保山市隆阳区文学艺术界联合会2022年度部门决算

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保山市隆阳区文学艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分　 保山市隆阳区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区文学艺术界联合会在区委、区政府的直接领导下，团结广大文艺工作者坚持党的文艺方向，培养艺术人才，推动地区文学艺术创作，履行对全区各门类文艺协会的联络、服务、协调、管理的职责。区文联下设六大协会，分别是：作家协会、书法家协会、摄影家协会、美术家协会、演讲家协会、音乐戏曲舞蹈家协会。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，隆阳区文联党组深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会、党的二十大精神，认真学习领会习近平总书记考察云南、考察腾冲、在中国文联文艺座谈会上的重要讲话精神，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。紧紧围绕扶贫扶智、创卫创文、生态文明、民族团结、抗击新冠疫情等重要主题，文艺创作硕果累累，文艺人才不断成长。坚持“以人民为中心”的创作导向，不断壮大文艺队伍，培养文艺人才，推进繁荣隆阳文艺事业。

1.文艺队伍政治思想素质提升

2022年，文艺队伍不断壮大，会员达400人左右。政治思想水平不断提高，隆阳区文联及协会通过多种形式动员组织会员加强政治思想学习，组织协会会员深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，以及省第十一次党代会、市第五次党代会、市委五届二次全会精神和区第六次党代会、区委六届二次全会精神，深入学习习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神，围绕中心、服务大局，始终坚持正确的文艺创作导向和立场。

2.文艺创研活动形式丰富多彩

一是为充分展示隆阳区广大职工在“十三五”、“十四五”以来取得的重大成果，生动反映各个领域的先进典型，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，隆阳区文学艺术界联合会举办了“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代主题宣展活动”。二是《永昌文学·咖啡专刊》顺利编辑出版。以“保山小粒咖啡——新中国咖啡之源”为主题，讲述历代咖啡人奋斗故事的专刊类书籍。该专刊通过详实资料，以图文并茂的方式，多角度展示了隆阳区咖啡产业发展的历程和成就。《永昌文学·咖啡专刊》发行后，在社会上引起了巨大反响，它标志着隆阳区文学艺术界联合会“艺术融入地方经济社会建设，探索可持续发展道路”的改革创新满除了扎实的第一步。三是围绕喜迎二十大，建功新时代主题，用优秀摄影作品为板桥“发声”让文化"活起来"、旅游“动起来”，以优异成绩向党的二十大献礼，精心筹办了板桥的“前世今生”首届摄影大赛，用不一样的视角，去探寻板桥的“前世今生”留存古镇记忆。四是在第27个世界读书日，隆阳区文联在金鸡乡育德农家书屋举行了“疫散花开伴书香”主题阅读活动暨《吕凯传奇》新书发放仪式，为2022年荣膺“全国先进农家书屋和基层图书发行单位”称号的金鸡乡育德农家书屋送去地方代表性书籍。五是积极配合开展好由中央电视台CCTV3综艺频道《非常6+1》栏目组主办，区委宣传部担任指导单位，区关工委、团区委、区文联等单位协办的《非常6+1》保山隆阳站选拔赛。此项活动旨在通过“小不点”充满童趣的文艺表演，讲述一个个生动的家庭故事，展示各自的大能耐，领略不同家庭的魅力和风采，以此传递好家风、正能量，促进家庭和谐、亲人和睦，促进下一代健康成长，弘扬中华民族传统美德，进一步引领社会好风尚

3.招商引资见成效

成功引进保山高黎之心农业开发有限责任公司，计划投资20,000,000.00元；引进保山盛捷酒业有限责任公司酒制产品深加工，计划投资35,000,000.00元。两家企业全部签约落地。

4.圆满完成区文联党组第五次会员代表大会换届选举工作。

自6月份以来，区文联党组围绕第五次换届大会的筹备开展工作：一是制定关于召开隆阳区文学艺术界联合会第五次代表大会的请示和隆阳区文学艺术界联合会换届工作方案；二是7月4日至5日组织所属7个协会召开隆阳区文联换届选举大会筹备会，协商酝酿安排各协会推选区文联第五次代表大会代表名额、委员、常务委员、兼职副主席；三是指导下属7个协会依法依章程于7月8日至10日集中开展换届选举工作，要求各协会提高政治站位，按照政治性强、热心文艺事业、有责任敢担当、守纪律乐奉献的原则，高质量选举出各协会第五届领导班子和推选出区文联第五次代表大会代表。四是9月29日至30日，顺利完成了第五次代表大会的换届选举工作，高票当选出31名委员，全票当选出15名常务委员和主席、专职副主席、兼职副主席。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、创联股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区文学艺术界联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区文学艺术界联合会2022年度无政府性基金收入，无政府性基金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;保山市隆阳区文学艺术界联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会2022年度收入合计1,452,419.00元。其中：财政拨款收入1,442,363.25元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,055.75元，占总收入的0.69%。与上年相比，收入合计增加601,427.68元，增长70.67%。其中：财政拨款收入增加591,371.93元，增长69.49%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入增加较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入纯增10,055.75元。主要原因是：

1.我单位2022年2月份人员调动（调出1人调入2人），导致人员经费增加424,127.69元；

2.公用经费增加60,618.00元，其中：办公费增加37,002.00元，邮电费减少1,476.00元，工会经费增加8,092.00元，其他交通费用增加17,000.00元；

3.项目增加导致项目支出增加85,632.00元，主要是用于开展永昌文学专项项目；

4.2021年使用上年结转结余资金导致收入增加20,994.24元；

5.本年度其他收入增加10,055.75元，其中：保山五洲国际商业运营运营有限公司拨入文化类活动经费10,000.00元，税务局电子退库个人所得税手续费55.75元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会2022年度支出合计1,451,363.25元。其中：基本支出1,356,731.25元，占总支出的93.48%；项目支出94,632.00元，占总支出的6.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加579,377.69元，增长66.44%。其中：基本支出增加484,745.69元，增长55.59%；项目支出纯增94,632.00元；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：

1.我单位2022年2月份人员调动（调出1人调入2人）导致人员经费增加424,127.69元；

2.公用经费增加60,618.00元，其中：办公费增加37,002.00元，邮电费减少1,476.00元，工会经费增加8,092.00元，其他交通费用增加17,000.00元；

3.项目增加导致项目支出增加94,632.00元，主要是用于开展永昌文学专项项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出1,356,731.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,224,125.25元，占基本支出的90.23%,人均支出136,013.92元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,606.00元，占基本支出的9.77%,人均支出14,734.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94,632.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

用于开展以“保山小粒咖啡——新中国咖啡之源”为主题《永昌文学·咖啡专刊》出版，其中：办公费79,080.00元，印刷费15,552.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,442,363.25元，占本年支出合计的99.38%。与上年相比增加570,377.69元，增长65.41%，主要原因是：

1.我单位2022年2月份人员调动（调出1人调入2人）导致人员经费增加424,127.69元;

2.公用经费增加60,618.00元，其中：办公费增加37,002.00元，邮电费减少1,476.00元，工会经费增加8,092.00元，其他交通费用增加17,000.00元；

3.项目增加导致项目支出增加85,632.00元，主要是用于开展永昌文学专项项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,229,543.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%。主要用于工资福利支出1,011,305.00元，商品和服务支出218,238.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出124,579.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123,522.40元；2089999其他社会保障和就业支出1,056.66元。

9.卫生健康（类）支出88,241.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于2101101行政单位医疗58,328.26元；2101103公务员医疗补助28,749.8元；2101199其他行政事业单位医疗支出1,163.13元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元;公务用车购置费支出决算0.00元;公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元,我单位2022年无“三公”经费支出预算安排。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。我单位2022年无“三公”经费支出预算安排。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动情况的主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车购置费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要我单位无国内接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人；主要为我单位无国（境）外接待费支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出132,606.00元，比上年增加60,618.00元，增长84.21%,主要原因是：办公费增加37,002.00元，邮电费减少1,476.00元，工会经费增加8,092.00元，其他交通费用增加17,000.00元。

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费39,836.00元，工会经费10,870.00元，其他交通费用81,900.00元。  

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区文学艺术界联合会资产总额82,571.15元，其中，流动资产28,198.15元，固定资产54,373.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少944.25元，其中流动资产减少944.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28,550.00元，其中：政府采购货物支出28,550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额28,550.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200373301111