保山市隆阳区档案馆2023年度部门决算

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保山市隆阳区档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室印发的《关于保山市隆阳区档案馆机构设置调整》的批复（隆办发〔2022〕33号），保山市隆阳区档案馆主要职责是：

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。

2.对全区乡镇（街道）、党政机关、社会团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导。

3.组织指导全区档案理论与档案科学技术研究、档案宣传教育及档案培训、专业职务评聘。

4.收集、征集和接收隆阳区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

5.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行抢救。

6.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

7.组织规划实施全区档案信息化建设。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.健全全宗卷。根据国家档案局《全宗卷规范》（DA/T12--2012）及《隆阳区档案局关于做好2022年度档案立卷归档及数据报送的通知》（隆档发〔2023〕6号）要求，结合隆阳区档案工作实际，区档案馆印发了《保山市隆阳区档案馆关于做好全宗卷编制及规范整理工作的通知》（〔2023〕—2），对进一步编写完善本单位全宗卷内容作出了具体要求。截至10月，已完成205个全宗全宗卷规范整理（其中90个终结全宗、92个存续全宗、23个新成立及机构改革单位全宗卷的规范整理）。

2.隆阳档案文化产品首登“学习强国”APP。积极适应经济社会发展和信息时代要求，着眼满足人民群众对档案信息文化的新需求，充分利用档案馆藏资源，以档案的独特视角，推出了“隆阳非物质文化遗产”系列档案文化产品。2023年，区档案馆《遇见非遗|云南保山:下村麸醋，黑色传奇》《遇见非遗|云南保山香童戏——民俗文化的“活化石”》《遇见非遗|云南保山：乌铜走银，时光雕刻的绝技》《云南隆阳：档案百图 见证发展》等4篇图文汇编被“学习强国”保山学习平台采用，进一步提高了群众对档案及档案工作的知晓率。

3.隆阳档案志愿服务项目入选省新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目。隆阳档案社科普及志愿服务队成立于2022年5月，下设4支志愿者服务小队，现有志愿者22人。自志愿者服务队成立以来，围绕贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“6·9国际档案日”宣传活动为契机，积极开展宣传教育系列活动。2023年6月，隆阳档案社科普及志愿服务队提出的《存史资政育新人 档案普及新思想》项目，已入选云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目。下一步，将通过开展理论宣讲，发放档案法律法规宣传单、档案文化产品，设置主题展览，播放宣传片，现场解答等方式，大力宣传党的二十大精神，大力宣传普及习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，引导广大群众从档案的角度更多地了解新时代新思想，感受档案的历史价值与文化价值，认识档案的重要作用，提升全民档案意识。

4.加大档案收集征集力度。充分利用社会力量，多途径收集征集散存在社会上珍贵历史档案。截至目前，共收集征集作品707件，其中图书资料19册，照片、实物等档案688件（其中，纸质档案2件，分别为保山木氏家族略考、60年代通行证件复印件；照片675张，分别为知青照片188张，龙陵县平达至勐兴引水隧道工程照片8张，百年百图照片100张，瓦窑“5.02”地震抗震救灾照片333张，隆阳棚改老照片6张，保山小粒咖啡照片18张，隆阳风光美景照片18张，保山火车站照片4张；电子档案2件，分别为军分区红色墙体文化和中共隆阳区委执政纪要；实物9件，分别为剪纸3件、“十七支边潞江坝 七十欢聚保山城”知青签名横幅1条，蒲缥镇蒲缥中心小学百年校庆纪念章5枚）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、征集编研股、管理利用股、电子档案管理股。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是保山市隆阳区档案馆。

纳入保山市隆阳区档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区档案馆2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表》。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区档案馆2023年度收入合计2,880,285.62元。其中：财政拨款收入2,880,285.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,036,330.64元，增长56.20%。其中：财政拨款收入增加1,036,369.77元，增长56.20%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少39.13元，下降100.00%。主要原因是：1.2023年调入2人，基本工资、绩效工资、人员保险等人员经费增加262,890.76元；工会经费、办公设备购置等公用经费减少71,064.86元。2.项目收入增加814,543.87元，其中馆藏维护专项经费增加16,275.77元；综合档案馆建设项目增加960,521.10元；老旧库房改造项目减少162,250.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区档案馆2023年度支出合计2,880,285.62元。其中：基本支出1,820,873.22元，占总支出的63.22%；项目支出1,059,412.40元，占总支出的36.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,006,369.77元，增长53.70%。其中：基本支出增加191,825.90元，增长11.78%；项目支出增加814,543.87元，增长332.65%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：1.2023年调入2人，基本工资、绩效工资、人员保险等人员经费支出增加262,890.76元；工会经费、办公设备购置等公用经费支出减少71,064.86元。2.项目支出增加814,543.87元，其中馆藏维护专项经费增加16,275.77元；综合档案馆建设项目增加960,521.10元；老旧库房改造项目减少162,250.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区档案馆机构正常运转的日常支出1,820,873.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,770,080.91元，占基本支出的97.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,792.31元，占基本支出的2.79％。人均113,804.58元。

（二）项目支出情况

   2023年度用于保障保山市隆阳区档案馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,059,412.40元。其中：基本建设类项目支出1,001,121.10元。具体项目开支及开展情况：1.隆财行〔2023〕111号隆阳区国家综合档案馆建设项目专项资金支出房屋建筑物构建费用1,001,121.10元，占项目支出的94.50%；2.隆财行〔2023〕110号档案馆藏维护专项资金支出中水费650.70元，电费12,592.71元，差旅费9,819.00元，劳务费24,000.00元，办公费6,827.29元，邮电费312.00元，其他商品和服务支出4,089.60元，占项目支出的5.50%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出2,880,285.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,036,369.77元，增长56.20%,主要原因是：1.2023年调入2人，基本工资、绩效工资、人员保险等人员经费支出增加262,890.76元；工会经费、办公设备购置等公用经费支出减少71,064.86元。2.项目支出增加814,543.87元，其中馆藏维护专项经费增加16,275.77元；综合档案馆建设项目增加960,521.10元；老旧库房改造项目减少162,250.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,505,779.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%。主要用于（1）行政运行1,446,366.97元，其中：基本工资551,552.00元、津贴补贴50,910.00元、奖金38,432.00元、绩效工资707,232.00元、残疾人保障金49,248.66元、办公费19,349.31元、专用材料费5,000.00元、差旅费4,951.00元、工会经费19,692.00元。（2）档案馆项目支出1,059,412.40元，其中：隆阳区综合档案馆建设项目费用1,001,121.10元，用于房屋建筑物构建；档案馆藏维护专项资金58,291.30元，用于水费、电费、差旅费、劳务费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出217,048.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。机关事业单位养老保险支出207,191.36元、行政单位离退休支出1,800.00元、失业保险等其他社会保证和就业支出8,056.73元。

9.卫生健康（类）支出157,458.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于职工基本医疗保险缴费85,821.77元、公务员医疗补助缴费64,577.32元、工伤保险等其他行政事业单位医疗支出7,059.07元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区档案馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是单位属性为公益一类财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区档案馆资产总额37,709,632.12元，其中，流动资产20,102,477.79元，固定资产1,074,129.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,526,375.10元，无形资产6,650.02元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,378,783.90元，其中固定资产增加446,494.00元，无形资产增加7,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额133,085.00元，其中：政府采购货物支出133,085.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额133,085.00元，其中：授予小微企业合同金额133,085.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200172501111