保山市隆阳区离退休干部活动中心2022年度部门决算

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保山市隆阳区离退休干部活动中心2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区离退休干部活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区离退休干部活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和规定。负责隆阳区离退休干部的各项管理服务工作，为离退休干部学习、活动、娱乐创造有利条件。负责与省、市及其他州（市）老干部活动中心老年社团组织的联系、协调、交流和服务工作。负责对各乡镇（街道）、区直各单位老干部活动中心（室）进行业务指导，推进全区示范老干部中心（室）创建工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 突出阵地作用这个重点，丰富活动内容。一是强化政治引领凝聚正能量，举办“银发心向党 喜迎二十大”展示展览展演10余场（次）系列活动；二是发挥12个团队（协会）、1000余名会员优势，组织开展活动，形成适合我区广大离退休干部文化娱乐活动的新思路，开展进街道、进乡镇、进社区、进学校、进机关活动，截至10月底共开展活动20余场（次）；三是注重硬件建设，着力改善活动条件，坚持按计划活动。活动的内容来源于老同志的需求，根据老同志的意见，做到年有活动规划，月有活动计划，周有活动安排，通过广泛组织开展文艺汇演、书画摄影展、体育竞技比赛、主题实践活动等适合老干部的文体活动，不断满足老干部多层次、多元化的精神文化需求，实现老干部“精神富养”，达到健康、快乐、长寿的目标。

2. 突出发挥作用这个重点，塑造健康向上正能量。一是坚持以离退休干部的楷模杨善洲为榜样，持续打造“银发聚力新隆阳”正能量活动品牌，涌现出被誉为太保山脚下的“袁隆平”—唐玉芳，她先后荣获“中国老科协奖”、“中国老科协百名优秀共产党员”荣誉称号，她的先进事迹收录入《中国老科协百名优秀共产党员事迹汇编》；关心下一代孩子心中永远的方爷爷方文凯，以及连续两年爱心捐款每年1万元的离休干部张庆凯等先进典型，为全区离退休干部树立了标杆；二是离退休党员干部列席区委全会、人代会、政协会等重要会议建言献策、参政议政，发挥参谋监督作用，组织离退休党员干部参观考察脱贫攻坚主战场、产业发展最前沿、项目建设第一线、乡村振兴新实践，参与重大活动和民生监督；三是依托区委关工委、老科协、老书协、“五老”宣讲团、银发志愿服务队等，积极为乡村振兴助力添彩。积极搭建座谈、征文、访谈，文艺演出、书画展、摄影展等“学、谈、演、展、讲”载体平台，引导和组织老干部参与结对贫困村科技辅导、文艺下乡、文墨香隆阳等志愿服务和其他公益活动，发挥兴趣爱好专长抒发爱党忧党兴党护党情怀，凝聚积极向上正能量。老科协送良种送技术下乡20场次，助力产业振兴人才振兴；老干部书画协会及11个分会开展写春联送福字、笔会写生等文化下乡活动32场次；健身气功协会、太保健身团、戏剧艺术团等协会团体深入农村社区开展各类文艺演出28场次，助力文化振兴，积极推动农村产业发展和文化惠民。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：老干部政治待遇股、老干部生活待遇股。

所属事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区离退休干部活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是保山市隆阳区离退休干部活动中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区离退休干部活动中心2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区离退休干部活动中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区离退休干部活动中心2022年度收入合计1,852,605.50元。其中：财政拨款收入1,762,000.36元，占总收入的95.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,605.14元，占总收入的4.89%。与上年相比，收入合计增加545,361.59元，增长41.72%。其中：财政拨款收入增加454,756.45元，增长34.79%；上级补助收入0.00元，较上年增减无变动；事业收入0.00元，较上年增减无变动；经营收入0.00元，较上年增减无变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年增减无变动；其他收入增加90,605.14元，纯增90,605.14元。主要原因分析为：2021年末非财政拨款结转支出142,701.46元，较上年增加113,591.46元，增长390.21%，一般公共预算财政拨款支出1,762,000.36元，较上年增加454,756.45元，增长34.79%。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区离退休干部活动中心2022年度支出合计1,904,701.82元。其中：基本支出1,689,636.06元，占总支出的88.71%；项目支出215,065.76元，占总支出的11.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加568,347.91元，增长42.53%。其中：基本支出增加353,282.15元，增长26.44%；项目支出增加215,065.76元，纯增215,065.76元；上缴上级支出0.00元，较上年增减无变动；经营支出0.00元，较上年增减无变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年增减无变动。主要原因分析2022年人员工资增加奖励性绩效使基本支出增加。年终决算支出比年初预算增加109,161.23元，增长5.73%，增长原因为非财政拨款结余及其他收入2022年支付2021年老年大学教师授课费等费用。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区离退休干部活动中心机构正常运转的日常支出1,689,636.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,538,542.44元，占基本支出的91.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151,093.62元，占基本支出的8.94%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区离退休干部活动中心用于老年大学办学补助的专项业务工作的经费支出215,065.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。办公费支出60,604.46元，印刷费支出3,500.00元，水电费支出1,207.60元，维修（护）费支出1,667.50元，劳务费支出145,060.00元，其他商品和服务支出3,026.20元。为年初预算2022年老年大学办学补助经费支付乡镇老年大学补助等72,364.30元，财政代管资金支付教师授课费等142,701.46元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区离退休干部活动中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,762,000.36元，占本年支出合计的92.51%。与上年相比增加425,646.45元，增长31.85%，主要原因分析为基本支出增加353,282.15元，其中：工资福利支出增加314,814.17元，（基本工资增加52,208.00元，津贴补贴减少63,666.00元，奖金增加64,136.33元，绩效工资增加182,098.42元，机关事业单位基本养老保险缴费增加38,792.80元，职业年金缴费增加40,802.48元，职工基本医疗保险缴费减少1,133.27元，公务员医疗补助缴费增加141.18元，其他社会保障缴费增加1,434.23元），原因为2023年基本工资调标增加，较上年新增绩效工资，人员变动导致各类保险变动。商品和服务支出比上年增加38,467.98元（办公费增加37,074.90元，水费增加2,000.00元，电费增加2,940.30元，邮电费减少693.80元，差旅费增加2,680.00元，维修（护）费减少3,070.00元，会议费增加6,000.00元，公务接待费增加4,864.00元，劳务费减少25,500.00元，工会经费增加16,672.58元，其他交通费用减少4,500.00元）；项目支出增加72,364.30元，财政应返还额度减少29,110.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,647,423.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.50%。主要用于人员工资福利支出及办公费、老年大学老师授课费等支出。

9.卫生健康（类）支出114,576.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于单位职工医疗保险的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为4,864.00元，完成年初预算的97.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,864.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,864.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区离退休干部活动中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为4,864.00元，完成年初预算的97.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为4,864.00元，完成年初预算的97.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为离退休干部活动中心坚决落实政府过紧日子的要求，严格控制“三公”经费的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,864.00元，纯增。其中：因公出国（境）费支出0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加4,864.00元，纯增。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年发生接待费用4,864.00元于2022年3月支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省老干部局其他地州到隆阳区开展调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区离退休干部活动中心2022年机关运行经费支出151,093.62元，比上年增加38,467.98元，增长34.16%,主要原因分析：办公费增加37,074.90元，水费增加2,000.00元，电费增加2,940.30元，邮电费减少693.80元，差旅费增加2,680.00元，维修（护）费减少3,070.00元，会议费增加6,000.00元，公务接待费增加4,864.00元，劳务费减少25,500.00元，工会经费增加16,672.58元，其他交通费用减少4,500.00元。原因为2021年公用支出在2022年报账，所有账务均在2022年反映导致金额较上年增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区离退休干部活动中心资产总额2,480,561.09元，其中，流动资产25,654.45元，固定资产1,595,582.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产859,324.41元。与上年相比，本年资产总额减少71,953.51元，其中固定资产减少42,533.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200120300101111