中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2022年度部门决算

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中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，推进社会主义协商民主建设。 

1.组织召开区政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。对事关全区政治、经济、文化、社会和生态文明 建设以及民生发展中的重要问题在决策之前和决策实施之中开展调研、视察，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案和其他形式提出意见建议和反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

2.对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策、重 大改革举措、重要决策部署的贯彻执行，涉及人民群众切身利益 的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

3.征集和督办委员提案。

4.宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教信仰自由政策，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

5.加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系,增进 共识。宣传和贯彻执行国家侨务政策，积极开展与港澳台同胞、 海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，促进祖国统一大业的实现。

6.宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。

7.加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。

8.协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

9.加强与乡镇（街道）政协联络组的联系，及时沟通情况、交流经验，指导乡镇（街道）政协联络组开展工作，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，区政协科级领导班子在区委和区政协党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，主动服务发展大局，认真履行工作职责，团结带领机关干部职工想在一线、冲在一线、干在一线，彰显了政协机关助推高质量发展的担当作为。

1.突出政治引领，坚定维护核心的一线品格。一是坚持把党的建设放在首位。二是严格落实意识形态主体责任，定期组织学习研讨、分析研判意识形态工作，健全落实以第一议题制度为主线的学习制度体系，自觉把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十大精神作为重要政治任务。三是坚定不移地在区委和区政协党组的领导下开展工作。切实发挥好科级落到班子的示范带头作用，自觉聚焦党政中心工作，更好履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能，团结带领机关干部职工在推动高质量发展中勇担当、做表率，做到区委区政府工作推进到哪里、区政协工作就跟进到哪里。

2.加强自身建设，履行从严治党的一线责任。一是持续深化机关党建“对标达标创标”行动，深入开展“模范机关”创建和“对标先进、争创一流”主题实践活动。严格落实法治建设主体责任，带头尊法学法守法用法，不断提高运用法治思维、法治方式开展工作和解决问题的能力，在政协机关营造了依法履职、依法决策、依法办事的法治氛围。二是层层压实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，今年以来，主要领导与班子成员开展谈心谈话2次30余人次，委室主任与委室干部开展谈心谈话2次40余人次。通过开展警示教育、上好廉政党课、开展约谈和提醒谈话、以反面典型开展“检视”等形式，督促干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，自觉增强拒腐防变的“免疫力”。三是持续巩固“作风问题大整治”工作成果，深入推进作风革命、效能革命，教育引导机关党员干部严格遵守政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实中央八项规定精神和省市区委实施细则。

3.强化责任担当，凸显履职尽责的一线形象。一是认真组织开展政治协商、专题协商和对口协商，组织政协委员就区委政府重点工作和群众关心关注的热点难点问题进行广泛协商讨论，用高质量的协商成果辅助区委政府科学决策。二是结合党政工作重心和群众期待，缩小切口、精选议题开展调研、视察、协商活动。今年以来，共组织政协常委会视察4次，各专委会专题调研12次，形成视察调研报告16篇，提出意见建议100多条，得到区委政府和相关部门的高度重视并纳入决策参考。同时，把反映社情民意作为参政议政的重要方式，整理报送各类社情民意40余条，为区委政府科学决策提供了第一手资料。三是重视委员提案“提、督、办”工作，今年以来，共收集各类提案143件，审查立案127件，办结100件。精心筛选9件重点提案由区政协党组班子、领导班子亲自督办，组织召开提案督办协商座谈会2场次，协商重点督办提案6件，提高了提案办理的质量和效率。组织对全区卫健系统开展民主评议，为提高群众基本医疗保障和抓好常态化疫情防控工作发挥了积极的促进作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（区政协研究室），所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2022年度收入合计11,247,443.79元。其中：财政拨款收入11,243,321.79元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,122.00元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加3,251,850.94元，增长40.67%。其中：财政拨款收入增加3,247,728.94元，增长40.62%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入纯增4,122.00元，主要原因是:

1.本年度人员增加，导致基本工资增加353,866.00元、奖金增加525,965.46元、机关事业单位基本养老保险费增加185,383.52元；个人家庭补助支出减少199,692.00元，主要为：死亡抚恤金减少208,206.00元；另外由于上年度政协第五届委员会全体会议经费纳入基本支出进行核算，而本年度纳入项目支出进行核算，导致本年度商品服务支出减少458,392.79元，其中：办公费减少23,117.55元，水费减少1,794.80元，电费减少8,963.44元，邮电费减少10,653.47元，差旅费减少59,960.50元，会议费减少289,428.90元等。

2.项目支出增加2,339,679.40元，其中：政协运行经费项目增加1,678,615.34元，区政协第六届委员会全体会议经费增加879,857.06元，网络议政远程协商系统建设项目减少180,000.00元等。

3.其他收入增加4,122.00元。主要为收到机关工委拨入党费返还经费4,122.00元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2022年度支出合计11,243,321.79元。其中：基本支出8,684,849.39元，占总支出的77.24%；项目支出2,558,472.40元，占总支出的22.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,976,828.42元，增长36.01%。其中：基本支出增加637,149.02元，增长7.92%；项目支出增加2,339,679.40元，增长1,069.36%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动，主要原因是：

1.本年度人员增加，导致基本工资增加353,866.00元、奖金增加525,965.46元、机关事业单位基本养老保险费增加185,383.52元；个人家庭补助支出减少199,692.00元，主要为：死亡抚恤金减少208,206.00元；另外上年度政协第五届委员会全体会议经费纳入基本支出进行核算，而本年度纳入项目支出进行核算，导致本年度商品服务支出减少458,392.79元，其中：办公费减少23,117.55元，水费减少1,794.80元，电费减少8,963.44元，邮电费减少10,653.47元，差旅费减少59,960.50元，会议费减少289,428.90元等。

2.项目支出增加2,339,679.40元，其中：政协运行经费项目增加1,678,615.34元，区政协第六届委员会全体会议经费增加879,857.06元，网络议政远程协商系统建设项目减少180,000.00元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,684,849.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,962,336.84元，占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费722,512.55元，占基本支出的8.32％。人均支出17,202.68元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,558,472.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为:

1.政协运行经费项目支出1,678,615.34元，主要用于保障单位日常运行所发生的开支，其中：办公费支出313,600.07元，水费1,046.25元，电费10,949.36元，邮电费60,782.87元，差旅费67,412.00元，培训费19,460.00元，公务接待费12,855.00元，劳务费607,031.68元，其他交通费26,100.00元，其他商品和服务支出545,078.11元（主要为拨付乡镇、街道的协商在基层工作经费及体检费、退休老干部活动经费），办公设备购置费14,300.00元。

2.区政协第六届委员会一年一次全体会议经费项目是用来举办政协隆阳区委员会一年一次全体会议经费支出和政协常委会会议经费支出等，2022年隆财行〔2022〕62号区政协第六届委员会一年一次全体会议经费项目支出879,857.06元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出11,243,321.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,976,828.42元，增长36.01%，主要原因是:

1.本年度人员增加，导致基本工资增加353,866.00元、奖金增加525,965.46元、机关事业单位基本养老保险费增加185,383.52元；个人家庭补助支出减少199,692.00元，主要为：死亡抚恤金减少208,206.00元；另外上年度政协第五届委员会全体会议经费纳入基本支出进行核算，而本年度纳入项目支出进行核算，导致本年度商品服务支出减少458,392.79元，其中：办公费减少23,117.55元，水费减少1,794.80元，电费减少8,963.44元，邮电费减少10,653.47元，差旅费减少59,960.50元，会议费减少289,428.90元等。

2.项目支出增加2,339,679.40元，其中：政协运行经费项目增加1,678,615.34元，区政协第六届委员会全体会议经费增加879,857.06元，网络议政远程协商系统建设项目减少180,000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,598,568.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.37%。主要用于行政运行8,718,711.30元，政协会议544,421.26元，参政议政335,435.80元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,018,984.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于行政单位离退休157,666.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出803,240.16元，机关事业单位职业年金缴费支出54,005.79元，其他社会保障和就业支出4,072.41元。

9.卫生健康（类）支出625,769.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于行政单位医疗366,104.17元，公务员医疗补助249,189.64元，其他行政事业单位医疗支出10,475.26元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为12,855.00元，完成年初预算的64.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算12,855.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算12,855.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为12,855.00元，完成年初预算的64.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为12,855.00元，完成年初预算的64.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因为2022年受新冠肺炎疫情影响，调研、视察、考察类学习交流活动大量减少；二是公务接待工作严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约原则，控制接待支出。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,733.00元，增长211.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加8,733.00元，增长211.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年度我单位增加接待次数4次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外政协系统到隆阳区考察学习及挂钩的招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2022年机关运行经费支出722,512.55元，比上年减少458,392.79元，下降38.82%,主要原因是上年度政协第五届委员会全体会议经费纳入基本支出进行核算，而本年度纳入项目支出进行核算导致办公费减少23,117.55元，水费减少1,794.80元，电费减少8,963.44元，邮电费减少10,653.47元，差旅费减少59,960.50元，会议费减少289,428.90元等。部门机关运行经费主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括日常办公费、培训费、会议费、劳务费以及办公设备购置支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会资产总额3,098,159.33元，其中，流动资产686,024.64元，固定资产2,162,134.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产250,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加49,742.29元，其中固定资产增加31,760.00元，流动资产增加17,982.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋56.20平方米，账面原值42,775.45元，实现资产使用收入10,759.23元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额386,756.50元，其中：政府采购货物支出31,760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出354,996.50元。授予中小企业合同金额386,756.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200113101111