保山市隆阳区文学艺术界联合会2023年度部门决算

监督索引号53050200373301000

保山市隆阳区文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区文学艺术界联合会在区委、区政府的直接领导下，团结广大文艺工作者坚持党的文艺方向，培养艺术人才，推动地区文学艺术创作，履行对全区各门类文艺协会的联络、服务、协调、管理的职责。区文联下设六大协会，分别是：作家协会、书法家协会、摄影家协会、美术家协会、演讲家协会、音乐戏曲舞蹈家协会。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，隆阳区文联以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真学习领会习近平总书记考察云南、在中国文联第十次代表大会和中国作协第十一次代表大会上的重要讲话精神，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。紧紧围绕乡村振兴、创卫创文、生态文明、民族团结进步、普法强基等中心工作，坚持“以人民为中心”的创作导向，文艺创作硕果累累，文艺人才不断成长，隆阳文艺事业蓬勃发展。

1.2023年工作开展情况

①聚焦首要政治任务，思想政治引领不断深化。

隆阳区文联坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，加强全区文艺爱好者思想政治引领，推动党的创新理论入脑入心入行，团结引领全区文艺工作者深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走。

②强化意识形态引领，文化文艺宣传取得实效。

一是在学习见行见效上下功夫。区文联组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想辅导读本》，学好用好《中国共产党宣传工作简史》，深入学习习近平总书记关于文艺工作重要论述，传达学习省文联八届七次全委会上的工作报告。一年来共召开 6 次党组会议，6 次传达学习习近平总书记有关重要讲话。组织开展9次党组理论学习中心组集中学习。召开区文联协会主席专题会议3次、并组织学习习近平总书记关于文化文艺传承发展系列重要讲话，同时，要求协会负责人撰写了心得体会发布永昌文艺。

二是以“学习贯彻党的二十大 、奋进新征程”为主题，组织摄影协会集中“文化文艺采风”系列活动3次、民间文艺成果展演、展示2次，作家协会到西邑乡参加2023年桑葚旅游文化节、鲁图、丙麻油菜花节，昌宁县卡斯镇等地采风活动3次。积极发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带作用，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理”基本职能，较好地发挥了强信心、聚民心、铸同心的社会影响，为讲好中国故事的隆阳篇章贡献文艺力量。

三是在主题实践有声有色上齐奋进。精心举办“保山这十年”隆阳区2023年端午节青华海湿地公园分会场文艺文化展作品展、现场展出美术、摄影、书法作品188幅、26位本土作家原创作品46本，非遗成果展24类，游览观赏群众达5万余次；在火车站主会场大舞台持续表演文艺专场6场次，受众群众6万余人次，通过本次文艺文化展，宣传美丽隆阳、推介保山端阳花街、弘扬隆阳本土优秀传统文化，让“永昌文化”品牌走入大众视野，助力隆阳区高质量跨越发展。

③巩固文学阵地，主责主业推进扎实有序

区文联坚持围绕中心、服务大局，聚焦文联主责主业推进隆阳区文化文艺事业。一是巩固阵地建设，助推人才成长。把办好《永昌文学》作为培养本土作家的主要抓手，提升《永昌文学》的影响力，加强编辑人员培训，提高编辑水平，严把稿件质量关，大力提升刊物质量。2023年《永昌文学》按季度高标准、高质量出刊至少4期。截止目前已完成2期的发行工作，另外2期正在有计划的组织征稿书刊内容。二是文化文艺惠民服务温暖人心。一年来，8个协会始终坚持以抓文化文艺作品创作为重点，持续推出了许多接地气的文化文艺作品。文学方面：隆阳区文联作家协会与保山市诗词楹联家协会共同主办“月约涵书楼”会员专场作品暨交流研讨会3场，促进协会成员及广大文学爱好者交流互鉴。董雪菲获冰心儿童文学新作奖，杨敏短篇儿童小说《赶花人》发表于国家级期刊《十月少年文学》、中篇小说《风吹花长》发表于省级期刊《广州文艺》，兰梦醒儿童文学在《花火》、《童话王国》、《学语文之友》、《小学生天地》、《胶东文学》、《青年文学》、《读友》等在省级刊物出版，杨清敬组诗在省级刊物《散文诗》头条刊发作品22篇。罗洪林与云南省社科联杨远梅合著的《中国保山村落影像文化志——金鸡》出版发行，王伟、陈枫君等多位老师作品发表于《保山日报》《知音》等报刊杂志。在音乐方面：区文联保山小粒咖啡专刊首创主题曲《香恋》，创作了新冠肺炎疫情防控主题曲《有你们在》2首歌曲备受群众青睐。2023年5月，隆阳区民间文艺家协会参加了中国民间文艺家协会、云南省文学艺术界联合会、大理白族自治州人民政府主办的“中国民歌展·大理情歌汇”唱着情歌去大理，尹香芳等3人演唱的《德昂情歌》、蒙才华演唱的《千年古道情犹在》成功入选。演讲协会展风采：2023年端阳花街隆阳区文联演讲家协会会员主动参与此次系列活动，王丹等四名老师以《悠悠古道，端午情深》出演原创诗朗诵。7月1日，在隆阳区庆祝中国共产党成立102周年“永远跟党走 奋进新征程”文艺党课中。张万俊等四位老师朗诵《苦难辉煌》进行展演。老师们用专业水平和魅力声音传播隆阳文化精神，他们通过文章的温度、声音的力度、情感的热度让观众感受到文艺的力量，展示了隆阳区文联演讲家协会超高的艺术成就。书法方面，半年来，区文联书法诗词楹联协会组织协会会员定期不定期深入乡镇、村、社区开展“法制书法”宣传系列活动10场次，书写书法作品300余件，受众群众1万余人次。隆阳区书法家协会会员朱世波临《姜夔拔王献之保母帖》入选第五届云南省临书法作品展。

④想方设法，招商引资向上争取资金初见成效

一是加大对接力度。区文联将进一步加大与区新型城镇化投资工作专班对接力度，适时了解工作专班工作动态，尤其是向省外争取项目资金的相关信息，一有可能，区文联主要领导将全力以赴，想尽一切办法，千方百计吸引外地企业到隆阳投资。二是积极跟进企业。区文联积极与上海瀛启航碳科技有限公司、江苏鹏鹞环保公司、中冶地质西南有限公司、福建民俗文化特色馆四家企业进行联系洽谈，了解各企业的投资意向，主动做好沟通协调工作，为企业提供优质高效服务。三是开展全员招商。利用全体干部职工和文联所属协会会员资源收集信息，认真学习新型城镇化专班招商政策、任务清单，积极主动拓展招商渠道、向上争取资金渠道。截至目前，区文联实际完成向上争取资金20.424万元，完成率为102%；区文联招商引资的目标任务是3500万元，现已与上海瀛启航碳科技有限公司、江苏鹏鹞环保公司、中冶地质西南有限公司、福建民俗文化特色馆四家企业进行磋商，但至今尚未签订投资协议。

2.工作亮点

一是夯实阵地建设。针对多年来区文联主办的《永昌文学》不能正常出版，协会开展活动不够正常，区文联转变观念，探索新思路，积极协调相关企业，千方百计筹措资金，区文联走出一条以机关文化为引领、各协会为龙头、《永昌文学》为阵地的文艺发展之路。今年7月、10月连续出版发行了两期《永昌文学》专刊，接下来《永昌文学·升庵画册》、《永昌文学·徐霞客在保山》正在完成中。

二是精心举办文艺活动。区文联利用古道综艺协会在板桥青龙街搭建欢乐大舞台，让乡村文化唱起来、跳起来、舞起来、火起来、嗨起来，让区文联的机关文化建设更加贴近基层，更加接地气。

三是文艺创作异彩纷呈。8个协会始终坚持以抓文化文艺作品创作为重点，持续推出了许多接地气的文化文艺作品，隆阳区文联作家协会与保山市诗词楹联家协会共同主办“月约涵书楼”会员专场作品暨交流研讨会3场，促进协会成员及广大文学爱好者交流互鉴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、创联股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个,是保山市隆阳区文学艺术界联合会

纳入保山市隆阳区文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基保山市隆阳区文学艺术界联合会员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区文学艺术界联合2023年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会2023年度收入合计1,528,470.03元。其中：财政拨款收入1,478,470.03元，占总收入的96.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的3.27%。与上年相比，收入合计增加76,051.03元，增长5.24%。其中：财政拨款收入增加36,106.78元，增长2.50%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加39,944.25元，增长397.23%。主要原因是：一是在职干部职工正常晋级晋档，导致基本支出增加18,234.78元；二是项目支出增加8,872.00元，分别是：《永昌文学》专项资金减少64,428.00元；第五次代表大会会议经费增加73,300.00元；三是隆阳区河图街道办事处拨入永昌文学办刊经费导致收入增加48,944.25元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会2023年度支出合计1,478,470.03元。其中：基本支出1,374,966.03元，占总支出的93.00%；项目支出103,504.00元，占总支出的7.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加27,106.78元，增长1.87%。其中：基本支出增加18,234.78元，增1.34%；项目支出增加8,872.00元，增长9.38%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动%；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：一是在职干部职工正常晋级晋档，导致基本支出增加18,234.78元；二是项目支出增加8,872.00元，分别是：《永昌文学》专项资金减少64,428.00元；第五次代表大会会议经费增加73,300.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区文学艺术界联合会机关正常运转的日常支出1,374,966.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,228,290.77元，占基本支出的89.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,675.26元，占基本支出的10.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103,504.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.《永昌文学》专项经费30,204.00元，主要用于编辑出版《永昌文学》刊物，挖掘培养文学新人，培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品，提升保山对内对外的知名度和影响力。

2.第五次会员代表大会会议经费项目支出73,300.00元，主要用于区文联及下属6个协会会员代表、特邀代表共同推荐出保山市隆阳区区文联第五次代表大会代表211名，并高票和全票选举产生了第五届区文联委员会及领导班子。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,478,470.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加36,106.78元，增长2.50%,主要原因是：一是在职干部职工正常晋级晋档，导致基本支出增加18,234.78元；二是项目支出增加17,872.00元，分别是文创工作经费增加20,204.00元；永昌文学专项资金减少75,632.00元；第五次代表大会会议经费增加73,300.00元；三是隆阳区河图街道办事处拨入永昌文学办刊经费导致收入增加48,944.25元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,234,418.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%。主要用于群众团体事务1,234,418.52元，其中：行政运行1,151,118.52元、一般行政管理事务83,300.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出146,883.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于行政事业单位养老支出145,553.84元，其中：行政单位离退休199.6元、机关事业单位基本养老保险缴费支出145,354.24元；其他社会保障和就业补助1,329.84元，其中：其他社会保障和就业补助1,329.84元。

9.卫生健康（类）支出97,167.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。。主要用于行政事业单位医疗97,167.83元，其中：行政单位医疗56,473.43元、公务员医疗补助37,298.43元、其他行政事业单位医疗支出3,395.58元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算安排及实际支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。决算数较上年无增减变动的原因是：2022年及2023年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排及实际支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出146,675.26元，比上年增加14,069.26元，增长10.61%，主要原因是水费增加2,000.00元，工会经费增加3,268.00元，其他商品和服务支出增加10,995.33元，办公费减少694.07元，其他交通费用减少1,500.00元。

单位机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费39,141.93元，水费2,000.00元，工会经费14,138.00元，其他交通费用80,400.00元，其他商品和服务支出10,995.73元。 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区文学艺术界联合会资产总额93,862.40元，其中，流动资产79,638.56元，固定资产14,223.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加46,921.44元，其中固定资产减少4,518.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200373301111