保山市隆阳区档案馆2022年度部门决算

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保山市隆阳区档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  保山市隆阳区档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室印发的《关于保山市隆阳区档案馆机构设置调整》的批复（隆办发〔2022〕33号），保山市隆阳区档案馆主要职责是：

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。

2.对全区乡镇（街道）、党政机关、社会团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导。

3.组织指导全区档案理论与档案科学技术研究、档案宣传教育及档案培训、专业职务评聘。

4.收集、征集和接收隆阳区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

5.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行抢救。

6.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

7.组织规划实施全区档案信息化建设。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持和加强党的全面领导。区档案馆始终牢记“档案工作姓党”的政治属性，从讲政治的角度、讲政治的高度来重视档案工作、对待档案工作，将档案工作与区委中心工作同部署、同落实。2022年，区委分管领导先后三次到区档案馆进行调研，与馆领导班子开展谈心谈话，对做好新时代档案工作提出要求。馆领导就档案馆机构编制、档案馆项目建设、到期应进馆档案接收等工作多次向区委分管领导进行专题汇报，及时解决了存在的问题和困难。

2.完善制度建设。修订完善了《隆阳区档案馆“三重一大”制度（试行）》《隆阳区档案馆主要领导“四个不直接分管”工作制度（试行）》等多项工作制度，并与区档案局联合制定了《隆阳区档案工作联席会议制度》《隆阳区档案业务培训制度》等，做到用制度规范行为，用制度规范和促进档案工作。

3.抓实业务建设评价整改。根据《云南省档案局关于全省州市区档案馆业务建设评价情况的通报》（云档发〔2021〕32号）要求，区档案局、馆多次召开业务联席会，围绕档案馆基础设施、经费人员、基础业务、信息化建设、开发利用等5个业务体系建设问题清单进行讨论研究，制定了《隆阳区档案馆业务建设评价存在问题整改方案》《隆阳区档案馆业务建设评价存在问题整改责任清单》。截至目前，已完成问题整改7个，其余10个问题正在整改中。

4.扎实推进档案治理、资源、利用、安全“四个体系”建设。2022年共接收各类档案8985卷、158591件，照片4696张；共接待单位及个人查阅利用档案1644人次，查借阅档案652卷、1410件，复印档案、资料1554页；严格落实库房“八防”措施和双人管理、网络安全等制度，年内开展库房安全检查8次；投资9万余元，与市档案馆共同建设的档案数字化加工中心建成并投入使用；创建了“隆阳档案”微信公众号，不断加强档案工作宣传。

5.圆满完成了到期应进馆档案的接收进馆工作任务。99个终结全宗档案已全部接收进馆，完成率100%；83个存续全宗，已接收进馆78个全宗，完成率93.98%。

6.积极完成库房改造提升。投资16.225万元，完成了档案馆一楼两间库房改造工程，采购密集架100立方米、消毒柜1个，基本满足了当前到期档案接收进馆需要。

7.积极探索建立档案培训长效机制。实施“一月一培训”工程。2022年开展各类培训10余场次，培训人员400余人次，提高了全区档案业务人员的档案工作能力和水平。

8.深入开展作风革命、效能革命。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，认真践行“一线工作法”，领导班子成员定期不定期到乡镇（街道）、区直部门以及挂钩村（社区）开展档案指导、宣传宣讲、调查研究、矛盾纠纷排查化解共63天。凡涉及人员岗位调整、资金使用等重大问题和重要事项，按照集体领导、民主集中的原则，召开领导班子会议研究，并邀请纪检监察组领导参加。

9.积极完成全区中心工作。一是积极开展招商引资工作，共对接联系三家企业，其中，8月份从昆明成功引进1家档案加工服务企业（云南铭典档案事务有限公司），投资100万元。二是认真做好疫情防控工作，2月底、12月初分别两次安排工作人员到疫情酒店值班，每月两次组织人员参加兰城街道、板桥镇高速路口值守工作。三是将平安建设、生态文明建设、创建全国民族团结进步示范区、东河治理等工作，纳入单位日常重点工作进行安排部署，由专人负责抓落实。其中，深入永盛街道小堡子河流域实地调研3次，召开研究东河治理相关工作会议4次；深入挂钩村（社区）开展相关志愿服务活动20余次100余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、征集编研股、管理利用股、电子档案管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区档案馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区档案馆2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区档案馆2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区档案馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区档案馆2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区档案馆2022年度收入合计1,843,954.98元。其中：财政拨款收入1,843,915.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39.13元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少232,219.38元，下降11.18%。其中：财政拨款收入减少232,258.51元，下降11.19%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入纯增39.13元。主要原因：1.2021年9月机构改革，人员变动造成2022年基本工资、津贴补贴、人员保险等人员经费收入减少114,938.29元，办公费、电费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费收入减少3,511.75元；2.项目收入减少113,808.47元，其中：国家综合档案馆建设项目减少59,400.00元；脱贫攻坚档案接收专项经费减少258,677.00元；馆藏维护专项经费增加42,015.53元；老旧库房改造项目经费增加162,250.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区档案馆2022年度支出合计1,873,915.85元。其中：基本支出1,629,047.32元，占总支出的86.93%；项目支出244,868.53元，占总支出的13.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少254,235.51元，下降11.95%。其中：基本支出减少140,427.04元，下降7.94%；项目支出减少113,808.47元，下降31.73%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：1.2021年9月机构改革，人员变动造成2022年基本工资、津贴补贴、人员保险等人员经费收入减少114,938.29元，办公费、电费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费收入减少3,511.75元。2.项目支出减少113,808.47元，其中：国家综合档案馆建设项目减少59,400.00元；脱贫攻坚档案接收专项经费减少258,677.00元；馆藏维护专项经费增加42,015.53元；老旧库房改造项目经费增加162,250.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,629,047.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,507,190.15元，占基本支出的92.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,857.17元，占基本支出的7.48%。人均8,704.08元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出244,868.53元。其中：基本建设类项目支出40,600.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.隆阳区国家综合档案馆建设项目专项资金支出房屋建筑物构建费用40,600.00元，占项目支出的16.58%；2.档案馆藏维护专项资金支出中水费307.80元，电费8,885.73元，差旅费12,759.00元，劳务费20,066.00元，占项目支出的17.16%；3.老旧库房改造项目经费支出办公设备购置162,250.00元，占项目支出的66.26%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,843,915.85元，占本年支出合计的98.40%。与上年相比减少284,235.51元，下降13.36%，主要原因：1.一般公共预算财政拨款基本支出减少170,427.04元，其中因机构改革，人员变动导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、人员保险等人员经费支出减少162,944.29元，办公费、电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费支出减少7,482.75元。2.项目支出减少113,808.47元，其中国家综合档案馆建设项目减少59,400.00元；脱贫攻坚档案接收专项经费减少258,677.00元；馆藏维护专项经费增加42,015.53元；老旧库房改造项目经费增加162,250.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,506,406.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.70%。主要用于（1）行政运行1,261,538.17元，其中：基本工资460,489.00元、津贴补贴101,455.00元、奖金28,878.00元、绩效工资580,671.00元、办公费14,323.96元、电费4,335.37元、差旅费5,000.00元、工会经费33,834.00元、其他商品和服务支出12,551.84元、办公设备购置20,000.00元；（2）档案馆项目支出244,868.53元，其中：隆阳区综合档案馆建设项目费用40,600.00元，用于房屋建筑物构建；档案馆藏维护项目经费42,015.53元，用于水费、电费、差旅费、劳务费；老旧库房改造项目经费162,250.00元，用于办公设备购置。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出203,400.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于机关事业单位养老保险支出165,978.24元、机关事业单位职业年金缴费支出28,948.46元、行政单位离退休支出1,800.00元、失业保险等其他社会保证和就业支出6,674.21元。

9.卫生健康（类）支出134,096.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于职工基本医疗保险缴费72,729.65元、公务员医疗补助缴费59,915.72元、其他行政事业单位医疗支出1,450.87元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出12.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于工会经费。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区档案馆2022年机关运行经费支出0.00元，比上年减少99,339.92元，下降100.00%，主要原因：2021年9月机构改革，单位属性从参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位调整为公益一类财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区档案馆资产总额17,878,263.79元，其中，流动资产10,623.79元，固定资产2,043,925.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,525,254.00元，无形资产298,460.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加142,615.82元，其中固定资产增加213,800.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额162,250.00元，其中：政府采购货物支出162,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额162,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200172501111