保山市隆阳区工商业联合会2023年度部门决算

监督索引号53050200171401000

保山市隆阳区工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区工商联是区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，区工商联机关是隆阳区工商业联合会和隆阳区商会的工作机构，是党委和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁，是政府管理非公有制经济的助手。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持政治建会，以政治引领凝聚发展共识

①强化思想政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于民营经济重要论述。结合中央和省市区对工商联工作的要求，持续深入贯彻落实党的二十大精神，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固拓展党史学习教育成果，依托“三会一课”、主题党日，加强全体党员的思想政治教育，不断提高党员干部政治理论水平。今年以来，工商联党组主动落实理论中心组学习制度，开展了理论中心组集中学习研讨8次，把传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为党组会“第一议题”，共传达学习48次。开展周一例会学习40余次，学习研讨5次30余人次，三会一课12次60余人次，主题党日8次，党员领导干部到基层开展党的方针政策宣传宣讲4次110余人次。不断教育引导广大机关干部和会员企业增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；注重理论与实践相结合，把学习成果转化为做好非公经济工作的思路举措，进一步增强非公经济组织服务和融入全区重大决策部署的自觉性和坚定性，引导非公经济人士，在把握大局中增进共识，在服务大局中凝聚力量，为推进全区中心工作、重点工作夯实了基础，2023年共开展党的二十大精神宣讲进企业进商会活动8次，参与人数500余人。

②深化理想信念教育。通过“大调研、大走访、解难题”活动，进企业开展非公有制经济人士理想信念教育，深入引导非公有制经济人士忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，让非公经济人士真正成为与党同心同德的中国特色社会主义事业建设者。一年来，区工商联开展民营经济人士理想信念教育活动4次。其中，一是区工商联党支部4月5日组织保山市青年企业家商会、保山市个私协会、保山市女企业家协会等商协会共计20余人至保山烈士陵园开展清明节祭扫英烈主题活动。二是开展了“千企百会调研助发展”走访调研，45家民营企业参加座谈会，增强了商会和民营企业进一步加强“听党话、感党恩、跟党走”的政治自觉。三是隆阳区工商联组织召开了光彩事业促进会“同心同心 共向未来”第三次会员大会，会上，集中学习党的二十大精神和会员章程，切实增强了会员们对党和政府的信任、对社会的信誉。四是于10月10日召开隆阳区民营企业评议政府职能部门工作动员部署暨业务培训会，120家民营企业分三批次参加了会议。会上，工商联主要领导以《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》为主题进行宣讲，重点讲述了深刻认识总结党的百年奋斗重大成就和历史经验的重大意义。一年来，共组织开展走访、巡讲95次，涉及企业135家，商会6家。

2.坚持团结立会，以团结奉献担当社会责任

①积极参政议政，当好政策参谋者。结合“工商联专职领导走访商会企业”活动，围绕民营经济领域重点问题进企业、进基地座谈交流，一方面把党和政府促进非公经济发展的政策措施带下去，另一方面把民营企业发展中遇到的困难和问题收集上来，将一些反映全区经济社会发展特别是民营经济发展过程中出现的新情况新问题，部分民营企业的现实困难和企业家合理诉求进行归纳汇总，深入分析研究，第一时间向区委、区政府提出解决问题的意见建议，为区委、区政府科学决策提供有效依据，为促进非公经济发展建言献策。一来，共走访企业165家，商会6家，并为企业解决了8件困难。、

②发扬光彩精神，传导社会正能量。坚持以人民为中心、致力扶贫帮困、助学助残。引导组织商协会和民营企业履行社会责任，会员企业始终把回报社会，报效隆阳作为企业的发展使命。其中，动员商协会和会员企业为瓦窑抗震救灾捐资捐物30余万元。为促进隆阳教育事业的发展，隆阳区工商联发动会员企业和光彩事业促进会会员共计捐款102万元。一年来，组织协调开展各类光彩活动5次，资金140余万元。

③倡导村企共建，推进乡村同富裕。根据省、市、区有关“万企兴万村”行动要求，我联及时召开“万企兴万村”行动成员单位联席会议，并分组到乡镇、村（社区）共同商讨共建领域和项目，目前已完善、推进村企共建132户；组织党员干部投身招商引资、创文创卫、东河治理一线等重点工作，定期不定期轮流到所挂青华街道打渔社区、河图街道尹家坝社区开展创文创卫、东河治理工作，共组织干部职工参与爱国卫生专项行动整治工作30余次，开展社区环境清理、东河治理行动、履行网格区值守责任等40余次。

3.坚持服务兴会，以服务精准促进民企发展

①做优服务平台。积极引导民营企业应对疫情冲击，主动适应经济发展新常态，聚焦绿色产业发展，由传统管理向现代治理提升。积极引导民营企业做大做强实体经济的同时抓住“互联网+”和数字化发展的机遇，整合资源，提高竞争力。深入开展领导挂钩帮扶企业，做到“一企一策”，个案服务，帮助企业转型升级、提质增效。

②着力服务稳就业。今年以来区工商联积极向外宣传“贷免扶补”的政策，发动会员企业符合申请条件的积极申请，区工商联2023年“贷免扶补”截止目前完成贷款43户，贷款金额797万元，带动就业102人；“小额担保贷款”目标任务数6户，完成贷款2户，发放金额40万元。与农行、邮政、农商行等金融机构、担保机构建立了长效合作机制。截至目前，通过工商联与合作银行共为我们的会员企业协调有融资需求的企业贷款3400余万元，有效缓解企业融资难、融资贵问题。贷免扶补工作对激发市场的发展活力、带动劳动者创业、促进市场繁荣、改善民生起到了积极作用，有力助推了全区“大众创新、万众创业”的工作工作局面。今年以来我联继续对182家会员企业开展“千企百会调研助发展”走访调研活动，目前已走访调研138家，共收集企业反映的问题15个；同期，邀请了70家民营企业参与区政协组织的优化营商环境座谈会，为党委政府推动优化营商环境提供了许多有建设性的意见建议；根据省、市工商联相关工作要求，我联结合云南中小微企业融资综合信用服务平台注册工作目标任务，积极向会员企业宣传平台的优势和便利，超额完成了152户的注册任务，为民营、中小微企业融资提供便捷的一站式综合服务。

③做好商事调解。充分发挥商事调解委员会职能，发挥总商会调解优势，推进民营经济领域纠纷多元化解机制，有效预防和化解企业的各类矛盾纠纷，上半年接待来电来访21次，解决诉求2件。

4.坚持改革强会，以改革创新扩大商会影响

①加强党组织建设。持续推进所属商（协）会党建工作，在条件成熟的商（协）会组建党支部，引导民营经济人士支持党建工作，以党建促会建，推动基层商协会和民营企业党的组织和党的工作“两个全覆盖”，指导基层商协会、民营企业党组织开展活动，推动结对共建，共谋商会发展。

②推进“五好”商会建设。以“五好”商会建设为抓手，完善商会职能作用，规范商会自身建设，提升商会服务水平，进一步夯实工商联的基层组织和工作依托。完善基层商协会活动服务场所，建立提升综合服务效能，规范商协会运行发展。上半年，已完成板桥、辛街商会成立，其他乡镇地方商会正在筹建中。

③加强工商联机关建设。严肃党内政治生活，一是党组定期研究部署党建、党风廉政、意识形态等工作，认真落实班子成员“一岗双责”、民主生活会、领导干部双重组织生活会等制度，压实党风廉政建设主体责任。2023年以来，区工商联党组理论学习中心组集中学习研讨8次，领导班子成员上党课11次，落实周例会学习38次。二是扎实做好区委巡察反馈问题的整改工作。针对六届区委第六轮巡察反馈的38个问题，区工商联党组对整改工作做到及时部署，多次召开专题党组会，全程推动，严格责任，制定了区委第一巡察组反馈意见整改方案，确保条条整改、件件落实，全力推动工商联各项工作再上新台阶。截止目前，已完成整改37个，未完成整改1个，建立完善制度机制8个，不断强化和巩固区委巡查整改的成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个,是：保山市隆阳区工商业联合会。

纳入保山市隆阳区工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区工商业联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区工商业联合会2023年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区工商业联合会2023年度收入合计1,608,126.76元。其中：财政拨款收入1,608,126.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加355,732.54元，增长28.40%。其中：财政拨款收入增加355,732.54元，增长28.40%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因：一是本年度支付一次性死亡抚恤金及在职干部职工正常晋级晋档导致基本支出增加301,928.05元；二是创业担保贷款创业服务补助经费项目支出增加53,804.49元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区工商业联合会2023年度支出合计1,608,126.76元。其中：基本支出1,372,501.50元，占总支出的85.35%；项目支出235,625.26元，占总支出的14.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加355,732.54元，增长降28.40%。其中：基本支出增加301,928.05元，增长28.20%；项目支出增加53,804.49元，增长29.59%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因：一是本年度支付一次性死亡抚恤金及在职干部职工正常晋级晋档导致基本支出增加301,928.05元；二是创业担保贷款创业服务补助经费项目支出增加53,804.49元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区工商业联合会机构正常运转的日常支出1,372,501.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,267,767.30元，占基本支出的92.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,734.20元，占基本支出的7.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235,625.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.创业担保贷款创业服务补助经费项目支出235,625.26元，主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,608,126.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加355,732.54元，增长28.40%,主要原因：一是本年度支付一次性死亡抚恤金及在职干部职工正常晋级晋档导致基本支出增加301,928.05元；二是创业担保贷款创业服务补助经费项目支出增加53,804.49元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出905,557.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.31%。主要用于民主党派及工商联事务905,557.20元，其中：行政运行支出905,557.20元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出556,434.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.60%。主要用于行政事业单位养老支出125,885.76元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出125,885.76元；就业补助191,239.62元，其中：其他就业补助支出191,239.62元；抚恤237,757.20元，其中：死亡抚恤237,757.20元；其他社会保障和就业支出1,552.07元，其中：其他社会保障和就业支出1,552.07元。

9.卫生健康（类）支出101,749.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于行政事业单位医疗101,749.27元，其中：行政单位医疗60,037.45元、公务员医疗补助37,866.56元、其他行政事业单位医疗支出3,845.26元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出44,385.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于普惠金融发展支出44,385.64元，其中：创业担保贷款贴息及奖补15,887.64元、其他普惠金融发展支出28,498.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算安排及实际支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。决算数较上年无增减变动的原因是：2022年及2023年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排及实际支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区工商业联合会2023年机关运行经费支出104,734.20元，比上年增加26,500.30元，增长33.87%，主要原因是办公费增加15,993.80元，邮电费增加6,000.00元，工会经费增加2,256.50元，其他交通费增加2,250.00元。

单位机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出，其中办公费27,901.70元，邮电费6,000.00元，工会经费10,232.50元，其他交通费用60,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区工商业联合会资产总额298,257.48元，其中，流动资产267,658.78元，固定资产30,598.7元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,819.54元，其中固定资产增减少12,279.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200171401111