保山市隆阳区科学技术学会2023年部门预算编制说明

监督索引号53050200373100000

保山市隆阳区科学技术协会2023年预算

公开目录

第一部分 保山市隆阳区科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区科学技术协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区科学技术协会2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委组织部 中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<州（市）以下参照管理单位规范设置工作方案>的通知》和《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<隆阳区参照管理单位规范设置工作方案><隆阳区参照管理单位人员分流工作方案>的通知》（隆办发〔2022〕115号），保山市隆阳区科学技术协会是保山市隆阳区科学技术协会的工作机构，为正科级，主要职责是：

1.引导科技工作者全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，弘扬科学家精神，涵养优良学风，践行社会主义核心价值观。

2.发挥党和政府联系科技工作者桥梁纽带作用，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

3.履行隆阳区全民科学素质行动规划纲要办公室职责，推进贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划（2021年—2035年）》和省、市、区实施方案，组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科技下乡等宣传活动，为提高全民科学素质服务。

4.指导、协调和服务全区科普工作。协助政府制定中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法。

5.为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智、拓展渠道、搭建平台。做好培养、举荐科技人才工作、推荐表彰奖励优秀科技工作者，推进科技人才队伍建设；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣与发展；组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

6.开展青少年科技教育活动，组织青少年参加科技创新大赛和学生科技、科学营等活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

7.提升农民科学文化素质，服务科技助力乡村振兴。组织实施科普惠农兴村计划，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，开展农村实用技术和新型农民科技培训，指导乡镇（街道）办好农函大分校、农函大辅导站等。

8.联系、服务好学（协）会，推进农村专业技术协会，开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务。创新发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

9.开展民间国际科技交流与合作，发展同区外科学技术团体和科技工作者的交流与协作,加强民间科技交流与联系。

10.完成区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、科普股，学（协）会股、青少股，共计4个科室。无所属单位。

（三）重点工作概述

深入宣传贯彻党的二十大精神，落实实施《全民科学素质行动规划纲要》，抓好全民科普工作，进一步提高全民科学素质。     

1.创新提升科技后备人才培育。积极组织全区青少年参加全国、全省青少年科技创新大赛、机器人竞赛、青少年高校科学营等科技赛事和活动，做好省级科普示范学校的创建工作，发挥辐射带动效应，促进青少年科技教育阵地建设。

2.培育新型农民。依托农技协、农函大开展乡村振兴实用技能培训，持续开展农村科普创建活动。

3.提升区院合作共建的智库平台。支持院士（专家）团队，实施好我区经济社会高质量发展的生态环境保护、热带作物种植等研究，真正为全区产业科学规划发展提供高质量的决策参考和智力支撑。

4.深入推进“科普行动”。（1）实施科普助力乡村振兴行动。（2）实施科普科技志愿服务行动。（3）实施助力全国文明城市创建行动。（4）实施应急科普行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,239,828.60元，其中：一般公共预算1,215,988.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入23,840.00元。

与上年对比，比上年预算增588,121.52元，同比增长90.24%，主要是：①基本支出收入与上年对比增加638,121.52元，同比增长145.73%，主要为我单位较上年增加2人，导致工资福利及按人员核定的公用经费增加；②项目支出收入与上年对比减少50,000.00元，同比下降26.31%，主要为老科协研究经费减少50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,215,988.60元，其中:本年收入1,215,988.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,215,988.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增588,121.52元，同比增长93.67%，主要是①基本支出收入与上年对比增加638,121.52元，同比增长145.73%，主要为我单位较上年增加2人，导致工资福利及按人员核定的公用经费增加；②项目支出收入与上年对比减少50,000.00元，同比下降26.31%，主要为老科协研究经费减少50,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入23,840.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入23,840.00元，上年结转0.00元。

与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,239,828.60元。财政拨款安排支出1,215,988.60元，其中：基本支出1,075,988.60元，与上年对比，比上年预算增638,121.52元，同比增长145.73%，主要是我单位较上年增加2人，导致工资福利及按人员核定的公用经费增加；项目支出140,000.00元，与上年对比，比上年预算减50,000.00元，同比下降26.31%，主要是老科协研究经费减少50,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,075,988.60元，其中：人员经费927,119.60元；公用经费148,869.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计140,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目2个，资金共计140,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行885,101.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出；

2.2060702科普技术支出-科普技术普及-科普活动50,000.00元，主要用于科普专项经费支出；

3.2060799科普技术支出-科普技术普及-其他科学技术普及支出90,000.00元，主要用于老科协研究经费支出；

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休600.00元，主要用于行政事业单位退休人员公用经费支出；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出105,957.12元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50,619.38元，主要用于行政人员基本医疗保险以及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31,365.27元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,345.83元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计23,840.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计23,840.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

隆阳区科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2022年和2023年我单位均无公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区科学技术协会2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：2022年和2023年我单位均无公务接待费的预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因：2022年和2023年公务用车运行维护费核定标准无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年隆阳区科学技术协会共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排140,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年隆阳区科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费148,869.00元，比上年预算增88,220.00元，同比增145.46%，占基本支出的13.84%，主要是人员增加2人导致按人员核定的公用经费标准增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，隆阳区科学技术协会资产总额255,612.76元，其中，流动资产23,840.35元，固定资产231,772.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少91,902.49元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200373100111