保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年度部门决算

监督索引号53050200248301000

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场管委会职工的合法权益，促进农场社区管委会基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农场社区管委会的执政基础。搞好农场社区管委会基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加快农场社区管委会产业结构调整，推动产业发展。加强社会治安综合治理，维护农场社区管委会社会稳定。发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神，努力提升政治素质 

一是围绕学习宣传贯彻党的二十大这根主线，提升班子政治素质素养。多种形式迎接和学习宣传贯彻党的二十大，将党的二十大精神学习纳入“三会一课”、“主题+专题”党员日活动、“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班，开展党的二十大精神学习12场次，宣讲4场次，让党员、干部通过多种形式学深悟透党的二十大精神。班子成员始终坚定维护党中央权威和集中统一领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，勇于担当作为。党的领导、党的建设和全面从严治党各项工作水平不断提高。二是始终严格执行民主集中制、“三重一大”等制度，坚持科学、民主、依法决策，形成了推动农场发展的一系列决策部署，全面完成各级检查督导反馈问题整改。三是始终认真履行意识形态主体责任，开展理论学习中心组9场次，专题部署意识形态工作2次，开展意识形态专题分析研判4场次，加强对微信群等网络媒体的监管力度，确保网络意识形态安全。

2.贯彻落实习近平法治思想，持续推进法治建设。

进一步强化法治工作领导，充分发挥党委在推进法治建设中的领导核心作用，班子严格依法依规决策，严格落实民主集中制；进一步深化法治思想学习，建立领导班子定期学法制度，开展习近平法治思想、法律法规学习11场次，提升干部职工法治意识和依法行政能力；进一步深化普法宣传教育，制定了《潞江农场社区管理委员会2022年普法计划》，突出重要时期的法治宣传，重点抓好《中华人民共和国法律援助法》《中华人民共和国民法典》、“4.15全民国家安全教育日”、“高黎贡山生物生态保护集中宣传月”、“民族团结进步宣传月”“保密宣传月”等集中宣传活动，营造了浓厚的普法氛围；进一步健全工作队伍，因人事变动及时调整充实了法律顾问团，建立以内部法制机构人员为主体，聘用律师团队为补充的法律顾问团队，与云南滇拓律师事务所签订了2022年《法律顾问服务合同》，为区域内行政执法的中坚力量。

3.真抓实干，推进社会事业蓬勃发展

维护辖区安全稳定。围绕做好党的二十大安保维稳和命案防控工作，全覆盖开展家庭风险评估，干部包保高风险家庭、吸毒人员、刑满解矫人员、社区矫正对象、精神病患者，定期走访，深入排查、化解矛盾纠纷8起，多渠道维护辖区内和谐稳定。

抓牢疫情防控。牢固树立“人民至上、生命至上”理念，积极投身疫情防控工作，配合潞江镇高速公路卡点值守，开展网格员培训56场次，常态化做好入场、返场人员排查，及时跟进推送协查人员，常态化开展消毒消杀工作。优化措施出台后，及时排查、跟进、服务好重点人群。

推进生态文明建设。一是深入开展“厕所革命”。完成户厕改造22座，超任务完成3座，开展“厕所革命”回头看，对辖区内29座公厕、802座户厕建设、使用、管理情况实地进行自检自查，投资0.9万余元对部分公厕厕具进行维修；二是深入开展爱国卫生运动“七个专项行动”。将人居环境提升管理纳入居民公约，实行环境卫生红黑榜每月通报制度。组织义务投工投劳5280人次，清运生活垃圾6000余吨，人居环境面貌得到大力提升；三是协助潞农社区创建生态文明家庭1322户；四是采取例会、“三会一课”、集镇摆摊宣传等方式，推进“高黎贡山生物生态保护集中宣传月”入心入脑；五是开展违法用地整治，拆除违法图斑2300平方米。

抓实安全生产。坚持守住“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的底线思维，开展森林草原防灭火、国家安全、食品安全、防震减灾集中宣传3场次，开展高黎贡山生物生态多样性保护宣传，开展重点领域重点行业安全生产检查4场次，开展消防、地震应急演练，认真执行“林长制”，提升广大群众安全意识，全场未发生食品安全、森林火灾、安全生产责任事故和重大交通安全事故。

4.以提升组织力为重点，突出政治功能，加强基层党组织建设的情况

一是聚焦政治统领，推动基层党建各项重点任务落实。召开基层党建专题会议4次，制定2022年基层党建工作重点项目清单、考评清单推动党委主体责任、书记第一责任和班子成员共管责任一体落实。二是聚焦模范机关创建，激发党组织作用发挥。巩固深化党史学习教育成果，扎实推进“我为群众办实事”活动，制定班子民生计划3件，办结率100%，完成民生实事32件，第七居民小组人饮困难，公厕部分配件损坏等一批群众急难愁盼事项得到解决。大力推进机关作风革命、效能革命，机关党员干部深入践行“三个工作法”争创一流业绩，机关党员干部挂队包户，按照每名党员联系服务群众不少于3户，14名机关事业单位党员担任“服务专员”包保联系服务疫情防控、命案防控、政策法律宣传等重点任务，与群众开展“面对面”沟通服务，机关党支部12月荣获“2022年度区级规范化建设示范党支部”。

5.锲而不舍抓全面从严治党。坚决扛起全面从严治党主体责任，深入开展赵茂琦违纪违法案以案促改和警示教育，以隆阳区干部行为准则13个表率为标杆，持续开展“作风问题大整治”、“作风革命、效能革命”，干部作风持续好转。用好监督执纪“四种形态”，落实廉洁提醒谈话制度，开展廉洁家访和家风建设，督促干部筑牢思想防线。深入开展政治生态分析研判，贯彻落实中央八项规定精神，找准廉政风险，进一步完善了《潞江农场社区管理委员会公车使用管理办法》《潞江农场社区管理委员会政府采购内部控制管理制度》，及时堵塞廉政漏洞。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、社会治理综合办公室、经济发展服务中心、农林水综合服务中心、社会事务服务中心、土地和规划建设服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年度收入合计4,721,869.91元。其中：财政拨款收入4,721,869.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少18,094,719.08元，下降79.31%。其中：财政拨款收入减少18,094,719.08元，下降79.31%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：在职人员变动及补发以前年度奖金、津贴等导致的社会保障和就业科目机关事业单位基本养老保险缴费支出收入较上年增加64,107.36元，机关事业单位职业年金缴费支出减少67,140.55元，其他社会保障和就业支出收入较上年增加625.00元；210卫生健康支出科目行政单位医疗收入较上年减少9,262.37元，事业单位医疗收入较上年减少3,467.57元，公务员医疗补助收入较上年减少12,235.96元，其他行政事业单位医疗支出收入较上年增加1,201.63元；211节能环保科目停伐补助0.00元，较上年减少25,200.00元，213农林水支出科目农垦运行收入较上年减少18,486,546.62元，森林资源管理收入较上年增加25,200.00元，农村基础设施建设增加50,000.00元，生产发展增加230,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年度支出合计4,721,869.91元。其中：基本支出3,960,669.91元，占总支出的83.88%；项目支出761,200.00元，占总支出的16.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少18,280,349.08元，下降79.47%。其中：基本支出减少901,640.23元，下降29.47%；项目支出减少19,181,989.31元，下降96.18%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：人员经费支出3,783,123.87元，较上年增加836,349.32元，增长28.38%，增加的原因：在职人员变动及补发以前年度奖金、津贴等导致的基本工资支出较上年增加62,432.00元，津贴补贴支出较上年减少460,894.00元，奖金支出较上年增加55,978.90元，绩效工资支出较上年增加509,856.00元，机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加64,107.36元，职业年金缴费较上年减少23,497.63元，职工基本医疗保险缴费较上年减少19,981.94元，公务员医疗补助缴费较上年减少4,983.96元，其他社会保障缴费较上年增加1,826.63元，对个人和家庭的补助生产队干部经费较上年增加651,505.96元；公用经费支出177,546.04元，较上年增加65,290.91元，增长58.16%，增加的原因是办公费支出较上年减少15,787.40元，差旅费支出较上年增加41,756.00元，公务用车运行维护费增加4,956.64元，工会经费支出较上年增加29,865.67元，其他交通费支出较上年增加4,500.00元。项目支出761,200.00元，较上一年减少19,181,989.31元，下降96.18%，下降的原因是较上年减少解决潞江农场历史欠款专项资金19,599,989.31元，较上年增加农村基础设施建设资金50,000.00元，较上年增加生产发展资金230,000.00，较上年增加危房改造补助资金138,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会机关正常运转的日常支出3,960,669.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,783,123.87元，占基本支出的95.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177,546.04元，占基本支出的4.48%，人均8,454.57元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出761,200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年天然林停伐管护补助资金：对1名护林员补助25,200.00元。

2.涉农统筹整合潞江农场赛马坝队、老桥队提水灌溉建设项目专项资金：通过提水站的建设，使项目区400亩农田灌溉设计保证率提高到85% ，灌溉水利用系数从0.488提高到0.8075，提高水资源利用率，从根本上解决长期以来项目区供水不足，灌溉设施匮乏、简陋、落后以及农业用水供需矛盾突出的问题，增加灌溉效益，从而改善职工生产生活条件。目前该项目正在施工建设，支付工程款200,000.00元。

  3.危房改造补助资金：其中：2020年危房改造中央补助资金对辖区内26户危旧房户9,000.00元/户进行补助,共计补助234,000.00元；2021年危房改造省级补助资金对辖区内12户危旧房户6,000.00元/户进行补助,共计补助72,000.00元。

4.统筹整合潞江农场小平田队芒果、咖啡基地生产道路建设项目专项资金：建设潞江农场潞江农场小平田队260亩芒果、咖啡基地生产道路530米，道路宽度3米。生产条件改善带动农业亩均产量增加50斤，生产条件改善亩均降低生产成本150元，受益农场职工及家属200人。目前该项目正在施工建设，支付工程款230,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,721,869.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少18,280,349.08元，下降79.47%，主要原因是：人员经费支出3,783,123.87元，较上年增加836,349.32元，增长28.38%，增加的原因：在职人员变动及补发以前年度奖金、津贴等导致的基本工资支出较上年增加62,432.00元，津贴补贴支出较上年减少460,894.00元，奖金支出较上年增加55,978.90元，绩效工资支出较上年增加509,856.00元，机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加64,107.36元，职业年金缴费较上年减少23,497.63元，职工基本医疗保险缴费较上年减少19,981.94元，公务员医疗补助缴费较上年减少4,983.96元，其他社会保障缴费较上年增加1,826.63元，对个人和家庭的补助生产队干部经费较上年增加651,505.96元；公用经费支出177,546.04元，较上年增加65,290.91元，增长58.16%，增加的原因是办公费支出较上年减少15,787.40元，差旅费支出较上年增加41,756.00元，公务用车运行维护费增加4,956.64元，工会经费支出较上年增加29,865.67元，其他交通费支出较上年增加4,500.00元。项目支出761,200.00元，较上一年减少19,181,989.31元，下降96.18%，下降的原因是较上年减少解决潞江农场历史欠款专项资金19,599,989.31元，较上年增加农村基础设施建设资金50,000.00元，较上年增加生产发展资金230,000.00，较上年增加危房改造补助资金138,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出331,385.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出323,831.52元、其他社会保障和就业支出7,553.49元。

9.卫生健康（类）支出245,357.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于：行政单位基本医疗53,420.96元、事业单位基本医疗95,011.71元、公务员医疗补助94,099.84元、其他行政事业单位医疗支出2,824.91元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,839,127.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.31%。主要用于：农垦运行3,383,927.48元、森林资源管理25,200.00元、农村基础设施建设200,000.00元、生产发展230,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出306,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于：农村危房改造306,000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为4,956.64元，完成年初预算的14.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算4,956.64元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为4,956.64元，完成年初预算的14.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为4,956.64元，完成年初预算的14.16%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为减少公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数纯增4,956.64元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算纯增4,956.64元；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年未安排公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年机关运行经费支出177,546.04元，比上年增加65,290.91元，增长58.16%,主要原因是：办公费减少15,787.40元、差旅费增加41,756.00元、工会经费增加29,865.67元、参公管理人员公车补助支出增加4,500.00元、公务用车运行维护费增加4,956.64元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、参公管理人员公车补助、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会资产总额140,694.79元，其中，流动资产59,813.79元，固定资产80,881.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加134,797.29元，其中固定资产增加80,880.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,317,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1,317,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,317,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

隆阳区潞江农场社区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200248301111