保山市隆阳区科学技术协会2022年度部门决算

监督索引号53050200373101000

保山市隆阳区科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）引导科技工作者全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，弘扬科学家精神，涵养优良学风，践行社会主义核心价值观。

（2）发挥党和政府联系科技工作者桥梁纽带作用，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

（3）履行隆阳区全民科学素质行动规划纲要办公室职责，推进贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划（2021年—2035年）》和省、市、区实施方案，组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科技下乡等宣传活动，为提高全民科学素质服务。

（4）指导、协调和服务全区科普工作。协助政府制定中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法。

（5）为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智、拓展渠道、搭建平台。做好培养、举荐科技人才工作、推荐表彰奖励优秀科技工作者，推进科技人才队伍建设；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣与发展；组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

（6）开展青少年科技教育活动，组织青少年参加科技创新大赛和学生科技、科学营等活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

（7）提升农民科学文化素质，服务科技助力乡村振兴。组织实施科普惠农兴村计划，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，开展农村实用技术和新型农民科技培训，指导乡镇（街道）办好农函大分校、农函大辅导站等。

（8）联系、服务好学（协）会，推进农村专业技术协会，开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务。创新发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

（9）开展民间国际科技交流与合作，发展同区外科学技术团体和科技工作者的交流与协作,加强民间科技交流与联系。

（10）完成区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）提升科普服务效能，科普水平全面提高。

2022年，区科协强化科普资源共建共享，创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，科普工作和全民科学素质建设取得了较好的成绩。一是科普环境渐趋优化。区委、政府将全民科学素质工作纳入全区年度综合考评管理体系，明确年度目标，制订工作要点，落实责任分工，做到年初有计划，年末有考核。健全完善了以区、乡科协为主体的科普网络，积极鼓励、动员、引导广大科技工作者和社会群体参与科普宣传活动，推动科普工作制度化、常态化。二是科普队伍不断壮大。加强基层科普人才队伍建设，建立健全“三支队伍”培养体系，推进科普专家团、科普信息员、科技志愿者队伍高质量发展。选拔各行各业优秀专业技术人员37人组建卫生、农业、林业、教育等科普专家团4个，科普专家团以田间地头为课堂，面向群众进行启发式、参与式、互动式教学，鼓励群众发现问题、分析原因、寻找解决措施；成立了隆阳区首批科普志愿服务队，招募科普志愿者174人，为人民群众提供及时优质的科普服务；全区注册科普信息员127人，壮大了“科普朋友圈”，有效打通了科普传播的“最后一公里”，成为服务基层群众的“移动科普服务站”，为提升公民科学素质作出了积极贡献。三是科普服务体系日益完善。聚焦高端人才精准发力，致力于把专家工作站打造成为服务创新发展的“新引擎”、人才培养的“加速器”、交流合作的“立交桥”。充分利用隆阳区果蔬技术推广站科技专家服务站、保山比顿咖啡有限公司科技专家服务站、保山市全心农业有限公司科技专家服务站的资源优势，进一步完善了隆阳区的产学研合作机制，集中力量推进全区科技创新，把实施创新驱动发展战略落到实处。四是项目实施取得实效。2022年区科协共组织申报并立项国家级、省级各类科普项目11个，争取项目资金119.2万元，其中国家级基层科普行动计划项目2个，省级科普项目9个。随着项目的实施将有效的改善社区居民和农民的生活生产条件，产生良好的社会效益和经济效益。

（2）与时俱进强“三性”，组织建设迈出新步伐。

2022年，区科协充分发挥科学智库、人才优势，加强统筹协调，开展科学普及、人才培养，使科协组织的政治性、先进性、群众性不断增强。一是着力深化改革。完善组织体系三维聚力，积极向外拓展，深入开展“三长制”改革。隆阳区21个乡镇（街道）吸纳医院院长、学校校长、农科站站长67人进入科协任职，扩大了基层科协的组织覆盖和工作覆盖，强化了基层科协的功能作用，解决了乡镇科协无人干事、无事可干的困局，为乡镇科协组织注入了“强化剂”。二是抓实协会规范管理工作。通过对区科协主管的协会清理规范，当前保留协会13个，2022年规范农技协名称1个，为6个注册资金不足3万元的协会办理补足注册资金相关手续，并对协会《章程》进行统一修改，将党建内容增加到《章程》中。三是加强科普阵地建设。深化科普示范创建，2022年区科协创建省级科普教育示范学校1所、“科普小镇”1个、科普示范基地1个、少数民族科普示范点1个、乡村振兴科普惠农服务站1个、科技助力乡村振兴示范点1个，1个科普示范基地被省科协、省财政厅命名为科普示范集体。

（3）创新科普工作机制，公民科学素质建设精准发力。

1.青少年科学素质提升行动全面覆盖。一是发挥青少年科普教育基地的科普阵地作用，以培养青少年的创新意识和实践能力为目标，打造青少年校外科学研学基地1个，引导学生个性化发展，培养更多有科技创新意识和创新实践能力的青少年。二是大力开展科普大篷车、科普巡展进校园活动。2022年共组织科普大篷车进校园3次，受益青少年达3,000多人次。

2.农民科学素质提升行动扎实有效。一是面向农民开展送科技下乡、农函大培训、实用技术培训等重点活动。2022年共组织农函大培训和实用技术培训39期，培训新型农民3,220人次。二是开展科技助力乡村振兴服务。区科协围绕群众增产增收开展科技咨询、技术服务，不断探索科技助力精准扶贫和乡村振兴新模式。团结动员全区广大科技工作者，坚持“科技助力、智力帮扶、素质提升、产业先导”的理念，组织农业、林业、卫生、教育等系统的专家开展农村实用技术培训，不断提升农民科学素质和生产技能。

3.产业工人科学素质提升行动稳步推进。一是通过系列科普宣传把弘扬科学精神与弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神紧密融合起来，不断强化对产业工人的精神价值引领。二是以提升科学素质为抓手，落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施，培育高素质产业工人，为隆阳高质量发展提供了坚实保障。

4.老年人科学素质提升行动有声有色。一是开展智慧助老行动。聚焦老年人运用智能技术、融入智慧社会的需求和困难，2022年区科协依托老年大学、社区科普大学、村老年协会等开展智慧助老行动6次，普及智能技术知识和技能，提升老年人信息获取、识别和使用能力，有效预防和应对网络谣言、电信诈骗。二是加强老年人健康科普服务。依托隆阳区健康促进与教育协会，推动老年人健康科普进社区、进乡村、进家庭，开展健康大讲堂、老年健康宣传周等科普活动20多场。

5.领导干部和公务员科学素质提升行动效果良好。一是编印《隆阳区领导干部和公务员科普知识读本》向公务员和领导干部广泛发放，并以推广科普专题片、科普情景剧等方式全面推进领导干部和公务员科学素质提升。二是开展针对领导干部和公务员的各类科普体验活动，采用专家科技讲座、科普报告、科普展览等方式提升广大基层干部和公务员的科学素质，领导干部和公务员的科学素质和科学决策与管理水平有了大幅度的提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、科普股，学（协）会股、青少股，共计4个科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区科学技术协会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区科学技术协会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区科学技术协会没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区科学技术协会2022年度收入合计808,284.86元。其中：财政拨款收入808,284.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加379,351.91元，增长88.44%。其中：财政拨款收入增加379,351.91元，增长88.44%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1.单位人员增加以及调增工资、津补贴、绩效工资以及医疗保险等基本支出因素导致人员经费增加367,867.05元，其中：基本工资增加47,553.00元，津贴补贴减少28,832.00元，奖金减少16,393.00元，绩效工资增加118,629.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加22,446.24元；职工基本医疗保险缴费增加7,048.02元；公务员医疗补助缴费增加1,302.16元；其他社会保障缴费增加1,044.83元,抚恤金增加209,068.80元，生活补助增加6,000.00元。

2.单位人员增加导致日常公用经费增加10,599.66元，其中：办公费增加1,911.00元；水费增加750.00元；电费增加3,750.00元；物业管理费增加12,847.50元；差旅费减少540.00元；工会经费增加3,993.25元；公务用车运行维护费减少6,152.09元，其他交通费用减少6,500.00元。

3.项目支出减少22,338.05元，其中：科普专项经费减少107,268.05元，省级科普专项增加51,430.00元，基层科普行动专项资金增加33,500.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区科学技术协会2022年度支出合计808,284.86元。其中：基本支出585,569.86元，占总支出的72.45%；项目支出222,715.00元，占总支出的27.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加355,579.66元，增长78.55%。其中：基本支出增加377,917.71元，增长181.99%；项目支出减少22,338.05元，下降9.12%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是:

1.单位人员增加以及调增工资、津补贴、绩效工资以及医疗保险等基本支出因素导致人员经费增加367,867.05元，其中：基本工资增加47,553.00元，津贴补贴减少28,832.00元，奖金减少16,393.00元，绩效工资增加118,629.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加22,446.24元；职工基本医疗保险缴费增加7,048.02元；公务员医疗补助缴费增加1,302.16元；其他社会保障缴费增加1,044.83元,抚恤金增加209,068.80元，生活补助增加6,000.00元。

2.单位人员增加导致日常公用经费增加10,059.66元，其中：办公费增加1,911.00元；水费增加750.00元；电费增加3,750.00元；物业管理费增加12,847.50元；差旅费减少540.00元；工会经费增加3,993.25元；公务用车运行维护费减少6,152.09元，其他交通费用减少6,500.00元。

3.项目支出减少22,338.05元，其中：科普专项经费减少107,268.05元，省级科普专项增加51,430.00元，基层科普行动专项资金增加33,500.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会机构正常运转的日常支出585,569.86元。与上年对比增加377,917.71元，增长181.99%，主要原因是：

1.单位人员增加以及调增工资、津补贴、绩效工资以及医疗保险等基本支出因素导致人员经费增加367,867.05元，其中：基本工资增加47,553.00元，津贴补贴减少28,832.00元，奖金减少16,393.00元，绩效工资增加118,629.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加22,446.24元；职工基本医疗保险缴费增加7,048.02元；公务员医疗补助缴费增加1,302.16元；其他社会保障缴费增加1,044.83元，抚恤金增加209,068.80元，生活补助增加6,000.00元。

2.单位人员增加导致日常公用经费增加10,059.66元，其中：办公费增加1,911.00元；水费增加750.00元；电费增加3,750.00元；物业管理费增加12,847.50元；差旅费减少540.00元；工会经费增加3,993.25元；公务用车运行维护费减少6,152.09元，其他交通费用减少6,500.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出554,315.44元，占基本支出的94.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,254.42元，占基本支出的5.34%，人均10,418.14元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222,715.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少22,338.05元，下降9.12%。主要原因是：科普专项经费减少107,268.05元，省级科普专项增加51,430.00元，基层科普行动专项资金增加33,500.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年省级科普专项资金主要用于农函大培训、培训新型农民、开展重点科普活动等，支出70,000.00元，其中：办公费20,000.00元，劳务费7,000.00元，委托业务费43,000.00元；

2.2022年基层科普行动专项资金主要用于公民科学素质提升服务以及科普示范基地建设等，支出335,00.00元，其中：委托业务费5,000.00元，办公设备购置28,500.00元；

3. 科普专项经费主要用于举办科普宣传活动，制作科普宣传单，培训新型农民，支出49,215.00元，其中：办公费22,400.00元，差旅费9,715.00元，会议费4,500.00元，劳务费9,000.00元，委托业务费3,600.00元；

4.老科协研究经费主要用于水稻、玉米、小麦“种子选育工作”、举办新品种高产水稻/玉米样板项目，新兴产业研究开发等，支出70,000.00元，其中：办公费26,500.00元，差旅费10,000.00元，会议费12,500.00元，培训费15,000.00元，其他商品和服务支出6,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出808,284.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加355,579.66元，增长78.55%，主要原因是：

1.单位人员增加以及调增工资、津补贴、绩效工资以及医疗保险等基本支出因素导致人员经费增加367,867.05元，其中：基本工资增加47,553.00元，津贴补贴减少28,832.00元，奖金减少16,393.00元，绩效工资增加118,629.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加22,446.24元；职工基本医疗保险缴费增加7,048.02元；公务员医疗补助缴费增加1,302.16元；其他社会保障缴费增加1,044.83元,抚恤金增加209,068.80元，生活补助增加6,000.00元。

2.单位人员增加导致日常公用经费增加10,059.66元，其中：办公费增加1,911.00元；水费增加750.00元；电费增加3,750.00元；物业管理费增加12,847.50元；差旅费减少540.00元；工会经费增加3,993.25元；公务用车运行维护费减少6,152.09元，其他交通费用减少6,500.00元。

3.项目支出减少22,338.05元，其中：科普专项经费减少107,268.05元，省级科普专项增加51,430.00元，基层科普行动专项资金增加33,500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出297,734.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.84%。主要用于行政人员、事业人员工资福利支出，办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。其中：行政运行18,008.92元，事业运行279,725.50元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出222,715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.55%。主要用于科普专项经费、老科协研究经费等支出，其中：科普活动152,715元，其他科学技术普及支出70,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出255,178.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.57%。主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出以及死亡抚恤支出，其中：行政单位离退休6,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38,553.76元，死亡抚恤209,068.80元，其他社会保障和就业支出1,556.33元。

9.卫生健康（类）支出32,656.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于行政人员、事业人员基本医疗保险及大病补充医疗保险缴纳支出、公务员医疗缴费支出以及工伤保险缴费支出，其中：行政单位医疗686.00元，事业单位医疗18,086.82元，公务员医疗补助13,549.56元，其他行政事业单位医疗支出334.17元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为7,426.92元，完成年初预算的21.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,426.92元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为7,426.92元，完成年初预算的21.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7,426.92元，完成年初预算的21.22%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位执行厉行节约制度，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,152.09元，下降45.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少6,152.09元，下降45.31%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位2022年外出开展科普调研次数减少，车辆燃油费、过路费、维修费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。我单位无单位用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2022年无国内接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2022年无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区科学技术协会2022年机关运行经费支出31,254.42元，比上年增加10,059.66元，增长47.46%,主要原因是：办公费增加1,911.00元；水费增加750.00元；电费减少3,750.00元；物业管理费增加12,847.50元；差旅费减少540.00元；工会经费增加3,993.25元；公务用车运行维护费减少6,152.09元，其他交通费用减少6,500.00元。

部门机关运行经费主要用于我单位日常办公经费支出,其中：办公费2,121.00元；水费750.00元；电费3,750.00元；物业管理费12,847.50元；工会经费4,359.00元；公务用车运行维护费7,426.92元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区科学技术协会资产总额1,318,962.35元，其中，流动资产23,840.35元，固定资产1,295,122.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少91,902.49元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200373101111