保山市隆阳区融媒体中心2022年度部门决算

监督索引号53050200335901000

保山市隆阳区融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的新闻宣传路线，积极宣传党的理论和路 线方针政策，遵守国家、省、市关于新闻媒体管理的政策、法律、法规，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，巩固壮大主流思想舆论，不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。 

2.围绕区委、区政府中心工作，落实党的意识形态工作 责任制要求，制定全区新闻宣传报道计划。充分发挥好融媒体中心各宣传平台资源优势，优化采编播发流程，完成好上级下达的各项对内、对外宣传任务。做好舆情的监测、分析、研判和舆论引导，为全区经济社会发展提供舆论支撑，更好地引导群众，服务群众。

3.统筹组织重大宣传报道。承担统筹协调全区新媒体建设管理相关工作，研究提出新媒体发展规划管理政策建议，了解掌握新媒体发展动态，研究新媒体运行和管理规律。承担全区应急新闻报道的相关工作。

4.利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播 有效、可管可控的移动传播矩阵。按照“媒体＋”的理念，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合提供多样化综合服务，满足用户多样化需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

5.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

6.加强传播能力建设，建设现代化媒体，提升宣传水平， 讲好隆阳故事。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以内容生产为根本，提升主流舆论引导力

以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，严格落实上级宣传部门要求，及时开设专栏专版，定期推出系列作品，确保了主题宣传紧紧围绕中央和省、市、区委的决策部署和中心工作，持续办好《作风革命效能革命》《非凡十年》《说说我们的新时代》《喜迎二十大》《聚焦二十大》《二十大时光》《深入学习贯彻党的二十大精神》等专栏70余个，一批精品力作被上级主流媒体大量转载转发。其中：典型报道《云南隆阳：1690个自然村实现自然灾害监测员全覆盖 筑牢汛期“安全墙”》央视新闻刊发，《“石榴籽”超市 小积分发挥大作用》新华社和中国通讯社刊发，《保山隆阳力促乡村产业绿色发展》人民网刊发，《保山隆阳：党委政府“搬家”为幼儿园“腾地儿”》、关注粮食安全系列报道——《改善种植条件 提高粮食产量》等在云南广播电视台播出，《保护母亲河，你知道怎么做了吗？》《香飘万里：保山重塑小粒咖啡“金字招牌”》云南日报刊发。确保了重大主题宣传紧紧围绕党中央和省市区委的决策部署，营造了隆重、庄严、热烈、喜庆的舆论氛围。

二十大期间编发新闻100余条，部分新闻被省市主流媒体采用，其中7条新闻被云南广播电视台采用，在129个县级融媒中心位居前列。《增进民生福祉 提高人民生活品质 党的二十大报告在云岭大地引发强烈反响》在云南广播电视台播出；《推动绿色发展 促进人与自然和谐共生 党的二十大报告统揽全局继往开来》聚焦高黎贡山生物生态安全保护工作，在云南广播电视台播出后，其采制速度得到省台肯定；短视频《一次特别的团圆》在云南视听第一端推出后，受到关注和点赞。

2.以阵地建设为基础，夯实意识形态主阵地

认真落实省、市“十四五”广播电视和网络视听新时代精品工程，定期报送创优节目作品。中心现拥有网络电视用户20.5万户，“三微一端”等移动平台用户45万余户，隆阳发布微信公众号关注量为20.23万，隆阳发布抖音号粉丝9.5万，远超五县（市、区），居于首位，区级主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽的功能日臻完善。2022年共发布本地新闻18238条次，原创作品6500条次，转发11302条次，10万+作品511个，其中100万+作品13个，上级主流媒体采用稿件988条（中央级采用258条，省级采用343条，市级采用368条，其它媒体采用19条）；“隆阳发布”抖音号总阅读量7293万次，最高单条原创短视频1661万。多篇新闻类、短视频类、纪录片类作品荣获云南省广播电视局、省文联、省委网信办、新华社云南分社优秀作品奖，“隆阳发布”微信公众号入选“100个网络正能量传播示范账号”；中心在2022年2月被保山市广播电视局评为“优秀组织单位”，在2022年8月被云南广播电视台评为“优秀集体”和“通联成绩优秀集体”。

3.以制度建设为保障，确保安全播出零失误

一是通过每天编前会、每周编委会、每月外宣联席会、每季培训会制度，强化采编人员树牢融媒体思维，做实“一次采集、多种生成、多媒传播”，创作了一大批形式多样、群众易于接受的“有思想、有温度、有品质”的融媒体作品。

二是严格宣传管理，确保采编流程规范化。压实工作责任，强化互联网思维，通过“四力”教育实践和“四联系”制度，严格执行新闻稿件审核的责任编辑制度和新闻稿件刊播的总编辑负责制度，明确采编刊播流程各环节的审稿职责，将节目“三审三校”制贯穿始终，确保采编流程规范化。建立《隆阳区融媒体中心应急预案总则》等制度，确保及时有效应对突发事件的信息发布和舆情处置。

三是严格落实安全播出工作责任，针对短板弱项不断健全制度，抓实了指挥调度体系和应急处置演练，加强了设备运行状态检测和人员值班值守要求。在国家和省市区级多次安全播出大检查中，发现问题及时整改，提前将风险隐患最大限度降低。在二十大召开的重保期和重要时段均按“最高等级保障”要求提级管理，班子成员在岗带班，值机人员24小时坚守，截至10月23日重保期结束，隆阳电视频道直播转播工作播出画面声音清晰流畅、信号传输安全稳定，确保安全播出零失误。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事股、总编室、采访部、传媒部、技术部、产业发展部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区融媒体中心2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区融媒体中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

保山市隆阳区融媒体中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区融媒体中心部门2022年度收入合计4,555,982.15元。其中：财政拨款收入4,398,607.15元，占总收入的96.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入157,375.00元，占总收入的3.45%。与上年相比，收入合计减少18,090.95元，下降0.40%。其中：财政拨款收入减少175,465.95元，下降3.84%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入纯增157,375.00元，主要原因是：

1.本年度单位人员增加，导致基本工资增加166,097.00元，奖金增加12,000.00元，其他社会保障缴费增加4,301.55元，机关事业单位基本养老保险费增加94,358.24元；商品服务支出增加95,714.27元，其中办公费增加15,902.52元，电费增加55,000.00元，邮电费增加6,406.73元，差旅费增加5,512.50元等；项目支出中办公用房租赁项目减少1,000,000.00元；

2.其他收入增加157,375.00元。主要为：收到北京麦林英科信息技术有限公司拨入信息费经费13,875.00元，收到劳动就业服务中心拨入公益岗补贴19,500.00元，收到总工会拨入工会经费100,000.00元，收到区人大拨入人代会会议经费20,000.00元，收到广电局拨入工作经费4,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区融媒体中心2022年度支出合计4,481,982.15元。其中：基本支出3,934,766.15元，占总支出的87.79%；项目支出547,216.00元，占总支出的12.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少204,516.95元，下降4.36%。其中：基本支出增加853,547.06元，增长27.70%；项目支出减少1,058,064.01元，下降65.91%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动，主要原因是：

1.本年人员增加以及工资调整，导致人员经费增加757,832.79元，其中基本工资增加166,097.00元、津贴补贴减少554,041.00元、奖金增加12,000.00元、绩效工资增加1,026,683.00元、其他社会保障缴费增加4,301.55元、机关事业单位基本养老保险费增加94,358.24元；

2.日常公用经费增加95,714.27元，其中：办公费增加15,902.52元，印刷费减少965.00元，水费减少173.00元，电费增加55,000.00元，邮电费增加6,406.73元，差旅费增加5,512.50元，会议费减少308.00元等。

3.项目支出减少1,058,064.01元，其中：办公用房租赁项目减少1,000,000.00元，电视专用设备维护项目减少74,159.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,934,766.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,674,271.70元，占基本支出的93.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260,494.45元，占基本支出的6.62％。人均支出8,683.15元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463,841.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.电视专用设备维护专项资金2022年支出35,841.00元，主要用于维护28个广播电视专业机房的日常运转。

2.上级媒体深度融合服务经费2022年支出200,000.00元，主要用于维护好广播电视专业平台运行。

3.省级财政支持县级融媒体中心建设专项资金2022年支出228,000.00元，主要对广播电视专业平台进行了维护以及设备购买。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,398,607.15元，占本年支出合计的98.14%。与上年相比减少287,891.95元，下降6.14%，主要原因是：本年度单位人员增加，导致基本工资增加166,097.00元，奖金增加12,000.00元，其他社会保障缴费增加4,301.55元，机关事业单位基本养老保险费增加94,358.24元；商品服务支出增加95,714.27元，其中办公费增加15,902.52元，电费增加55,000.00元，邮电费增加6,406.73元，差旅费增加5,512.50元等；项目支出中办公用房租赁项目减少1,000,000.00元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,655,578.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.11%。主要用于广播电视事务3,427,578.45元，其他文化旅游体育与传媒支出228,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出465,122.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出410,937.28元，机关事业单位职业年金缴费支出37,622.57元，其他社会保障和就业支出16,562.47元。

9.卫生健康（类）支出277,906.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于事业单位医疗185,789.02元，公务员医疗补助88,549.00元，其他行政事业单位医疗支出3,568.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为2,054.00元，完成年初预算的34.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,054.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,054.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为2,054.00元，完成年初预算的34.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为2,054.00元，完成年初预算的34.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约，宣传业务接待及技术巡检接待开支减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少231.00元，下降10.11%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少231.00元，下降10.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度受疫情影响，好多企业不能来到保山进行交流学习，接待次数得到减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待宣传业务交流及技术交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区融媒体中心2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动,主要原因为保山市隆阳区融媒体中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区融媒体中心资产总额6,726,433.36元，其中，流动资产171,314.22元，固定资产6,448,123.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产106,995.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加311,755.54元，其中固定资产增加228,000.00元，流动资产增加83,755.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,300,000.00元，其中：政府采购货物支出1,300,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,300,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200335901111