中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开

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中国共产党保山市隆阳区委员机构编制

委员2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室是中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会的常设办事机构，承担中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会日常工作。职能职责按照《中共隆阳区委办公室关于印发＜中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（隆办发〔2019〕37号）执行。

1.贯彻执行上级机构编制管理和机构改革的方针政策和法律法规。研究拟订全区机构编制管理的规定和办法。管理和指导全区党政机构、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关的机构编制工作。管理和指导全区事业单位的机构编制工作。

2.组织实施全区行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。

3.协调区直各部门的职能配置及其调整，协调区直各部门与乡镇（街道）的职责分工。

4.审核全区行政机关和直属事业机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数，审批其内设机构的调整和更名。审核或审批全区事业单位机构编制事宜。

5.负责机构编制日常管理。负责全区机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理，负责编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等有关部门的配合制约机制。负责机构编制业务指导培训和统计工作。

6.指导全区党政群机关、事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。

7.负责对全区机关事业单位机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。受理机构编制管理违法违纪事项。

8.负责全区事业单位法人登记管理工作。负责全区机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

9.承办区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机构编制管理股、登记管理股（隆阳区事业单位登记管理局）。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续规范机构编制管理。按照规定权限和程序，持续加大“控编减编”力度，规范办理职能调整和机构编制、领导职数增减等事项，确保机构编制工作有规矩、讲章法、循规律。继续整合“小散弱”事业单位，对职责任务相近、设置重复分散、规模较小的事业单位进行整合。不断完善实名制系统管理数据，确保账实相符。认真做好机关群团统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作。

2.稳妥推进各项改革工作。继续抓好经济发达镇行政管理体制试点改革、基层整合审批服务执法力量改革、综合行政执法体制改革，按照中央、省、市相关决策部署，着力打通各项改革阻点、破解改革困境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,401,247.92元，其中：一般公共预算1,301,247.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比，比上年预算增加229,995.44元，同比增长19.64%，其中：一般公共预算收入与上年对比增加247,995.44元,增长23.55%，单位其他收入减少18,000.00元，同比减少15.25%。主要原因分析：财政代管资金纳入财政预算导致单位资金收入增加，按人员核定的办公费标准提高导致公用费用收入增加，机构编制工作专项经费减少导致项目预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,301,247.92元，其中:本年收入1,301,247.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,301,247.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增247,995.44元，同比增长23.55%，主要是基本支出较上年增加247,995.44元，增长24.72%，主要原因为按人员核定的办公费标准提高导致公用费用增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入100,000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，单位其他收入减少18,000.00元，同比减少15.25%。主要原因分析：财政代管资金纳入财政预算导致单位资金收入增加，按人员核定的办公费标准提高导致公用费用收入增加，机构编制工作专项经费减少导致项目预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,401,247.92元。财政拨款安排支出 1,301,247.92元，其中：基本支出1,251,247.92元，与上年对比，比上年预算增247,995.44元，同比增长24.72%，主要是按人员核定的办公经费标准提高导致公用经费支出预算增加；项目支出50,000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,251,247.92元，其中：人员经费1,090,694.92元；公用经费160,553.00元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计50,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计50,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计1,082,639.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他商品和服务支出等支出；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计400.00元，主要用于行政退休干部2023年春节慰问金支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计124,333.76元，主要用于行政人员、工勤人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计820.86元，主要用于工勤人员失业保险缴费支出；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计58,262.68元，主要用于行政人员、工勤人员行政单位医疗保险支出、大病医疗保险支出；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计31,965.93元，主要用于公务员医疗补助支出；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计2,825.69元，主要用于行政人员、工勤人员工伤保险支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计100,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计100,000.00元，主要用于机构编制管理工作专项经费。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2022年、2023年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长50%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

增加原因：随着隆阳区跨越发展，编办将继续聚焦主责主业做好机构编制高质量服务，聚焦整改完善严控严管机制和聚焦改革部署推进重点领域各项改革工作。由于各项工作较去年增加，接待费用较去年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2022年、2023年均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排50,000.00元，编制绩效指标1个。2023年中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

机构编制管理工作专项经费

1.总体目标：保障政府职能转变和机构改革、综合行政执法体制改革、事业单位分类改革、机构编制实名制、事业单位登记管理等工作有序开展。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：严格按照数量标准完成机构编制管理各项工作任务。

②时效指标：严格按照资金拨付及时率标准完成机构编制管理各项工作任务。

③成本指标：严格按照成本标准完成机构编制管理各项工作任务。

（2）效益指标

可持续影响指标：可持续影响指标：通过系统维护，保证机构编制实名制网络管理系统正常运行，有效杜绝各类机构编制违纪违规行为的发生，使空编减编工作为机构编制管理释放调配空间。

满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费160,553.00元，比上年预算增18,719.00元，同比增13.20%，占基本支出的12.83％，主要是随着隆阳区跨越发展，编办将继续聚焦主责主业做好机构编制高质量服务，聚焦整改完善严控严管机制和聚焦改革部署推进重点领域各项改革工作。由于各项工作较去年增加，办公费用较去年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室资产总额159,139.41元，其中，流动资产123,741.47元，固定资产35,397.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加27,965.19元，其中流动资产增加59,002.66元，固定资产减少31,037.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53050200173000111