保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2023年部门预算公开

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保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）

2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）

2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

局机关：  

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全区文化和旅游发展政策措施并组织实施。  

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。  

（3）管理全区性重大文化艺术活动，指导文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性示范性的代表性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。    

（4）指导全区重点文化和旅游基础设施建设，负责全区文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销等工作，并做好文化品牌和旅游整体形象塑造和宣传推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（5）负责公共文化和旅游事业发展，协调推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。  

（6）指导、推进全区文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

（7）组织实施文化遗产和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（8）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。  

（9）负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。  

（10）负责文化和旅游产业投融资体系建设和招商引资工作。指导文化和旅游重大(重点)项目建设，负责项目协调服务和督促检查。  

（11）行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。  

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。  

图书馆：  

（13）为全区人民提供图书资料的查询、借阅、流通服务。  

文化馆：  

（14）开展社会宣传教育、普及科学文化知识、组织辅导群众文化艺术（娱乐）活动的综合性文化事业单位和活动场所。  

文管所：  

（15）负责本行政区域内的文物保护工作，对本行政区域内的文物保护实施监督管理。配合工程建设，对建设工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探，对古文化遗址、古墓葬进行抢救性发掘。对文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物进行修缮并制定具体保护措施方案，核定公布为不可移动文物的文物保护单位进行登记并公布。负责管理申报本行政区域内的历史文化名城和历史文化街区、村镇等工作；全面加强文物保护的宣传教育，积极有效地宣传文物保护法，增强全民文物保护的意识。  

（二）机构设置情况  

隆阳区文化和旅游局（本级）共设置8个内设机构：包括：办公室、组织人事股、文化事业股、旅游事业股、文物和博物股、行业管理和政策法规股、资源开发和产业发展股，智慧文旅股。  

所属单位3个，分别是：    

1.隆阳区图书馆  

2.隆阳区文化馆  

3.隆阳区文物管理所  

（三）重点工作概述  

2023年预计实现旅游总收入较2022年增10%。娱乐业工资总额（1-4季度错季）绝对值108千元，较2022年预计90千元增速20%。  

1.全面深入推进从严治党。进一步压实党建工作责任，重点围绕“迎接和学习宣传贯彻党的二十大、抓党建促生态环境保护行动、城市基层党建全域提升行动、党建引领“大抓项目年”行动、基层党员干部队伍素质能力提升行动、抓党建促模范机关建设、党建引领旅游高质量发展”开展好各项工作。

2.提升公共文化服务水平。继续做好文化阵地建设，使各基层服务点充分发挥为基层群众服务的作用；抓实文化惠民服务，扎实做好“三馆一站”免费开放、各类培训服务、全民读书活动。

3.推动文旅项目有序实施。精准招商，多渠道筹集项目资金，着力推动世外乡村高黎贡勐赫小镇建设项目、香柏场国家草原自然公园、仁寿门街区保护开发项目、希尔顿惠庭酒店建设等文化旅游综合项目；年内实现旅游业固定资产投资入库1,700,000,000.00元以上，较上年同期增20%。  

4.推进文旅品牌创建升级。强化创A升A工作，力争将汉庄牧云栖景区、板桥青龙街、东山森林公园创建为3A级景区；实施文旅融合工程，培育“旅游+”的融合发展模式，依托高黎贡国际精品咖啡文化园景区，建设保山小粒咖啡博物馆。

5.加大文化遗产传承保护力度。推进文物认养机制实施，筹集社会资本修缮永昌府城仁寿门、白鹤观、何武成老宅等文物保护单位；进一步压实文物安全主体责任，坚守文物安全底线；加强非物质文化遗产保护利用，抓好非遗项目和传承人申报。  

6.强化隆阳文旅品牌宣传推广。树立隆阳文化旅游对外宣传新形象，策划制作隆阳文化旅游宣传短视频，加大对外宣传力度；加强文创产品研发力度，促进文创产品市场化运作。  

7.持续优化文旅市场环境。持续推进游客购物“30天无理由退货”，依法处置涉文涉旅举报投诉；强化文旅市场综合监管，扎实开展好文旅行业疫情防控工作以及文旅市场秩序整治；全面落实国家、省市助企纾困政策。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）编制2023年部门预算单位共4个,下设3个单位，分别是保山市隆阳区图书馆、保山市隆阳区文化馆、保山市隆阳区文物管理所。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员55人，其中：离休55人，退休0人。  

车辆编制3辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 16,630,840.85元，其中：一般公共预算12,141,332.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,489,508.36元。  

与上年对比，比上年预算增加922,318.49元，同比增长5.87%，主要是（1）人员经费增加574,633.77元。其中公务员基础绩效奖、事业人员基础性绩效工资、事业月奖励性绩效工资纳入预算，增加1,381,380.00元；人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费减少768,428.31元；职业年金坐实部分较上年减少38,317.92元。（2）公用经费减少64,401.00元。其中工会经费较上年增加10,199.00元；公车购置及运维费较上年增加4,800.00元；公务交通补贴较上年减少36,000.00元；退休人员公用经费较上年增加600.00元；一般公用经费较上年减少44,000.00元。（3）遗属补助标准调整，且减少1人，遗属补助减少11,448.00元；（4）项目经费增加941,600.00元，其中：局机关：文旅板块招商引资专班经费增加1,000,000.00元；区文化和旅游局办公经费增加270,000.00元；区级文物保护专项经费增加180,000.00元；隆阳区文化和旅游局工作经费增加180,000.00元；公共文化站免费开放区级配套补助资金减少28,800.00元；旅游产业发展专项资金减少110,000.00元；办公用房租赁专项资金减少530,000.00元；勐赫小镇项目推进工作专班工作经费减少10,000.00元；区图书馆：公共图书馆免费开放区级补助资金减少4,800.00元；区文化馆：公共图书馆、博物馆、抗战纪念馆、文化馆（站）免费开放区级补助资金减少4,800.00元；区文物管理所：保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费减少50,000.00元；文物保护经费增加50,000.00元。（5）其他收入财政代管户资金4,489,508.36元，较上年减少518,066.28元，其中：区文化馆其他收入减少68,946.54元，区图书馆其他收入减少407,319.78元，区文物管理所其他收入减少41,799.96元。主要为：其他收入为财政代管资金，上年其他收入预算包含单位资金和往来资金，今年其他收入预算只包含单位资金。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入12,141,332.49元，其中:本年收入12,141,332.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,141,332.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比，比上年预算增加1,440,384.77元，同比增长13.46%，主要是（1）人员经费增加574,633.77元。其中公务员基础绩效奖、事业人员基础性绩效工资、事业月奖励性绩效工资纳入预算，增加1,381,380.00元；人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费减少768,428.31元；职业年金坐实部分较上年减少38,317.92元。（2）公用经费减少64,401.00元。其中工会经费较上年增加10,199.00元；公车购置及运维费较上年增加4,800.00元；公务交通补贴较上年减少36,000.00元；退休人员公用经费较上年增加600.00元；一般公用经费较上年减少44,000.00元。（3）遗属补助标准调整，且减少1人，遗属补助减少11,448.00元；（4）项目经费增加941,600.00元，其中：局机关：文旅板块招商引资专班经费增加1,000,000.00元；区文化和旅游局办公经费增加270,000.00元；区级文物保护专项经费增加180,000.00元；隆阳区文化和旅游局工作经费增加180,000.00元；公共文化站免费开放区级配套补助资金减少28,800.00元；旅游产业发展专项资金减少110,000.00元；办公用房租赁专项资金减少530,000.00元；勐赫小镇项目推进工作专班工作经费减少10,000.00元；区图书馆：公共图书馆免费开放区级补助资金减少4,800.00元；区文化馆：公共图书馆、博物馆、抗战纪念馆、文化馆（站）免费开放区级补助资金减少4,800.00元；区文物管理所：保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费减少50,000.00元；文物保护经费增加50,000.00元。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入4,489,508.36元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,489,508.36元，上年结转0.00元。  

与上年对比，比上年预算减少518,066.28元，同比下降10.35%，主要是：其他收入为财政代管资金，上年其他收入预算包含单位资金和往来资金，今年其他收入预算只包含单位资金。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出16,630,840.85元。财政拨款安排支出 12,141,332.49元，其中：基本支出9,958,732.49元，与上年对比，比上年预算增加498,784.77元，同比增长5.27%，主要是（1）人员经费增加574,633.77元。其中公务员基础绩效奖、事业人员基础性绩效工资、事业月奖励性绩效工资纳入预算，增加1,381,380.00元；人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费减少768,428.31元；职业年金坐实部分较上年减少38,317.92元。（2）公用经费减少64,401.00元。其中工会经费较上年增加10,199.00元；公车购置及运维费较上年增加4,800.00元；公务交通补贴较上年减少36,000.00元；退休人员公用经费较上年增加600.00元；一般公用经费较上年减少44,000.00元。（3）遗属补助标准调整，且减少1人，遗属补助减少11,448.00元；项目支出2,182,600.00元，与上年对比，比上年预算增加941,600.00元，同比增长75.87%，主要是其中：局机关：文旅板块招商引资专班经费增加1,000,000.00元；区文化和旅游局办公经费增加270,000.00元；区级文物保护专项经费增加180,000.00元；隆阳区文化和旅游局工作经费增加180,000.00元；公共文化站免费开放区级配套补助资金减少28,800.00元；旅游产业发展专项资金减少110,000.00元；办公用房租赁专项资金减少530,000.00元；勐赫小镇项目推进工作专班工作经费减少10,000.00元；区图书馆：公共图书馆免费开放区级补助资金减少4,800.00元；区文化馆：公共图书馆、博物馆、抗战纪念馆、文化馆（站）免费开放区级补助资金减少4,800.00元；区文物管理所：保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费减少50,000.00元；文物保护经费增加50,000.00元。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排9,958,732.49元，其中：人员经费9,146,538.49元；公用经费797,590.00元；对个人和家庭补助经费14,604.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排10个项目，资金共计2,182,600.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目8个，资金共计1,822,600.00元；事业发展类项目2个，资金共计360,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行3,751,260.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水电费、工会经费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆1,604,728.00元，主要用于图书馆工资福利支出、日常办公费；

3.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化1,617,473.00元，主要用于文化馆工资福利支出、日常办公费；

4.2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护34,200.00元，主要用于非物质文化遗产传承人补助；

5.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出1,538,754.00元，主要用于事业人员工资福利支出、旅游产业发展；

6.2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护230,000.00元，主要用于文物保护巡查、文物保护修缮。

7.2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆250,000.00元，主要用于保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费；

8.2070299文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出1,011,375.00元，主要用于文物管理所工资福利支出、日常办公费；

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,600.00元，主要用于行政单位离退休人员慰问费；  

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,400.00元，主要用于事业单位离退休人员慰问费；  

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,034,996.80元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

12.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出142,682.08元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；  

13.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤14,604.00元，主要用于其他对个人和家庭的补助等支出；  

14.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出25,274.89元，主要用于单位职工失业保险缴费；

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计192,756.07元，主要用于行政人员、工勤人员基本医疗保险缴费；

16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计284,825.13元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

17.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计367,806.08元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计29,597.44元，主要用于单位职工工伤保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计4,489,508.36元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计4,489,508.36元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额103,060.00元，其中：政府采购货物预算53,060.00元、政府采购服务预算50000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

隆阳区文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计329,800.00元，较上年增加304,800.00元，增长1219.2%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因：单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2023年公务接待费预算为315,000.00元，较上年增加300,000.00元增长2,000%，国内公务接待批次约为60次，共计接待约3,120人次。  

增加原因：一是今年招商引资任务加重，文旅板块招商引资接待做为牵头单位增加300,000.00元接待费，二是随着文旅事业的发展，省文旅厅到隆阳区调研检查的次数增多，接待费也随之增多。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2023年公务用车购置及运行维护费为14,800.00元，较上年增加4,800.00元，增长48%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费14,800.00元，较上年增加4,800.00元，增长48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

增加原因：一是单位公车年限已久，修理费随之增加；二是文物保护野外工作增加，单位用车次数增加，车辆燃油费与过路费增加。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排2,182,600.00元，编制绩效指标10个，其中：重点项目5个，财政预算安排1,868,000.00元，编制绩效指标5个。2023年保山市隆阳区文化和旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）文旅板块招商引资专班经费项目

1.总体目标

以文化旅游等现代服务业项目为重点，以提质增效为核心，围绕文旅综合体、旅游景区、康体养生、娱乐设施、高品质酒店、乡村旅游等项目建设进行招商引资，促进全区文化旅游大建设、大发展。2023年完成文化旅游产业招商引资对接企业20家，其中引入在隆阳新注册企业5户以上，年内形成有效投资数500,000,000.00元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成文化旅游产业招商引资对接企业20家，其中引入在隆阳新注册企业5户以上。

②时效指标：2023年完成文化旅游产业招商引资任务数，注册5户。

（2）效益指标

经济效益指标：年内形成有效投资数500,000,000.00元。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：全面推动我区文化旅游产业提档升级，把文化旅游资源优势转变为产业优势和经济优势。满意度大于95%。

（二）区级文物保护专项经费项目

1.总体目标

大村杨家大院位于辛街乡大村村委会大村自然村；金鸡寺位于金鸡乡金鸡村委会王家山；高杨两姓家庙位于板桥镇世科村委会；顺龙寺位于河图镇河村村委会河村自然村；上述四个地点都是隆阳区具有重大历史意义的区级文物保护单位。由于长期风雨侵蚀，年久未修；都出现了不同程度的主体建筑墙体变形、屋顶椽子、柱子朽烂、漏雨以及局部坍塌等情况，如不及时进行抢救性修复，其损毁将会进一步加剧。修缮加固，恢复部分建筑，做好日常监管工作。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：全区重点文物保护单位文物保护项目4个。

②质量指标：文物损毁、违规修复发生率小于0.05%。项目按计划完成率大于85%。

（2）效益指标

可持续影响指标：提升全区文物保护水平与全民文物保护意识大于85%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：社会公众对重点文物保护满意度。满意度大于85%。

（三）公共图书馆、博物馆、抗战纪念馆、文化馆（站）免费开放区级补助资金  

1.总体目标

文化馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间实施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2023年服务人次1.5万人次，全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。  

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：全年免费参观人数≧15000人次。  

全年免费开放天数≧250天。  

（2）效益指标

社会效益指标：公共文化设施覆盖人群率≧10%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：免费开放群众满意度≧90%。

（四）隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费

1.总体目标

完成2023年57名隆阳区区级非物质文化遗产保护项目代表性传承人补助经费的发放，每年按时发放每人600.00元的传承补助，共34,200.00元。用于隆阳区区级非遗传承人在开展、传承及传播非遗活动的补助经费，传承人满意度达80%以上。  

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：补助传承人人数57人。  

②时效指标：开始时间2023年1月1日，结束时间2023年12月31日。          

③成本指标：补助金额每人600.00元。

（2）效益指标

可持续影响指标：传承活动可持续影响≧3年。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：传承人满意度≧80%。  

（五）保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费项目。

1.总体目标：保山历史名人博物馆是保山市干部职工教育基地及青少年学生的爱国主义教育基地，是保山对外宣传的一张名片。自全面实行免费开放以来，做到热诚服务，专业讲解，让参观者能够准确生动的了解保山的历史，认识各位历史名人，激发广大市民爱家、爱国的热情，增加作为保山人的自豪感，为保障保山历史名人博物馆全面实现免费开放，我单位2023年需经费250,000.00元，用于全年实行免费开放（周末、节假日照常开放）；每三个月在名人馆多功能展厅，开展一次临时展览；全年计划到乡镇、社区开展流动名人馆展览4次，实现名人馆进学校、下基层，让广大市民更深入地了解保山名人。  

2.绩效目标  

（1）产出指标  

①数量指标：举办名人馆临时性展览4次；流动展览进学校、下基层4次。  

②成本指标：保山历史名人馆免费开放正常运行成本250,000.00元。  

（2）效益指标  

①经济效益指标：无。  

②社会效益指标：全年免费开放服务100%。

③生态效益指标：无。  

④可持续影响指标：无。  

（3）满意度指标  

服务对象满意度指标：广大市民及外来参观者满意度≧95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费497,715.00元，比上年预算减少89,424.00元，同比减少15.23%，占基本支出的10.98%，主要是公用经费减少89,424.00元。主要为人员减少，公务员减少4人，事业减少4人，致使定额公用经费减少50,400.00元，交通补贴减少36,000.00元，工会经费较上年减少3,024.00元。  

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）资产总额12,235,524.33元，其中，流动资产6,328,620.15元，固定资产4,519,904.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,387,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加569,847.83元，其中固定资产增加441,150.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值51,800.00元；报废报损资产42项，账面原值150,456.5元，实现资产处置收入1,150.00元；资产使用收入381,839.37元，其中出租资产952平方米，资产出租收入381,839.37元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200335700111