中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2022年度部门决算

监督索引号53050200171201000

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行使领导全区共青团和少先队工作职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与有关青少年事务的法律、法规的拟定和在全区的实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。

5.协调区政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在隆阳经济社会发展中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.参与制定有关隆阳青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8.承担区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化理论学习，在引领青年思想扎实有力上求提升。一是聚焦喜迎党的二十大胜利召开，庆祝中国共青团成立100周年这一主线，全区各级团组织广泛开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”“喜迎二十大、争做好队员”主题教育实践活动、线上推送“青年大学习”网上主题团课和“红领巾爱学习”网上主题队课、线下青年宣讲团深入基层宣讲等活动，共计推送主题团队课28期、开展理论宣讲60余次，青年大学习30期，红领巾爱学习10期，团支部党的青年运动史专题学习覆盖率达100%，进一步推动青少年学习党的创新理论融入日常、抓在经常。二是以“模范机关”创建、“对标先进、争创一流”主题实践活动、“清廉隆阳”建设等为契机，抓实机关党建、作风革命效能革命和党风廉政建设责任制工作，推动干部职工转变作风、加强效能建设，推动党建带团建落地落实见效。

2.发挥桥梁作用，在服务青少年成长成才上求提升。一是围绕区委区政府相关部署，持续做好信访维稳、创文、创卫、疫情防控等工作。坚持引导支部党员和干部职工、团员青年、少先队员、青年志愿者带头示范、冲锋在前，持续开展志愿服务活动，贡献青春力量。共计开展活动40余场，服务时长900余小时。落实“双报到双服务双报告”制度，开展网格区周环境卫生整治、交通路口值守、文明知识宣传等志愿活动，通过入户走访引导广大市民群众了解文明常识、践行文明行为、知晓和支持创文工作。二是招募共64名志愿者在15个乡镇（街道）、1所卫生院、5个基层学校服务。2022年，在志愿者工资未纳入三保范围情况下，团区委积极协调，将2020年以来全区所有志愿者欠拨工资及保险共计354万余元拨付到位，得到了团省委和团市委的肯定。统筹实施大学生寒暑期“返家乡”“扬帆计划”等实践就业项目，征集政务实践、公益服务、社区服务和乡村振兴等岗位165个，招募342名在校大学生返乡参与社会实践。三是开展知识宣传教育、“开学法治第一课”等活动，进一步抓实预防青少年违法犯罪工作。深入实施“共青团与人大代表政协委员面对面”活动，开展模拟政协提案征集活动，形成调研报告1篇，有效增强青少年对社会主义协商民主的直观感受和理性认知。

3.围绕中心大局，在引导青年建功立业上求提升。一是推进新时代文明实践中心和“青年之家”融合发展，投入资金11.70万元，建设区、乡、村级青年之家51家，总面积2,633.50㎡，配备专兼职人员84人，“青年之家”综合服务平台录入18家。二是实施共青团促进大学生创业就业行动，目前共发放“贷免扶补”和创业担保贷款251户，发放贷款金额4,115.70万元，带动就业1020人。组织开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”系列活动，动员乡镇（街道）团（工）委收集8718个岗位信息，联合人力资源部门、企业组织开展线下专场招聘会，帮助转移就业7117人。通过订单、定向和定岗式培训，培养农村青年创业致富带头人，引导全区青年积极融入“大众创业、万众创新”发展浪潮。组织“云南DOU是云南好风光”数字赋能文旅振兴行动，培训青年240人。三是依托“一部手机做公益——云青筹”平台、省青基会等组织实施10个公益资助项目，筹款70.81万元，帮助862名困难师生。

4.抓实从严治团，在加强自身建设上求提升。一是持续推进基层团组织规范化建设，不断完善提升“三会两制一课”“学社衔接”“两新”团建、智慧团建等基层团务工作，现有团组织912个、团员2.62万名，其中2022年发展新团员2455名，新增社会领域团支部20个，团委1个，团工委2个，清理28个无团员团支部、893名失联团员。初中、高中阶段毕业班团学比稳定在30%、60%以内，学社衔接率达99.7%。按照要求组织收缴2021年度团费119,928.4元，按照20%比例上缴团市委23,986.00元，存代管账户24,007.60元。二是坚持严的主基调，严肃政治纪律和组织纪律，严格执行换届工作和干部选择任用工作规定。成立换届工作领导小组及办公室，通过制定方案、召开筹备会议，明确换届工作任务、进度安排、代表名额分配原则和产生办法等，确保有序开展，环环相扣，第五次代表大会顺利召开并圆满完成大会各项议程，选举产生了新一届团的委员会和新任领导班子。三是对照省市要求，认真学习中央、省、市关于县域共青团基层组织改革工作的会议和文件精神，积极争取党政支持，成立以区委副书记为小组长的工作领导小组，统筹推动改革试点工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2022年度无政府性基金收入、无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2022年度收入合计3,362,409.13元。其中：财政拨款收入3,253,717.93元，占总收入的96.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入108,691.20元，占总收入的3.23%。与上年相比，收入合计增加1,287,004.04元，增长62.01%。其中：财政拨款收入增加1,178,312.84元，增长56.78%；上级补助收入增加0.00元,较上年无增减变动；事业收入增加0.00元,较上年无增减变动；经营收入增加0.00元,较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元,较上年无增减变动；其他收入纯增108,691.20元。主要原因是本年调入2人、调出1人使人员经费支出增加823,505.29元，商品服务支出（办公费、工会经费、其他交通费用）增加25,207.05元，因拨付2020年以来西部志愿者经费补助使项目支出大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者经费增加270,463.85元，收到2021年度城镇公岗补贴等其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2022年度支出合计3,375,657.41元。其中：基本支出1,493,899.36元，占总支出的44.26%；项目支出1,881,758.05元，占总支出的55.74%；上缴上级支出0.00元，占总收入的0.00%；经营支出0.00元，占总收入的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，较上占总收入的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,218,721.32元，增长56.50%。其中：基本支出增加848,712.34元，增长131.55%；项目支出增加370,008.98元，增长24.48%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是本年调入2人、调出1人使人员经费支出增加823,505.29元，商品服务支出（办公费、工会经费、其他交通费用）增加25,207.05元，因拨付2020年以来西部志愿者经费补助使项目支出大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者经费增加270,463.85元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会机构正常运转的日常支出1,493,899.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,412,672.36元，占基本支出的94.56％,人均支出235,445.39元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,227.00元，占基本支出的5.44％,人均支出13,537.83元。主要原因是本年调入2人、调出1人使：1.工资福利支出增加110,267.91元，其中：基本工资增加26,803.00元；2.商品服务支出增加25,207.05元，其中：办公费增加24,266.05元；3.个人家庭补助支出增加713,237.38元，其中：生活补助增加713,237.38元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1819739.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加370,008.98元，增长24.48%。主要原因为：大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者经费增加270,463.85元等。具体项目开支及开展工作情况：1.活动及专项工作经费支出12,406.12元，其中：工资福利支出（办公费）7,406.12元，商品和服务支出（培训费）5,000.00元；2.西部计划地方志愿者生活补助经费支出1,800,711.72元，其中：商品和服务支出（劳务费）101,669.48元，对个人和家庭的补助（生活补助）1,699,042.24元；3.创业担保贷款工作经费支出6,622.03元，其中：办公费6,622.03元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,253,717.93元，占本年支出合计的96.39%。与上年相比增加1,096,781.84元，增长50.85%，主要原因：1.基本支出增加848,712.34元，其中：人员经费增加823,505.29元，公用经费增加25,207.05元；2.项目支出增加370,008.98元，其中：大学生服务西部计划志愿者生活补助增加370,008.98元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,063,676.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.16%。主要用于行政运行659,261.00元，其中：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金）578,034.00元，商品和服务支出（办公费、工会经费、其他交通费用）81,227.00元；一般行政管理事务12,406.12元，其中：商品和服务支出（办公费、培训费、其他交通费用）12,406.12元；其他群众团体事务支出2,392,009.62元，其中：对个人和家庭的补助2,392,009.62元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出80,734.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费）74,112.06元；商品和服务支出（办公费）6,622.03元。

9.卫生健康（类）支出47,288.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费）47,288.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出62,018.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于商品和服务支出（办公费、印刷费）62,018.18元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，未做预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因是2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。本单位无公务用车购置费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2022年机关运行经费支出81,227.00元，比上年增加25,207.05元，增长45.00%,主要原因为：办公费增加24,266.05元、电费减少1,512.00元、差旅费减少5,430.00元、培训费减少940.00元、工会经费增加6,573.00元、其他交通费用增加2,250.00元。部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费26,600.00元，工会经费8,577.00元，其他交通费用46,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会资产总额67,9470.16元，其中，流动资产553,891.16元，固定资产122,999.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,580.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加207,739.07元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53050200171201111