中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2023年部门预算公开

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中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

2.负责全区监察工作；

3.负责调查处理区级党政群机关各部门、各乡镇的党组织和区管党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分，受理党员的控告和申诉。必要时，直接查处下级纪委（纪检组）管辖范围内的比较重要或复杂的案件；

4.负责调查处理区政府各部门及其工作人员、区政府及各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其工作人员和乡人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出处理或提出处理建议（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）。管理监察对象对不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告；

5.按照中央和省、市、区委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公；

6.负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，结合实际，拟定党纪政纪条规和政策规定的实施细则，协助区委、区政府制定有关党风廉政建设的规定；

7.会同区委组织部、人社局和党组织关系在区的省、市属企事业单位做好纪检监察干部管理工作，对区、乡镇及区属各部门的纪检监察干部配备严格把关；负责全区纪检监察干部的管理培训工作；

8.负责组织实施全区副科级以上领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；

9.负责组织协调区委巡察办公室全面开展工作；

10.承办市纪委、市监察委、区委、政府授权和交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：组织部、宣传部、干部监督室、五个纪检监察室、案件审理室、案件管理室、党风政风室、办公室、信访室；区委巡察办（含五个巡察组）；19个派驻纪检组，包括：派驻区委办、人大、政府、政协、组织部、宣传部、发展和改革局、财政局、住建局、农业农村局、卫健局、工信局、交通局、教体局、环保局、隆阳公安分局、法院、检察院、区直机关工委纪检组；5个派出街道纪工委，包括：派出永昌、兰城、青华、九隆、河图街道纪工委。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻落实党的二十大精神，以精准有力的政治监督推动“两个维护”落地见效；

2.坚持全周期系统化一体推进“三不腐”，以最彻底的自我革命清除阻碍前进发展的腐败毒瘤；

3.坚定不移纠治“四风”顽瘴痼疾，持续充盈为民务实、清正廉洁的新风正气；

4.坚持人民至上不动摇，以执纪为民反腐惠民推动解决群众急难愁盼问题；

5.坚持政治巡察定位，以问题导向创新推动新时代巡察工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制127人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 29,643,765.41元，其中：一般公共预算29,153,765.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入490,000.00元。

与上年对比，比上年预算增3,561,935.71元，同比增长13.65%，主要是增加了公务员基础绩效奖，工资收入增加，单位资金收入中公益性岗位补贴增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 29,153,765.41元，其中:本年收入29,153,765.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,153,765.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增3,365,335.71元，同比增长13.04%，主要是增加了公务员基础绩效奖，工资收入增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 490,000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入490,000.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增196,600.00元，同比增长67.00%，主要是单位资金收入中公益性岗位补贴增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 29,643,765.41元。财政拨款安排支出 29,153,765.41元，其中：基本支出27,843,765.41元，与上年对比，比上年预算增3,055,335.71元，同比增长12.32%，主要是增加了公务员基础绩效奖，工资收入增加；项目支出1,310,000.00元，与上年对比，比上年预算增310,000.00元，同比增长31.00%，主要是本年度增加了收取违纪违法款的预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排27,843,765.41元，其中：人员经费21,887,985.89元；公用经费5,937,575.52元；对个人和家庭补助经费18,204.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计1,310,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计410,000.00元;专项业务类项目1个，资金共计900,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出合计23,217,473.90元，主要用于保障纪检监察工作顺利开展发生的人员经费和日常公用经费支出。

2.2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务支出合计900,000.00元，主要用于保障区委巡察工作的正常开展发生的各项日常公用经费开支。

3.2011150一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行支出合计547,241.00元，主要用于保障区委巡察办下设巡察信息中心事业人员日常公用经费。

4.2080501社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计6,000.00元，主要用于单位退休人员退休安置工作支出。

5.2080505社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计2,443,682.06元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计180,844.56元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

7.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计18,204.00元，主要用于发放单位去世职工遗属补助。

8.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计5,696.69元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计1,138,549.33元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计26,107.31元，主要用于区委巡察办下设巡察信息中心事业人员医疗保险缴费支出。

11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计622,279.70元，主要用于缴纳单位公务员的医疗补助的支出。

12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计47,686.86元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排490,000.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费490,000.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元;专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额795,280.00元，其中：政府采购货物预算635,280.00元、政府采购服务预算160,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260,000.00元，较上年减少513,159.20元，下降66.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会工作中没有因公出国（境）的预算需求。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长500.00%，国内公务接待批次约为25次，共计接待约200人次。

增加原因：一是上级部门调研次数增加，二是外单位考察次数增加，三是“清廉云南”建设工作的开展，导致相应的接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为230,000.00元，较上年减少543,159.20元，下降70.25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少543,159.20元，纯减；公务用车运行维护费230,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：上年因工作需要，购置公务用车2辆，本年度无购置公务用车需求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,310,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费7,247,575.52元，比上年预算减210,785.48元，下降2.82%，占基本支出的26.02%，主要是上年购置公务用车2辆，本年度无公务用车购置需求；因工作原因，本年度减少了差旅费、办公设备购置费及机关办公楼维修维护费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会资产总额10,627,477.28元，其中，流动资产8,581,444.83元，固定资产2,043,989.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,042.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加465,840.28元，其中固定资产减少451,825.10元。处置房屋建筑物303.86平方米，账面原值1,005,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200122200111