保山市隆阳区农业农村局(汇总）2022年度部门决算公开

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保山市隆阳区农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕80号），保山市隆阳区农业农村局主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全区饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、区支农政策效果和资金使用效益。

17.有关职责分工。

（1）与保山市隆阳区市场监督管理局有关职责分工。保山市隆阳区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由保山市隆阳区市场监督管理局监督管理。保山市隆阳区农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）与保山市隆阳区人力资源和社会保障局有关职责分工。会同隆阳区人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。保山市隆阳区扶贫开发办公室做好贫困地区农村劳动力转移培训工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年预计实现农林牧渔业总产值142.29亿元，增长11.06%；预计实现农林牧渔业增加值97.82亿元，增长12.24%；预计实现农村常住居民人均可支配收入17,925.00元，增长10.00%。连续15年获全国“产粮大县”称号，连续14年获全国“生猪调出大县”称号，被列为全国农村创新创业典型县和省级咖啡产业“一县一业”特色县，认定为“云南省特色农产品优势区”。

1.粮食安全根基底线不断筑牢

贯彻落实粮食安全责任制要求，全力保障粮食面积、产量不减，从生产第一环节确保粮食安全。完成小春粮食收获28.05万亩，增长0.38%，实现小春粮食产量6.25万吨，增长0.48%；完成大春粮食播种76.45万亩，增长1.18%，实现大春粮食产量43.25万吨，增长0.65%。提高政策性种植业保险的覆盖面，完成水稻玉米（制种）投保57.00万亩，储备救灾备荒玉米种子2.50万公斤。深入落实“藏粮于地”战略，开工建设高标准农田8.74万亩，打牢粮食生产基础。

2.高原特色农业有序发展

聚焦优势产业发展。围绕绿色食品牌示范区建设目标，巩固咖啡11.60万亩，实现产量1.80万吨、产值4.60亿元，被列为省级咖啡产业“一县一业”特色县；预计水果种植面积23.00万亩、同比增长7.30%，产量22.30万吨、同比增长12.31%，产值78,050.00万元、同比增长16.42%；预计蔬菜种植面积25.70万亩，同比增长6.10%，产量57.00万吨、同比增长10.15%，产值199,500.00万元、同比增长15.40%；预计蚕桑种植面积7.25万亩，同比减少2.68%，鲜茧产量3,150.00吨、同比增长6.24%，产值15,120.00万元、同比下降1.93%；打造“东西两山”生猪产业带，推进100万头生猪全产业链项目，预计肥猪存栏91.00万头、同比增长6.64%，出栏110.00万头、同比增长10.19%，产值37.14亿元、同比增长9.80%；实施“百村千头”肉牛养殖工程，推进10万头肉牛养殖产业项目，预计牛存栏18.60万头、同比增长8.45%，出栏6.25万头、同比增长13.02%，产值9.06亿元、同比增长12.72%；预计水产养殖总面积2.20万亩，预计产量7,830.00吨、同比下降5.88%，实现渔业总产值15,660.00万元，同比减少3.10%。强化农业面源污染防控。强化农业面源污染防控，实现全区主要农作物绿色防控技术覆盖率达35.00%以上、专业化统防统治覆盖率达39.00%以上，农药利用率达40.00%以上，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90.00%以上，配方肥入地率80.00%以上，畜禽粪污资源化利用率达94.40%，秸秆综合利用率达94.50%。加大新型经营主体培育力度。抓好农业市场主体倍增行动，净增农业企业570户；申报市级农业龙头企业8户、市级家庭农场7个；精准筛选招商引资目标企业，引入云南恒有农业有限公司实施良种培育基地大县建设项目、大禹节水集团股份有限公司实施干热河谷区域智慧水网建设项目；中咖、比顿2家企业获云南省“十大名品”，纯征、新寨等7个咖啡产品进入云南省“绿色食品牌”品牌目录。

3.脱贫攻坚成果巩固拓展

扎实推进利益联结机制、股份合作机制建立，确保巩固脱贫成果取得实效。截至目前，全区参与“双绑”的企业48个、合作社187个，绑定脱贫户19,629户，脱贫户“双绑”覆盖率达到100.00%。发展壮大村集体经济，全区348个村级集体经济经营性收入3,853.45万元，村均11.07万元。

4.乡村建设稳妥推进

全面推进乡村振兴“百千万”示范工程。潞江镇示范乡镇创建已完成投资2.63亿元，开展了滇西高原特色农产品冷链物流园、咖啡产业融合发展科创示范园、咖啡加工产业园3个园区建设前期准备工作，先行启动实施建设滇西高原特色农产品冷链物流园建设项目(一期)。重点实施潞江镇新寨、芒旦，蒲缥镇王头寨、汉庄镇金竹田和河图街道大官庙5个区级重点精品村及24个乡级重点精品村创建，启动20个美丽村庄创建。持续提升农村人居环境。扎实推进农村“厕所革命”，新建自然村公厕52座，新建无害化卫生户厕7,082座。

5.农业农村改革不断深化

巩固农村基本经营制度，引导和推进农村土地“三权分置”。持续推进农村集体产权制度改革试点工作，全面开展清产核资、全面开展成员认定、全面加强财务管理、积极探索股份合作制度，农村发展活力得到增强。严格落实宅基地审批管理，农村宅基地管理得到规范。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织人事股、种植业与农药管理股、计划财务股、科教法规股、农业机械化管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农产品质量安全监管股、市场信息化与对外交流合作股、乡村产业发展与绿色食品股、农村改革与合作经济股、农村社会事业与环境资源股、发展规划股、农田建设管理股。所属单位16个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区农业农村局2022年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：

1.保山市隆阳区农业农村局

2.保山市隆阳区农业技术推广所

3.保山市隆阳区种子管理站

4.保山市隆阳区植保植检站

5.保山市隆阳区土壤肥料工作站

6.保山市隆阳区农村能源工作站

7.保山市隆阳区经济作物技术推广站

8.保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心

9.保山市隆阳区农业环境保护监测工作站

10.保山市隆阳区农业机械化技术推广站

11.保山市隆阳区农业综合行政执法大队

12.保山市隆阳区农村经营管理站

13.保山市隆阳区水产工作站

14.保山市隆阳区动物卫生监督所

15.保山市隆阳区动物疫病预防控制中心

16.保山市隆阳区畜牧工作站

17.保山市隆阳区农机安全服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农业农村局2022年末实有人员编制319人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制7人），事业编制274人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员7人），事业人员249人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员214人（离休0人，退休214人）。

实有车辆编制27辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区农业农村局（汇总）无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农业农村局2022年度收入合计214,702,353.21元。其中：财政拨款收入214,509,591.62元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入192,761.59元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计减少109,216,097.69元，下降33.72%。其中：财政拨款收入减少109,408,859.28元，下降33.78%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加192,761.59元，较上年纯增。主要原因是人员变动及政策性调资，导致社会保障和就业支出较上一年增加1,759,400元，增长0.26%；卫生健康支出较上一年减少201,082.23元，下降5.16%，行政单位医疗减少54,476.65元，事业单位医疗减少51,242.66元，公务员医疗补助减少110,609.88元，其他行政事业单位医疗支出增加15,246.96元；节能环保支出本年纯增50,000.00元，属隆阳区绿建果蔬种植家庭农场火龙果、芒果滴灌基础设施建设项目；城乡社区支出本年纯增15,992,589.37元，因支出功能分类调整，其中从农林水支出中调整农业保险保费补贴6,692,589.37元、耕地休耕补助5,000,000.00元、厕所革命资金3,000,000.00元、农村土地承包经营权确权颁证经费1,300,000.00元，养殖业保险保费补贴纯增5,254,973.91元，糖料甘蔗良种良法技术推广增加4,882,000.00元；农林水支出较上年增加66,435,371.26元，增长108.91%，行政运行经费增加2,971,004.06元，事业运行经费增加5,947,422.43元，种粮农民补贴增加7,029,970.20元，农田建设项目增加18,418,768.03元，冷链物流加工配送中心建设项目增加6,345,400.00元，农业保险保费补贴增加13,361,334.08元，养殖业保险保费减少1,076,392.53元，动物防疫项目增加702,860.00元，肉牛产业发展项目疫病监测补助减少92,880.00元，农产品质量安全监管增加7,212.60元，粮油作物种质资源收集保护圃（库）建设增加173,770.00元，鲜食青贮玉米新品种及绿色高效配套技术示范基地建设减少200,000.00元，油菜试验示范推广项目增加1,157,816.50元，粮食作物育种示范推广项目增加1,040,000.00元，产粮（油）大县奖励减少100,000.00元，粮油作物育种基地技术综合楼建设项目减少1,900,000.00元，鲜食玉米绿色高质高效示范项目增加102,000.00元，晚秋粮食绿色高质高效示范项目增加135,330.00元，耕地轮作项目增加995,200.00元，大豆玉米带状复合种植项目经费增加599,600.00元，粮油作物育种基地土地流转经费增加45,276.00元，种子种苗监管能力提升项目增加1,134,394.09元，救灾备荒种子储备项目减少462,500.00元，农业农村统计监测经费增加4,303.00元，怒江珍稀土著鱼类增殖放流补助增加190,000.00元，中央成品油价格调整对渔业发展补助增加560,000.00元，红火蚁监测防控增加320,000.00元，绿色种养循环农业试点项目增加3,120,000.00元，耕地质量等级调查评价项目减少47,016.00元，农作物秸秆综合利用重点县项目增加532,770.00元，农产品产地冷藏保鲜设施建设增加150,000.00元，糖料甘蔗良种良法技术推广增加5,200,948.75元，咖啡标准化生态示范园建设减少2,500.00元，农机购置补贴增加1,317,300.00元；商业服务业等支出较上年减少1,647,544.00元，下降73.14%，属生猪调出大县奖励资金减少；其他支出较上年减少200,000,000.00元，下降80.00%，属潞江坝农村产业融合示范园建设项目减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农业农村局2022年度支出合计215,049,385.49元。其中：基本支出49,763,458.00元，占总支出的23.14%；项目支出165,285,927.49元，占总支出的76.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少111,130,828.39元，下降34.07%。其中：基本支出增加6,590,986.94元，增长15.27%；项目支出减少117,721,815.33元，下降41.60%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析死亡抚恤金减少745.442.80元，防疫检查人员补助从对个人和家庭的补助中的生活补助调入公用经费中的劳务费850,500.00元，增加特聘防疫员和畜禽肉牛、肉羊监测村监测员工作补助163,900.00元；隆阳区绿建果蔬种植家庭农场火龙果、芒果滴灌基础设施建设项目专项资金增加50,000.00元；农业保险保费补贴增加6,692,589.37元；休耕补助资金增加5,000,000.00元；养殖业保险保费补贴增加5.254.973.91元；糖料甘蔗良种良法技术推广补助增加4.882.000.00元；农村生态环境支出增加3,000,000.00元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加1,300,000.00元；行政运行资金增加1,956,063.79元；事业运行资金增加4,838,718.13元；科技转化与推广服务资金增加1,939,042.84元；咖啡标准化生态示范园建设资金减少2,500.00元；糖料甘蔗良种良法技术推广补助增加807,148.75元，种子种苗监管能力提升项目增加1,134,394.09元；病虫害控制项目资金增加1,896,930.76元；农产品质量安全监测项目资金增加29,670.37元；统计监测与信息服务增加234,303.00元；农村土地承包经营确权登记项目资金减少2,500,000.00元；农业生产救灾资金项目减少670,000.00元；稳定农民收入补贴增加7,029,970.20元，农业生产发展项目增加9,486,997.97元；农村合作经济款农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加1,700,000.00元；农村厕所革命项目资金和2017年高标准农田建设、生态综合治理项目资金减少4,251,701.58元；农业资源保护修复与利用减少3,450,703.00元；渔业发展纯增560,000.00元；农田建设项目资金增加13,559,168.03元；其他农业农村支出增加4,898,140.50元；农村基础设施建设项目资金增加4,859,600.00元；生产发展项目资金增加10,073,608.00元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出发展壮大集体经济项目资金增加200,000.00元；农业保险保费补贴项目资金增加12,284,941.55元；中央生猪调出大县项目资金减少1,682,544.00元；中潞江坝产业融合示范园项目资金减少200,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出49,763,458.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,398,670.62元，占基本支出的93.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,364,787.38元，占基本支出的6.76%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165,285,927.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2110402款隆阳区绿建果蔬种植家庭农场火龙果、芒果滴灌基础设施建设项目专项资金增加50,000.00元；2120814款农业保险保费补贴增加6,692,589.37元；休耕补助资金增加5,000,000.00元；养殖业保险保费补贴增加5.254.973.91元；糖料甘蔗良种良法技术推广补助增加4.882.000.00元；2120816农村生态环境支出增加3,000,000.00元；2120899款其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加1,300,000.00元；2130101款行政运行资金增加1,956,063.79元；20130104款事业运行资金增加4,838,718.13元；2130106款科技转化与推广服务资金增加1,939,042.84元；咖啡标准化生态示范园建设资金减少2,500.00元；糖料甘蔗良种良法技术推广补助增加807,148.75元，种子种苗监管能力提升项目增加1,134,394.09元；2130108款病虫害控制项目资金增加1,896,930.76元；2130109款农产品质量安全监测项目资金增加29,670.37元；2130111款统计监测与信息服务增加234,303.00元；2130112款农村土地承包经营确权登记项目资金减少2,500,000.00元；2130119款农业生产救灾资金项目减少670,000.00元；2130120款稳定农民收入补贴增加7,029,970.20元，2130122款农业生产发展项目增加9,486,997.97元；2130124款农村合作经济款农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加1,700,000.00元；2130126款农村厕所革命项目资金和2017年高标准农田建设、生态综合治理项目资金减少4,251,701.58元；2130135款农业资源保护修复与利用减少3,450,703.00元，2130148款渔业发展纯增560,000.00元；2130153款农田建设项目资金增加13,559,168.03元；2130199款其他农业农村支出增加4,898,140.50元；2130504款农村基础设施建设项目资金增加4,859,600.00元；2130505款生产发展项目资金增加10,073,608.00元；2130599款其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出发展壮大集体经济项目资金增加200,000.00元；2130803款农业保险保费补贴项目资金增加12,284,941.55元；2160299款中央生猪调出大县项目资金减少1,682,544.00元；2290402款中潞江坝产业融合示范园项目资金减少200,000,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.隆阳区2021年种植业保险保费补贴项目资金支出525.57万元，隆阳区纳入中央财政保费补贴的品种有水稻、玉米、甘蔗、玉米制（繁）种，计划完成种植业保险61.00万亩，其中：水稻投保3.00万亩、玉米投保53.00万亩、玉米制（繁）种1.00万亩、甘蔗投保5.00万亩。实际完成种植业保险68.90万亩，超计划7.90万亩，超12.95%。其中：玉米投保58.82亩，水稻投保4.53万亩，甘蔗投保5.00万亩，玉米制种0.55万亩。涉及农户11.73万户，其中：玉米9.39万户，水稻2.10万户，甘蔗0.14万户，玉米制种0.10万户。

2.隆阳区2020年农业保险保费补贴项目养殖业保险投保总数量32.56万头，项目资金支出1934.82万元。投保户数4.57万户，受益农户1.70万户，死亡数量2.50万头，理赔金额3,242.54万元。

3.隆阳区潞江坝农村产业融合示范园建设项目资金支出5000.00万元，建设供水规模为1万立方米/天的供水厂工程，建筑面积1,440.00平方米；提升改造精品小粒咖啡示范种植基地18,000.00亩；建设咖啡加工产业园，建筑面积15.60万平方米；建设滇西高原特色农产品冷链物流园，建筑面积11.67万平方米；建设咖啡产业融合发展科创示范园，建筑面积15.40万平方米；建设万亩咖啡公园景区旅游基础设施，配套建设生态停车场、旅游公厕、文化广场、自行车赛道、观光栈道、数字化智慧设施等旅游设施；提升改造新寨村、赧浒村、芒旦村、丙闷村等4个咖啡产业农旅融合示范村人居环境。本项目建设期为2021年12月至2023年12月，2021年先启动滇西高原特色农产品冷链物流园建设。

4.隆阳区万亩生态观光农业园生鲜冷链物流加工配送中心建设项目在隆阳区金鸡乡建设冷藏库总用地面积为28.96亩，新建冷藏库5,193.00平方米，蔬菜加工厂房3,161.00平方米，农产品初加工包装车间2,237.00平方米，水泵房547.00平方米，配套真空预冷机3台、产品搬运卸货设备3台、安防设施1套、空气能干燥设备3台，路面硬化11,233.00平方米。土建工程3,668.20平方米，概算单价1,729.86元/平方米，投资634.54万元，由统筹整合财政涉农资金项目安排634.54万元。

5.2022年隆阳区农田建设项目资金支出1078.00万元，计划建设高标准农田7.63万亩，其中发展高效节水灌溉面积1.93万亩，亩均建设总投资补助1,200.00元，亩均增加产能5.00%左右。田间道路平原区生产道路通达度100.00%，丘陵区生产道路通达度≥50.00%；耕地质量等级平均提升0.5个等次；农田水灌溉利用系数增长率不低于2.00%。

6.统筹整合隆阳区2021年省级粮油作物种质资源收集保护圃（库）建设项目专项资金支出173,770.00元，根据省级统筹整合隆阳区2021年粮油作物种质资源收集保护圃（库）专项资金安排，在板桥镇沙坝社区、金鸡乡东方社区建设隆阳区粮油作物种质资源收集保护圃（库）100.00亩，收集保护粮油作物种质资源700份以上，选留10份以上新品系提供示范推广应用，繁殖一级种子1万kg。投资250,000.00元，实拨173,770.00元，其中：肥料补助15,100.00元，试验用工补助98,670.00元，机耕、机防、机收、机选等机械作业60,000.00元，涉及建设内容圆满完成，因财政困难欠拨农民工工资76,230.00元。

7.隆阳区2021年第三批统筹整合财政涉农资金省级鲜食玉米（冬春）绿色高质高效示范项目经费支出102,000.00元，根据《隆阳区乡村振兴局隆阳区财政局隆阳区农业农村局关于下达2021年第三批统筹整合财政涉农金项目计划和加强项目资金管理的通知》隆乡振联发〔2021〕12号及2021年省级农业生产发展专项－粮食生产项目安排。建设鲜食玉米绿色高质高效示范样板600.00亩（蒲缥镇200.00亩，潞江镇400.00亩），平均每亩带苞叶鲜果穗产量1,000.00kg，总产60.00万kg，以单价4.00元/kg计算，总产值240.00万元，较种植普通杂交玉米新增产值132.00万元；引进新品种展示两组，品种5个以上，面积10.00亩（蒲缥镇5.00亩，潞江镇5.00亩），投资300,000.00元，实拨102,000.00元，其中：种子补助96,000.00元，试验用工补助6,000.00元，涉及建设内容圆满完成，因财政困难欠付物资款198,000.00元。

8.隆阳区2021年第三批统筹整合财政涉农资金省级晚秋粮食绿色高质高效示范项目经费支出135,330.00元，根据《隆阳区乡村振兴局隆阳区财政局隆阳区农业农村局关于下达2021年第三批统筹整合财政涉农金项目计划和加强项目资金管理的通知》隆乡振联发〔2021〕12号及2021年省级农业生产发展专项－粮食生产项目安排。建设绿色高质高效透心绿蚕豆核心示范区600.00亩，单产指标150.00kg，示范带动3.00万亩，单产指标140.00kg，实施保山透心绿蚕豆绿色高质高效良种繁殖20.00亩，单产指标160.00kg，保山透心绿蚕豆绿色高质高效系统提纯复状试验10.00亩，投资300,000.00元，实拨135,330.00元，其中：农药补助39,330.00元，试验用工补助84,000.00元，项目管理培训费、标牌、田间调查、总结验收等工作经费12,000.00元，涉及建设内容圆满完成，因财政困难欠付物资款164,670.00元。

9.隆阳区2022年耕地轮作－粮油轮作（油菜）项目经费支出995,200.00元，根据隆阳区2022年第一批统筹整合财政涉农资金项目投资安排。在隆阳区除永昌、青华、九隆外的18个乡镇（街道），开展5.00万亩油菜轮作（含粮油轮作、烟油轮作），亩产200.00kg，产油菜籽1.00万吨，年产值5,000.00万元以上，亩均增收200.00元以上，加工菜籽油3,500.00吨以上，实现产值3,000.00万元以上。投资7,500,000.00元，实拨995,200.00元，其中：油菜种子补助288,900.00元，复合肥补助706,300.00元，因财政困难欠拨部分农用物资款，跨年项目正在建设中。

10.隆阳区2022年大豆玉米带状复合种植项目经费支出599,600.00元，根据2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）耕地轮作休耕等农业结构调整（2022年大豆玉米带状复合种植项目）安排。建设大豆玉米复合带状种植示范区2.00万亩，其中：大豆玉米复合带状高效模式攻关示范区1,000.00亩，玉米籽粒产量600.00kg/亩，秸秆产量1,000.00kg/亩，大豆籽粒产量80.00kg/亩，或青贮玉米全株产量3,500.00kg/亩；大豆玉米复合带状多点高效示范区1.90万亩，玉米籽粒产量550.00kg/亩，秸秆产量1,000.00kg/亩，大豆籽粒产量60.00kg/亩，或青贮玉米全株产量3,000.00kg/亩。投资4,000,000.00元，实拨599,600.00元，完成大豆种子补助599,600.00元，因财政困难欠拨部分农用物资款，跨年项目正在建设中。

11.隆阳区2021至2022年度隆阳区油菜试验示范推广项目经费支出757,816.50元，根据保财建〔2021〕58号文件要求。建设油菜推广示范区1万亩，油菜绿色高质高效示范区2,000.00亩，产量指标241.10kg/亩，比非项目区平均产量175.50kg/亩，亩增65.60㎏，增37.40%；油菜推广示范区1.678万亩，超计划6,780.00亩，产量指标197.30kg/亩，比非项目区平均产量175.50kg/亩，亩增21.80㎏，增12.40%，示范效果显著；建设油菜育种示范生产基地205.61亩，展示新品种11个，种植彩色油菜花10亩，国家级油菜新品种区域试验1组，12个组合，油菜新品种预备试验1组，9个组合，油菜高产高效模式攻关25.00亩，油菜轻简化栽培技术模式示范100.00亩。投资819,300.00元，实拨757,816.50元，其中：肥料补助320,000.00元，油菜种子补助100,000.00元，试验基地土地流转费337,816.50元，涉及建设内容圆满完成，因财政困难欠拨农民工工资60,000.00元。

12.隆阳区2021年度粮食作物育种示范推广项目经费支出640,000.00元，根据全国全省“两区划定”（粮食生产功能区、重要农产品保护区）要求，“隆政办发〔2018〕169号”文件划定隆阳区粮食生产功能区及保自规〔2019〕295号、隆发改投资〔2019〕45号批复建设粮食作物育种示范生产基地要求。建设粮油作物育种示范生产基地1,000.00亩（收集粮食作物种质资源700份以上，鉴定10份以上新品系提供示范推广应用，种子生产能力500.00吨，种子收储能力200.00吨以上，种质资源收储100份以上）；补助种子仓库及种质资源收集保护库400.00平方米；新建粮食作物育秧工厂937.50平方米；新建粮食作物良种繁育生产基地农田机耕路渠（两边带灌排渠；混凝土浇筑）666.60米；建设绿色高质高效示范区3,000.00亩（水稻、玉米、蚕豆各1,000.00亩）。投资4,500,000.00元，实拨640,000.00元，其中：种子仓库投资200,000.00元，水稻种子补助40,000.00元、玉米种子补助80,000.00元、透心绿豆种子补助180,000.00元、有机肥补助140,000.00元，项目正在进行。

13.隆阳区2022－2023年度粮食绿色高质高效试验示范推广项目资金支出400,000.00元，根据保财建〔2022〕61号文件2022年产粮（油）大县奖励资金要求。建设粮食作物高质高效示范区6,000.00亩（水稻、玉米、透心绿蚕豆各2,000.00亩），建设粮食作物育种示范基地100.00亩（收集粮食作物种质资源100份以上，鉴定新品系2份以上提供示范推广应用）。投资2,780.000.00元，实拨400,000.00元，完成水稻绿色高质高效示范区有机肥补助400,000.00元，项目正在进行。

14.隆阳区2022－2023年度隆阳区油菜试验示范推广项目资金支出400,000.00元，根据保财建〔2022〕61号文件2022年产粮（油）大县奖励资金要求。建设隆阳区1.50万亩优质油菜绿色高质高效示范基地，产量指标200.00kg/亩，建设油菜产业大乡一个，面积3.50万亩，产量指标：190.00kg/亩，建设隆阳区油菜育种示范基地100.00亩依托实施国家级油菜新品种区域试验点优势，实施引进油菜新品种50份，展示新品种10个，鉴定2个品种（品系）提供下年示范。投资3,450,000.00元，实拨400,000.00元，其中：完成油菜试验示范区种子补助170,000.00元，有机肥补助120,000.00元，农药补助110,000.00元，项目正在进行。

15.粮油作物育种基地土地流转经费支出45,276.00元，根据年初非税收入返还安排土地补偿预算，在金鸡乡东方村建立隆阳区油菜新品种筛选示范基地27.44亩。投资45,276.00元，支出土地流转经费45,276.00元。完成3组油菜试验示范：全国冬油菜品种试验（云贵高原组）12个品种，以“青杂10号”品种为共同对照，本轮参试油菜品种产量表现一般，产量在158.57—254.83kg/亩，产量在250kg/亩以上的有1个，最高的是YG05，亩产254.83kg/亩，200—250kg/亩的4个，150—200kg/亩的6个，产量最低的是YG09，为158.57kg/亩，生育期159—187天，180天以上的有7个，160—180天的有3个，150—160天的有1个，为YG10，初步筛选出适宜类似区域示范的品种有YG05、YG10、YG08、YG03、YG11，其余组合建议终止试验；隆阳区油菜预备试验1组，供试品种12个，通过试验，实收12个，经过综合性状分析，初步筛选出预一（2019年套袋）、预三（2019年套袋）、保油11号、单1、单5、单7六个组合提供下年继续试验；油菜绿色简化栽培技术试验一组，撒播油菜经过三年的探索，最佳种子用量为0.20kg/亩，为油菜轻简化栽培提供依据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出138,380,028.34元，占本年支出合计的64.35%。与上年相比增加62,199,814.46元，增长81.65%，主要原因分析2080801死亡抚恤金减少745.442.80元，防疫检查人员补助从对个人和家庭的补助中的生活补助调入公用经费中的劳务费850,500.00元，增加特聘防疫员和畜禽肉牛、肉羊监测村监测员工作补助163,900.00元；2110402款隆阳区绿建果蔬种植家庭农场火龙果、芒果滴灌基础设施建设项目专项资金增加50,000.00元；2130101款行政运行资金增加1,956,063.79元；20130104款事业运行资金增加4,838,718.13元；2130106款科技转化与推广服务资金增加1,939,042.84元；咖啡标准化生态示范园建设资金减少2,500.00元；糖料甘蔗良种良法技术推广补助增加807,148.75元，种子种苗监管能力提升项目增加1,134,394.09元；2130108款病虫害控制项目资金增加1,896,930.76元；2130109款农产品质量安全监测项目资金增加29,670.37元；2130111款统计监测与信息服务增加234,303.00元；2130112款农村土地承包经营确权登记项目资金减少2,500,000.00元；2130119款农业生产救灾资金项目减少670,000.00元；2130120款稳定农民收入补贴增加7,029,970.20元，2130122款农业生产发展项目增加9,486,997.97元；2130124款农村合作经济款农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加1,700,000.00元；2130126款农村厕所革命项目资金和2017年高标准农田建设、生态综合治理项目资金减少4,251,701.58元；2130135款农业资源保护修复与利用减少3,450,703.00元，2130148款渔业发展纯增560,000.00元；2130153款农田建设项目资金增加13,559,168.03元；2130199款其他农业农村支出增加4898140.50元；2130504款农村基础设施建设项目资金增加4,859,600.00元；2130505款生产发展项目资金增加10,073,608.00元；2130599款其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出发展壮大集体经济项目资金增加200,000.00元；2130803款农业保险保费补贴项目资金增加12,284,941.55元；2160299款中央生猪调出大县项目资金减少1,682,544.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,785,239.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于2080501行政单位离退休、2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费、2080506机关事业单位基本养老保险缴费、2080801死亡抚恤、2089999其他社会保障和就业支出等。

9.卫生健康（类）支出3,696,730.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于2110402隆阳区绿建果蔬种植家庭农场火龙果、芒果滴灌基础设施建设项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出127,782,852.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.95%。主要用于基本支出2130101行政运行9,413,826.00元，事业运行29,867,661.95元；项目支出88,501,364.21元，包括：2130104事业运行2022年救灾备荒种子储备项目、粮油作物育种基地土地流转项目、农产品质量安全监管专项经费、非税成本性支出补助资金，2130106科技转化与推广服务隆阳区糖料甘蔗良种良法技术推广补助、种子种苗监管能力提升项目，2130108病虫害控制隆阳区重大动物疫病防控专项资金、2021年中央动物防疫等补助经费、2021年重大动物疫病防控省级配套补助资金、2021年中央动物防疫补助（强制扑杀）专项经费、2021年第二批中央动物防疫补助经费、2022年中央动物防疫补助专项资金、红火蚁监测防控项目，2130109农产品质量安全2022年省级农业发展专项资金、农产品质量安全监测及执法监管专项经费，2130111统计监测与信息服务2020年农田建设项目（续建）补助资金、农业农村统计监测经费项目，2130119防灾救灾2021年第三批中央农业生产救灾专项资金、红火蚁监测防控经费，2130120稳定农民收入补贴2022年第三批实际种粮农民一次性补贴专项资金，2130122农业生产发展2020年农田建设项目（续建）补助资金、2021年高素质农民培育专项资金、2022年省级农业发展畜牧业生产发展专项资金、“两区”划定经费、2020年第七批市级肉牛产业奖励能繁母牛保险补助资金、2021年2022年2022年农机购置补贴、2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设、2021年糖料甘蔗良种良法技术推广省级补助、怒江珍稀土著鱼类增殖放流、2022年大豆玉米带状复合种植项目、2022年耕地轮作——粮油轮作（油菜）项目、晚秋粮食绿色高质高效示范项目、鲜食玉米（冬春）绿色高质高效示范项目，2130124农村合作经济农村土地承包经营权确权颁证工作经费，2130126农村社会事业自有资金（财政代管）项目、2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金，20130135农业资源保护修复与利用2022年农作物秸秆综合利用重点县项目、2021年中央化肥减量增效试点县项目、耕地质量等级调查评价项目，2130148渔业发展2022年中央成品油价格调整对渔业发展补助项目，2130153农田建设2021年农田建设项目补助资金、2020年农田建设项目（续建）补助资金、2022年中央农田建设补助专项资金、2020年省级高标准农田建设项目管护专项经费、2020年农田建设项目专项资金，2130199其他农业农村支出2019年产权制度改革项目专项资金、2023年国家现代化农业产业园、国家农业绿色发展先行区创建项目前期编制经费、2021年绿色种养循环农业试点项目、2021年度粮食作物育种示范推广项目、2021至2022年度隆阳区油菜试验示范推广项目、2022－2023年度粮食绿色高质高效试验示范推广项目、2022－2023年度隆阳区油菜试验示范推广项目，2130504农村基础设施建设2020年农田建设项目（续建）补助资金，2130505生产发展2020年度隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目（续建）专项资金、万亩生态观光农业园生鲜冷链物流加工配送中心建设项目专项资金、东河流域种植业面源污染防控产业试点项目专项资金、2021年省级粮油作物种质资源收集保护圃（库）建设项目，2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2021年产业基金贴息补助资金，2130803农业保险保费补贴2020年工业大麻种植、养蚕保险经费、2022年中央、省级财政农业保险保费补贴专项资金、农业保险费补助资金、养殖业农业保险保费补助资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出605,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于2160299款2021、2022年中央生猪调出大县项目资金的支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为711,600.00元，支出决算为3,373,698.37元，完成年初预算的474.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算3,000,000.00元，占总支出决算的88.93%；公务用车运行维护费支出决算360,764.37元，占总支出决算的10.69%；公务接待费支出决算12,934.00元，占总支出决算的0.38%，具体是国内接待费支出决算12,934.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为711,600.00元，支出决算为373,698.37元，完成年初预算的52.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为360,764.37元，完成年初预算的51.91%；公务接待费支出决算为12,934.00元，完成年初预算的77.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少是严格执行厉行节约制度，控制下乡用车频率，燃油费、过路费、修理费、租车费用减少；公务接待费减少是控制公务接待标准，减少接待浪费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,487,577.65元，下降92.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少4,604,267.45元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加115,327.80元，增长46.99%；公务接待费支出决算增加1,362.00元，增长11.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车购置费减少4,604,267.45元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于乡村振兴产业、畜牧工作、动物防疫和农业生产发展等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农业农村局2022年机关运行经费支出1,970,399.49元，比上年增加1,132,284.74元，增长135.10%，主要原因分析防疫检查人员补助从对个人和家庭的补助中的生活补助调入公用经费中的劳务费850,500.00元，增加特聘防疫员和畜禽肉牛、肉羊监测村监测员工作补助163,900.00元。单位运行经费主要用于办公经费支出259,957.49元，印刷费支出3,976.00元，水费支出26,321.14元，电费支出62,409.22元，邮电费支出56,745.31元，物业管理费支出1,300.00元，差旅费支出366,106.91元，维修（护）费8,068.00元，租赁费96,402.00元，会议费3,476.00元，培训费2,030.50元，公务接待费12,934.00元，劳务费949,210.00元，委托业务费28,326.00元，工会经费517,346.00元，公务用车运行维护费357,369.77元，其他交通费用484,650.00元，其他商品和服务支出58,571.04元。部门机关运行经费主要用于日常办公机构、人员的运转和项目执行。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区农业农村局资产总额314,654,467.54元，其中，流动资产154,010,375.91元，固定资产33,839,227.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程121,241,554.02元，无形资产5,563,309.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加181,056,606.83元，其中固定资产减少759,265.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值67,600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3,791.17平方米，账面原值1,579,452.51元，实现资产使用收入349,652.57元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,445,860.00元，其中：政府采购货物支出8,435,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额8,429,910.00元，占政府采购支出总额的99.81%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200232601111