿元，其中引进省外产业招商到位资金175亿元。实际利用外资500万美元。

2.进一步明确产业定位，找准产业链，瞄准实力强、潜力大的企业和产业链缺环精准招商，引进带动力强的企业和项目聚集形成产业集群。

3.完善投资促进和引进人才政策。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，内设办公室、项目综合股、投资促进股、企业服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入保山市隆阳区投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区投资促进局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区投资促进局2023年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区投资促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区投资促进局2023年度收入合计5,320,983.31元。其中：财政拨款收入5,320,983.31元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,315,223.71元，增长77.03%。其中：财政拨款收入增加2,315,223.71元，增长77.03%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是：保山市隆阳区投资促进局收入增加2,315,223.71元，其中：基本支出减少175,183.17元，项目收入增加2,490,406.88元，主要是：2022年12月底机构改革事业人员分流10人、行政人员调入5人，2023年调入公务员3人导致人员经费减少，招商引资工作经费增加2,889,201.92元，“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励补助资金减少398,795.04元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区投资促进局2023年度支出合计5,320,983.31元。其中：基本支出1,120,309.31元，占总支出的21.05％；项目支出4,200,674.00元，占总支出的78.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,315,223.71元，增长77.03%。其中：基本支出减少175,183.17元，下降13.52%；项目支出增加2,490,406.88元，增长145.62%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是:

1.基本支出减少175,183.17元，主要是：2022年12月底机构改革事业人员分流10人、行政人员调入5人，2023年调入公务员3人导致人员经费减少228,578.62元，公用经费增加53,395.45元；

2.项目支出增加2,490,406.88元，其中：招商引资工作经费增加2,889,201.92元，主要是:2023年增加隆阳区专业招商信息技术服务采购项目资金和招商中心功能改造前期费用支出增加；绿色食品牌资金减少398,795.04元，主要是：因2022年绿色食品牌企业引进减少2023年保山市投资促进局“绿色食品牌”分配的补助资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区投资促进局机构正常运转的日常支出1,120,309.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,012,856.86元，占基本支出的90.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,452.45元，占基本支出的9.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,200,674.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:1.招商引资工作经费项目用于招商引资专项业务开展，计划引进市外产业招商到位资金181亿元，其中引进省外产业招商到位资金175亿元，实际利用外资500万美元，本年支出1,160,674.00元；2.隆阳区招商中心功能改造专项经费项目主要用于招商中心功能改造计划布设宣传展示、推介商洽、签约服务等功能区域，全方位、多角度的宣传、推介隆阳，满足企业来隆后开展招商引资工作的所有环节需求，本年支出60,000.00元;3.隆阳区专业招商信息技术服务采购项目主要用于专业招商信息服务，供应商需负责完成3个合计总投资10亿元的项目落地或完成总投资达到10亿元的项目落地，本年支出2,980,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,320,983.31元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,315,223.71元，增长77.03%,主要原因是：1.基本支出减少175,183.17元，主要是：1.人员变动等导致人员经费减少228,578.62元，公用经费增加53,395.45元；2.项目支出增加2,490,406.88元，其中：招商引资工作经费增加2,889,201.92元，主要是2023年增加隆阳区专业招商信息技术服务采购项目资金和招商中心功能改造前期费用支出增加；绿色食品牌资金减少398,795.04元，主要是：因2022年绿色食品牌企业引进减少2023年保山市投资促进局“绿色食品牌”分配的补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,118,954.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.20%。主要用于在职人员工资福利支出：918,280.52元，由基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资组成；商品和服务支出：4200,674.00元,由办公费、印刷费、水费、电费、会议费、接待费、租赁费、劳务费、差旅费、其他交通费用、委托业务费等组成；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出125,130.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于社会保障和就业支125,130.71元。

9.卫生健康（类）支出76,898.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于卫生健康支出76,898.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,120,000.00元，决算为301,769.00元，完成年初预算的26.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为540,000.00,元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为580,000.00元，决算为301,769.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.03%，具体是国内接待费支出决算301,769.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,120,000.00，支出决算为301,769.00元，完成年初预算的26.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元%；公务接待费支出年初预算为580,000.00元，决算为301,769.00元，完成年初预算的52.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年未实际产生因公出国（境）费用；2023年来访企业相较于2022年减少，招商引资费用少于2022年。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少272,852.80元，下降47.48%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少272,852.80元，下降47.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公经费”要求逐年减少，2023年来访企业相较于2022年减少，招商引资费用少于2022年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。具本单位未发生公务用车购置支出。

3.安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资项目推介洽谈对接招商引资客商产生的批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区投资促进局2023年机关运行经费支出107,452.45元，比上年增加107,452.45元，增长100%,主要原因是2022年底机构改革单位由全额财政拨款事业单位改为参公事业单位。单位机关运行经费主要用于日常办公机构、人员的运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区投资促进局资产总额397,686.96元，其中，流动资产111,441.26元，固定资产286,245.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加213,819.23元，其中固定资产增加226,367.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,989,940.00元，其中：政府采购货物支出9,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,980,000.00元。授予中小企业合同金额2,989,940.00元，其中：授予小微企业合同金额9940.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050203300201111