保山市隆阳区妇女联合会2022年度部门决算

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保山市隆阳区妇女联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  保山市隆阳区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕59号），保山市隆阳区妇女联合会主要职责是：

1. 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结、引导、教育全区各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，围绕党和政府的中心任务开展工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

5. 坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

6. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7. 推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。积极推进城乡妇女事业发展项目的实施及管理，为妇女增收致富创造条件。

8. 承担保山市隆阳区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9. 完成区委、区政府和保山市妇女联合会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是团结、动员全区各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，构建和谐新隆阳；二是教育、引导全区广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神、全面提高素质，促进妇女人才成长。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定、维护妇女儿童合法权益。四是为妇女儿童服务，加强与社会各界、各部门、各单位的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。五是巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同各党派、各团体、各阶层、各协会、学会、妇女及华侨妇女的联谊，积极为构建和谐社会做贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、城乡发展股、维权股、妇儿工委办公室、妇女儿童发展中心,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区妇女联合会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

隆阳区妇女联合会2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

隆阳区妇女联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区妇女联合会2022年度收入合计2,573,806.43元。其中：财政拨款收入2,185,781.03元，占总收入的84.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入388,025.40元，占总收入的15.08%。与上年相比，收入合计增加782,521.28元，增长43.68%。其中：财政拨款收入增加394,495.88元，增长22.02%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入纯增388,025.40元。主要原因是2022年财政拨款收入增加394,495.88元，其中：人员经费增加171,444.16元、商品和服务支出增加30,155.38元、项目经费增加171,090.34元；其他收入纯增388,025.40元，其中：两癌救助金增加440,000.00元、春蕾助学金增加15,000.00元、工会经费增加5,199.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区妇女联合会2022年度支出合计2,645,980.03元。其中：基本支出1,680,511.47元，占总支出的63.51%；项目支出965,468.56元，占总支出的36.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加827,689.88元，增长45.52%。其中：基本支出增加196,400.54元，增长13.23%；项目支出增加631,289.34元，增长188.91%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是其他群众团体事务支出增加442,000.00元，具体为“两癌”救助金；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加250,000.00元，具体为闵行区对口帮扶隆阳区假发培训项目资金。     

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区妇女联合会机关机构正常运转的日常支出1,680,511.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,541,496.42元，占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139,015.05元，占基本支出的8.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出965,468.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.2022年省妇女儿童救助项目经费55,000.00元，主要用于救助21名“两癌”患病妇女，帮助其解决生活困难；2.中央彩票公益金救助经费项目支出440,000.00元，主要用于对44名“两癌”患病妇女进行帮扶，帮助她们解决一定的经济困难，给予身心的关怀；3.云南省创业担保贷款省级贴息及奖补资金经费项目支出31,300.00元、中央创业担保贷款奖补资金经费项目支出16,675.00元、中央财政普惠金融发展专项资金项目支出87,000.00元、就业创业及农村劳动力转移专项资金项目支出18,680.00元，主要用于开展创业担保贷款项目的各项工作，如办公经费、培训费、人员工资等，确保了此项工作的顺利完成；4.三八、六一节活动经费支出15,600.00元，主要用于在三八国际妇女节和六一儿童节期间组织全区妇女、儿童开展庆祝活动，丰富的妇女儿童的业余文化生活，促进了妇女儿童事业的健康发展；5.妇联专项工作经费支出19,724.56元，主要用于日常开展维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童事业发展的各项工作的开支；6.妇儿工委工作经费11,290.00元，主要用于日常开展维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童事业发展的各项工作的开支；7.闵行区对口帮扶隆阳区项目假发培训专项资金项目支出250,000.00元，主要用于在4个乡镇开展假发培训，培训200人，提高妇女技能，为妇女业创收提供便利；8.宣传培训工作项目支出15,000.00元，用于开展宣传培训；9.暂存工会经费项目支出5,199.00元，用于支付职工工会经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,185,781.03元，占本年支出合计的82.61%。与上年相比增加367,490.88元，增长20.21%。主要原因是：人员经费支出增加171,444.16元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加250,000.00元,用于开展闵行区对口帮扶隆阳区开展假发培训。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,455,460.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.59%。主要用于机关事业单位在职人员工资和福利支出资金1,215,180.50元；一般公用经费支出资金185,279.61元；对个人和家庭的补助支出资金55,000.00元，其中2022年省妇女儿童救助项目费用支出55,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出226,361.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金158,374.08元；其他社会保障缴费支出资金2,094.60元；职业年金缴费资金46,862.34元；商品和服务支出资金19,030.00元。

9.卫生健康（类）支出118,984.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于机关事业单位职工医疗保险缴费资金77,707.53元；公务员医疗补助缴费资金40,407.26元；其他社会保障缴费支出资金870.11元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出384,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。主要用于开展“闵行区对口帮扶隆阳区项目假发培训”项目支出资金250,000.00元；机关事业单位开展创业担保贷款项目的办公经费、培训费等资金134,975.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。较上年无增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生因公务用车购置支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生因国内接待费支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区妇女联合会2022年机关运行经费支出139,015.05元，比上年增加24,956.38元，增长21.88%,主要原因办公费减少650.95元，印刷费增加280元，差旅费增加17,623.00元，培训费减少13,000.00元、工会经费增加20,053.33元、其他交通费减少7,500.00元。部门机关运行经费主要用于办公费24,149.05元，印刷费280.00元，差旅费17,623.00元，工会经费19,813.00元，其他交通费76,800.00元，其他商品和服务支出350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区妇女联合会资产总额398,620.54元，其中，流动资产178,784.54元，固定资产219,836元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少68,189.98元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200171301111